(风险管理)岗位安全风险辨识管控手册

永安矿业企业岗位安全风险鉴别和管控措施手册序言进一步贯彻落实国务院安委办?标本兼治截止重特大事故工作指南?和?吉林省煤矿安全生产监察管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重系统建设的推行建议?〔吉煤安看守煤二【 2021】 17 号〕要求、依照国家安监总局?煤矿安全风险预控管理系统标准?〔AQ/T/1093-2021〕和国家煤监局?煤矿安全生产标准化根本要求及评分方法?〔煤安监行管 [2021]5 号〕，依照?通矿企业关于睁开安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防系统建设推行方案?工作要求，永安矿业企业组织广阔员工对各岗位作业中存在或潜藏的风险进行评估鉴别，相应拟定管控标准和措施，2021 年 1 月份完本钱手册。

永安矿业2021年 1月目录第一章概述 (6)第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围 (6)第二节岗位安全风险鉴别依照 (7)第三节安全风险辩识评估的根本程序 (9)第二章岗位安全风险鉴别和分类. (11)第二节岗位风险鉴别过程 (11)第三节岗位风险鉴别结果 (11)第四节岗位安全风险划分 (12)第三章岗位安全风险产生原因分析. (13)第一节知识与技术弊端 (14)第二节思想和情绪因素 (14)第三节利益与管理原因 (14)第四节生产环境影响 (15)第四章岗位风险分级管理 (15)第五章各工种岗位风险控制措施. (17)采掘局部 (17)输送机司机安全风险控制 (17)装、运、卸料工安全风险控制 (18)锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19)锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20)移架工安全风险控制 (21)泵站司机安全风险控制23掘进工安全风险控制 (27)机电运输局部 (28)一般电气维修工安全风险控制 (28)一般机械维修工安全风险控制 (30)地面电工安全风险控制 (32)电焊与氧气切割工安全风险控制 (33)消防泵司机安全风险控制 (34)管道工安全风险控制 (36)地面起重机司机安全风险控制 (37)车工安全风险控制 (38)钳工安全风险控制 (40)锻工安全风险控制 (41)司炉工安全风险控制 (42)锅炉维修工安全风险控制 (44)矿井小绞车司机安全风险控制 (45)矿井小绞车把钩工〔信号工〕安全风险控制 (46)井下电气设施检修安全风险控制 (48)矿灯工安全风险控制 (49)主通风机司机安全风险控制 (51)主通风机电气维修工安全风险控制 (52)主通风机机械维修工安全风险控制 (54)主提升机司机安全风险控制 (55)主提升机电气维修工安全风险控制 (57)主提升机机械维修工安全风险控制 (59)主排水泵司机安全风险控制 (60)主排水泵电气维修工安全风险控制 (61)主排水泵机械维修工安全风险控制 (63)空压机司机安全风险控制 (65)空压机电气维修工安全风险控制 (66)空压机机械维修工安全风险控制68钢丝绳芯强力带式输送机机械维修工安全风险控制 (74)带式输送机司机安全风险控制 (75)给煤机司机安全风险控制 (76)变电所值班员安全风险控制 (77)井筒装备维修工安全风险控制 (78)矸石山信号工安全风险控制 (80)矸石山底信号工安全风险控制 (82)井下电钳工安全风险控制 (83)斜巷人车把钩工安全风险控制 (84)斜井上把钩〔信号〕工安全风险控制 (85)斜井下把钩〔信号〕工安全风险控制 (87)防爆柴油车司机安全风险控制 (88)翻罐工安全风险控制 (89)矿井轨道铺设安全风险控制 (90)撤掉矿井轨道安全风险控制 (91)运送轨道安全风险控制 (92)矿车维修工安全风险控制 (94)清理斜坡安全风险控制 (95)跟车工安全风险控制 (96)通风局部 (97)爆破资料保留员安全风险控制 (97)爆破资料运送工安全风险控制 (99)矿井爆破工安全风险控制 (100)设施工安全风险控制 (102)回采工作面随从瓦检员安全风险控制 (104)掘进工作面瓦检员安全风险控制 (106)移接工安全风险控制 (109)监测工安全风险控制 (112)第一章概述第一节鉴别评估的目的、原那么、对象和范围一、评估目的为实现我矿安全生产由被动防范向源泉管理转变，有效截止和防范重特大事故的发生，落实“安全第一、预防为主、综合治理〞的安全生产工作目标，加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力，落实安全措施自主保安，实现安全生产工作的制度化、标准化和科学化，本次对全矿井主要岗位进行安全风险鉴别、评估，明确岗位安全风险管控内容，拟定管控措施，提升煤矿的整体安全监控、管理水平。

