组织部2019年预算公开情况说明

桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明为了便于社会公众了解学校2019年部门预算收入支出情况，学校按照教育厅文件桂教财务〔2019〕3号关于批复2019年部门预算的通知，现公开我校2019年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下：第一部分：单位概况一、机构设置情况、基本职能及主要工作目标根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》（桂编办发〔2008〕106号）、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》（桂编办发〔2010〕61号）、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》（桂编办发〔2011〕49号）、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》（桂编办发〔2011〕258号）、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加桂林电子科技大学人员编制的批复》（桂编[2013]50号）、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整桂林电子科技大学有关机构编制事项的批复》（桂编[2016]3号）等文件精神，桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个，相当于正处级教学教辅科研机构24个，为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动，培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、人员构成情况根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定，桂林电子科技大学事业编制1516名，后勤控制数70名，实有在职人员1444人，后勤服务聘用人员控制数在职人员69人，离退休人员551名。

第二部分：预算收支情况“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”（见附件）。

中共吉林省委组织部2019年部门预算二〇一九年三月四日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支预算表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表九、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释—1—第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置本部门主要职能和机构设置涉密，不予公开。

—2—第二部分预算表格收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 其他拨款收入三、卫生健康支出205.40二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35三、事业收入……四、事业单位经营收入五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计6863.58本年支出合计6863.58用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计6863.58支出总计6863.58—3—收入预算表单位：万元功能分类科目名称总计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计预算拨款收入其他拨款收入小计教育收费收入其他事业收入一、一般公共服务支出6340.46 6340.46 6340.46 6340.46人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 550.00 550.00组织事务5790.46 5790.46 5790.46 5790.46 行政运行（组织事务）2641.46 2641.46 2641.46 2641.46 一般行政管理事务（组织事务）2545.00 2545.00 2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 424.00 424.00其他组织事务180.00 180.00 180.00 180.00二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40 205.40 行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40 行政单位医疗205.40 205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35 268.35合计6863.58 6863.58 6863.58 6863.58—4—支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00 人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行（组织事务）2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务（组织事务）2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—5—财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入6863.58一、一般公共服务6340.466340.46预算拨款收入6863.58二、社会保障和就业支出49.37 49.37其他拨款收入三、卫生健康支出205.40 205.40 二、政府性基金预算拨款收入四、住房保障支出268.35 268.35本年收入合计6863.58本年支出合计6863.586863.58 上年结转结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入总计6863.58支出总计6863.586863.58—6—一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表单位：万元功能分类科目名称总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、一般公共服务支出6340.46 2641.46 1907.83 733.63 3699.00人力资源事务550.00 550.00 其他人力资源事务550.00 550.00 组织事务5790.46 2641.46 1907.83 733.63 3149.00 行政运行（组织事务）2641.46 2641.46 1907.83 733.63一般行政管理事务（组织事务）2545.00 2545.00 公务员事务424.00 424.00 其他组织事务180.00 180.00 二、社会保障和就业支出49.37 49.37 49.37行政事业单位离退休49.37 49.37 49.37未归口管理的行政单位离退休49.37 49.37 49.37三、卫生健康支出205.40 205.40 205.40行政事业单位医疗205.40 205.40 205.40行政单位医疗205.40 205.40 205.40四、住房保障支出268.35 268.35 268.35住房改革支出268.35 268.35 268.35住房公积金268.35 268.35 268.35合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—7—一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表单位：万元经济分类科目总计基本支出项目支出合计人员经费公用经费一、工资福利支出2366.70 2366.70 2366.70基本工资869.72 869.72 869.72津贴补贴593.58 593.58 593.58奖金71.08 71.08 71.08机关事业单位基本养老保险缴费278.56 278.56 278.56职工基本医疗保险缴费139.59 139.59 139.59公务员医疗补助缴费65.81 65.81 65.81其他社会保障缴费24.99 24.99 24.99住房公积金268.35 268.35 268.35医疗费15.20 15.20 15.20其他工资福利支出39.82 39.82 39.82二、商品和服务支出4293.63 706.63 706.63 3587 办公费507.32 131.32 131.32 376 印刷费201.11 10.11 10.11 191 手续费30.00 30.00 水费 2.00 2.00 2.00电费30.00 30.00 30.00—8—邮电费25.00 25.00 25.00物业管理费50.00 50.00 50.00差旅费296.00 30.00 30.00 266.00 因公出国（境）费300.00 300.00 维修（护）费103.00 23.00 23.00 80.00 租赁费55.00 55.00 会议费240.00 30.00 30.00 210.00 培训费1489.90 20.90 20.90 1469.00 公务接待费 6.35 6.35 6.35劳务费162.00 15.00 15.00 147.00 工会经费27.85 27.85 27.85福利费58.63 58.63 58.63公务用车运行维护费35.40 35.40 35.40其他交通费用192.49 192.49 192.49其他商品和服务支出481.58 18.58 18.58 463 三、对个人和家庭的补助64.25 64.25 64.25离休费49.37 49.37 49.37其他对个人和家庭的补助14.88 14.88 14.88四、资本性支出139.00 27.00 27.00 112.00 办公设备购置111.00 111.00 信息网络及软件购置更新 1.00 1.00 其他资本性支出27.00 27.00 27.00合计6863.58 3164.58 2430.95 733.63 3699.00—9—一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元项目2019年预算数合计341.751、因公出国（境）费用300.002、公务接待费 6.353、公务用车费35.40其中：（1）公务用车运行维护费35.40（2）公务用车购置0.00说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