安全风险辨识、评估与分级管控制度范文一、概述随着社会的不断发展，安全风险问题日益凸显。

为了保障个人和企业的安全，建立一套科学、系统的安全风险辨识、评估与分级管控制度显得尤为重要。

本文旨在制定一套完整的安全风险管理制度，包括安全风险辨识的流程、安全风险评估的方法、以及安全风险的分级管控措施。

二、安全风险辨识流程1. 建立安全风险辨识团队为了保证安全风险辨识的全面性和准确性，应成立专业的安全风险辨识团队。

这个团队应包含来自不同部门的专业人员，如生产、安全、环保、法务等部门。

2. 确定辨识范围和目标根据企业的实际情况和需求，确定辨识的范围和目标。

范围可以是整个企业，也可以是某个特定的业务流程。

目标可以是辨识出企业存在的安全风险，并为风险的评估和管控提供依据。

3. 收集信息和数据收集与辨识范围相关的信息和数据，包括企业的运营情况、设施设备状况、人员配备信息等。

可以通过企业内部的文件、记录、报告，以及外部的法规、标准等途径获取信息和数据。

4. 识别潜在的风险源利用专业知识和经验，识别出潜在的风险源。

可以通过现场观察、设备检查、问卷调查等方式进行。

识别出的风险源可以包括物理风险、化学风险、生物风险、人为因素等。

5. 评估风险概率和影响度对识别出的风险源进行风险评估，确定其发生的概率和对企业的影响度。

可以使用定性和定量的方法进行评估。

定性评估可以使用概率矩阵和影响矩阵的方法，定量评估可以使用风险值计算公式。

6. 制定风险辨识报告根据辨识的结果，编制一份完整的风险辨识报告。

报告应包括风险源的识别、风险概率和影响度的评估，以及风险等级的划分。

报告应明确提出管控建议和改进措施，以减少或消除风险。

三、安全风险评估方法1. 预评估对辨识出的风险源进行初步的预评估。

预评估的目的是初步确定哪些风险源具有较高的风险，需要进行深入的评估。

预评估可以根据风险源的概率和影响度进行评估，也可以使用专家判断的方法。

2. 定性评估对预评估中确定的较高风险的风险源进行定性评估。

安全风险辨识评估分级管控管理制度为了能够有效地识别、评估和管控安全风险，建立一个分级的管理制度是非常重要的。

以下是一个可能的安全风险辨识评估分级管控管理制度的例子：1. 安全风险辨识- 通过定期的安全风险辨识活动，收集、整理和分析潜在的安全风险。

- 可以采用一些工具和方法，如风险矩阵、SWOT分析等，来辨识和评估安全风险。

2. 安全风险评估- 对辨识出来的安全风险进行评估，确定其可能性和影响的程度，并给出相应的风险等级。

- 可以使用一些评估模型或标准，如ISO 31000风险管理指南等，来进行评估。

3. 安全风险分级- 根据评估结果，将安全风险进行分级，例如高、中、低风险级别。

- 高风险级别表示风险程度较高，可能对组织的安全目标造成严重影响，中风险级别表示风险存在但影响程度较低，低风险级别表示风险较小，影响程度较低。

4. 安全风险管控- 针对高风险级别的安全风险，建立相应的管控措施和预防措施，以降低风险发生的可能性和影响的程度。

- 针对中风险级别的安全风险，可以采取相应的监控和控制措施，以减少风险的发生和影响的程度。

- 对于低风险级别的安全风险，可以进行常规的管理和控制，以保持风险在可接受范围内。

5. 安全风险管理- 建立一个安全风险管理体系，包括责任分工、流程和工具，以确保安全风险的持续管理和改进。

- 定期进行安全风险评估和管控的复审，以保证风险管理的有效性和适应性。

以上是一个可能的安全风险辨识评估分级管控管理制度的例子，具体的制度可以根据组织的实际情况和需求进行定制和调整。

安全风险辨识评估分级管控管理制度（2）一、前言随着社会的发展，信息技术被广泛应用于各行各业，企业的信息系统安全面临着严峻的挑战。

为了确保企业的信息系统安全，需要建立起科学有效的安全风险辨识评估分级管控管理制度。

本文旨在提出一种完善的安全风险辨识评估分级管控管理制度，帮助企业全面把握信息系统安全风险，并制定相应的管理策略和措施，以确保信息系统的安全。

安全风险辨识、评估与分级管控制度模版第一章总则第一条为了有效辨识、评估和管控安全风险，确保组织安全稳健运营，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于组织内的所有部门和人员，包括但不限于管理层、员工、外包人员等。

第三条安全风险辨识、评估与分级管控原则：1. 本制度依据相关法律法规和行业标准，坚持预防为主、风险可控的原则，旨在全面把控组织在信息安全、物理安全、人员安全等方面的风险。

2. 本制度明确风险辨识、评估与分级管控的流程和责任，实现风险管控的持续性和有效性。

3. 本制度注重风险的分类和分级，根据风险级别制定相应的管控措施，确保资源优先分配给高风险的部门和项目。

第二章风险辨识第四条风险辨识的目的：1. 辨识组织所面临的潜在风险，包括影响组织信息系统安全、数据安全、设备安全、人员安全等方面的风险。

2. 为风险评估和分级管控提供重要依据。

第五条风险辨识的原则：1. 风险辨识应全面覆盖组织所有业务活动和内外部风险因素，包括但不限于人为因素、技术漏洞、自然灾害等。

2. 风险辨识应及时、准确、客观，确保辨识结果能够为后续风险评估和管控决策提供参考。

第六条风险辨识的流程：1. 制定风险辨识计划，包括辨识范围、方法、工具和时间节点等。

2. 开展风险辨识活动，采集相关信息和数据，包括风险因素、风险事件的可能性和影响程度等。

3. 形成风险辨识报告，明确风险辨识的结果和提出风险评估和管控的建议。

第三章风险评估第七条风险评估的目的：1. 对辨识出的风险进行定性和定量的分析，明确风险的可能性和影响程度。

2. 为风险分级管控提供决策依据。

第八条风险评估的原则：1. 风险评估应基于科学的方法和可靠的数据，确保评估结果具有客观性和可操作性。

2. 风险评估应根据不同业务活动和风险来源，采取适当的评估方法和工具。

第九条风险评估的流程：1. 确定风险评估的范围、方法和指标体系等。

2. 开展风险评估活动，收集、统计、分析相关数据和信息。

Xxx公司风险辨识手册2022年3月目录一、风险辨识的目的.......................................................................... - 1 -二、风险辨识组织机构及职责 ......................................................... - 1 -三、风险辨识方法的选择.................................................................. - 1 -（一）有关术语 .............................................................................. - 1 - （二）风险辨识方法...................................................................... - 2 - 四、风险辨识与管控.......................................................................... - 3 -（一）确定辨识范围...................................................................... - 3 - （二）划分作业（活动）单元。

................................................. - 4 - （三）确定风险事件...................................................................... - 4 - （四）分析致险因素...................................................................... - 4 - （五）风险分级管控原则.............................................................. - 8 - （六）一般风险管控...................................................................... - 9 - （七）重大风险管控.................................................................... - 10 - 五、风险辨识管控责任清单.............................................................. - 10 -一、风险辨识的目的安全生产风险管理是新形势下推动安全生产领域改革创新的重大举措，是落实企业主体责任、提升本质安全水平的治本之策。

安全风险辨识管控管理制度1.目的持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度。

2.术语与定义2.1危险有害因数：简称危害因素。

是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

这种"根源或状态"来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险有两个主要特性，即可能性和严重性。

可能性，是指危险情况发生的概率。

严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。

适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

2.5安全检查表分析法(SCL)：依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

适合于对设备设施存在的风险进行分析。

2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.职责____公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。

3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的工作的归口管理部门。

3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。

4.工作程序4.1危险源辨识和分析按评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记安全风险。

4.2危险源的辨识4.2.1各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》。

根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：4.2.1.1所有活动中存在的危险源。

包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动(如正常的工作活动等)、异常情况下的活动和紧急状况下的活动(如开停车、抢修等)。

安全风险辨识管控管理制度范文第一章总则第一条为了加强安全风险辨识管控，确保人员生命财产安全和企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门和岗位。

第三条安全风险辨识管控是指通过对企业的环境、设施、设备和人员的潜在风险进行辨识与评估，采取相应的控制措施以降低风险。

第四条安全风险辨识管控是企业的基本要求，所有员工都应遵守相关规定并将安全工作列入日常工作之中。

第二章安全风险辨识第五条安全风险辨识是指通过对企业内部的各种潜在安全威胁进行调查和分析，确定可能存在的风险点和风险等级。

第六条安全风险辨识的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 环境安全：包括气候环境、地理环境等对安全带来的影响。

2. 设施设备安全：包括生产设备、办公设备、消防设备等对安全带来的影响。

3. 人员安全：包括员工的行为习惯、专业能力等对安全带来的影响。

4. 其他安全影响因素：包括相关法规政策、社会因素等对安全带来的影响。

第七条安全风险辨识的方法主要包括但不限于以下几种：1. 调查：通过实地调研和查询相关资料，获取所需信息。

2. 分析：对获取的相关信息进行整理和分析，确定可能存在的风险点和风险等级。

3. 评估：根据风险点和风险等级，进行风险评估，确定风险的概率和影响程度。

4. 建档：将辨识结果进行整理和归档，以备后续参考。

第八条安全风险辨识应由专人负责，负责人应具备相关的专业知识和经验。

第九条安全风险辨识的结果应及时向相关部门和人员进行通报，并采取相应的控制措施。

第三章安全风险管控第十条安全风险管控是指在安全风险辨识的基础上，采取一系列控制措施以降低风险的过程。

第十一条安全风险管控的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 确定控制措施：根据风险的概率和影响程度，确定相应的控制措施，包括工作程序、操作规范等。

2. 责任分工：确定相关部门和人员的责任分工，明确各自的职责和权限。

3. 安全培训：对员工进行安全培训，提高他们的安全意识和应急能力。

晋城市危险化学品企业岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行）一、适用范围本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。

化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。

二、有关术语和定义（一）风险。

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。

风险=可能性×严重性。

（二）危险、有害因素。

可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

（三）危险、有害因素识别。

识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。

（四）风险评估。

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

（五）风险分级与管控。

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。

三、岗位安全风险辨识与分级管控流程（一）建立机制。

成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。

领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。

制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。

方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。

（二）动员培训。

企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。

培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。

安全风险识别、评估、分级与管控制度为加强公司安全生产风险管理，规范安全风险识别、分级与管控工作，防范和遏制安全生产事故，结合公司安全生产工作实际，特制定本制度。

一、职责(一)公司保安部负责组织开展公司的安全风险辨识、分级、管控等工作。

(二)各部门负责业务范围内的安全风险辨识、分级与管控等工作。

1部门的安全生产责任人是所属危险源管理的责任人，对管辖范围内的危险源的安全生产负责。

2部门安全生产责任人可指定各危险源所在岗位的人员作为危险源的管理人，负责该危险源的日常安全监督管理工作。

二、安全风险辨识(一)安全风险辨识应针对影响发生安全生产事故及其损失程度的致险因素进行，致险因素一般包含以下方面:1.从业人员安全意识、安全与应急技能、安全行为或状态。

2生产场所、设备设施、运输工具等的安全可靠性。

3影响安全生产内、外部要素的可知性和应对措施。

4安全生产的管理机构、工作机制及安全生产管理制度合规、完备性与可操作性。

(二)安全风险辨识范围应覆盖公司所有人员、活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去(曾经发生过)、现在和将来(计划开展的工作)三种时态。

(三)安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识1全面辨识是为全面掌握本公司安全生产风险，全面、系统对本公司生产经营活动开展的风险辨识;2.专项辨识是为及时掌握本公司重点业务、工作环节或重点部位、管理对象的安全生产风险，对公司生产经营活动范围内部分领域开展的安全生产风险辨识。

(四)全面辨识应每年不少于1次，专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。

安全生产风险辨识结束后应形成风险清单。

5组织辨识时，保安部对相关工作进行布置和安排。

各部门应根据有关标准并结合自身实际对业务范围内的生产设施和场所、生产过程、作业活动等进行危险源、有害因素辨识，明确部门内风险点、危险源范围，并将辨识结果填入《安全风险辨识、评价与管控措施记录表》中，报公司保安部。