关于2019年州本级财政总预算情况说明根据《中华人民共和国预算法》、自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》，将自治州政府本级2019年财政总预算信息公开如下：一、公共财政收支预算情况（一）公共财政预算收入总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、增值税收入21,421万元;2、资源税收入26,649万元；3、环境保护税收入1,146万元；3、非税收入33,184万元，其中:专项收入2,357万元、行政事业性收费7,010万元、罚没收入8,922万元、国有资源有偿使用收入6,570万元、捐赠收入2,587万元、政府住房基金收入5,537万元、其他收入201万元；4、自治区补助收入78,123万元，其中：返还性收入1,658万元，一般性转移支付收入55,746万元，专项转移支付收入20,719万元。

5、下级上解收入66,780万元，主要是库尔勒市、库尔勒市经济技术开发区的体制上解和专项上解等；6、调入资金24,005万元。

其中：从政府性基金收入预算调入2,550万元，国有资本经营预算调入955万元，其他调入资金20,500万元;7、地方政府一般债务转贷收入10,000万元；8、动用预算稳定调节基金15,000万元。

（二）公共财政预算支出总计276,308万元，较上年预计执行数下降25.6%，其中：1、本级公共财政预算支出259,053万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出33,441万元、国防支出272万元、公共安全支出37,555万元、教育支出57,726万元、科学技术支出2,584万元、文化旅游体育与传媒支出7,102万元、社会保障和就业支出41,973万元、卫生健康支出8,980万元、节能环保支出1,688万元、城乡社区事务支出1,173万元、农林水事务支出26,453万元、交通运输支出7,362万元、资源勘探电力信息等事务支出11,710万元、商业服务业等管理事务支出274万元、自然资源海洋气象等支出1,159万元、住房保障支出9,323万元、粮油物资储备事务支出1,084万元、灾害防治及应急管理支出1,394万元、预备费5,000万元、还本付息支出2,800万元。

2019年度驻马店市委组织部部门预算公开目录第一部分驻马店市委组织部概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分驻马店市委组织部2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：驻马店市委组织部2018年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表驻马店市委组织部概况一、主要职责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究；提出县区、市直各单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委和市委组织部管理干部的考察和办理任免、工资待遇、离退休的有关具体工作；根据授权，承办市委协助省委和省直有关厅局管理的干部的任免、工资、待遇、离退休等工作；负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和乡科级以上领导干部的监督；负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策。

二、部门预算单位构成纳入驻马店市委组织部部门预算共3个，包括部机关本级预算和驻马店市党员电化教育中心、驻马店市干部信息管理中心。

驻马店市委组织部2018年度部门预算情况说明一、部门收入支出预算总体情况说明2019年收入预算2688.48万元，支出预算1620.09万元，与2018年相比收、支各增加1068.39万元，增加65.95%。

主要原因：基本支出与项目支出较上年增加,其中：人才发展基金700万元市财政不再代管，党校主题班培训经费增加203.6万元，“工资福利支出”有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明2019年收入预算2688.48万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明2019年支出预算2688.48万元。

附件12019年部门预算（公开格式）单位公章：吉潭镇人民政府报送日期：2019年4月16日单位负责人（签章）：廖松林财务负责人（签章）：廖松林经办人（签章）：肖良寻乌县吉潭镇2019年部门预算目录第一部分吉潭镇部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉潭镇部门2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分吉潭镇部门2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释-1-第一部分吉潭镇部门概况一、部门主要职责吉潭镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况吉潭镇共有预算单位1个。

编制人数68人，其中：行政编30制人、全额补助事业编制38人。

实有人数63人，其中：在编在职人数54人，包括行政人员26人、全额补助事业人员29人；三支一扶人员2人；大学生村官2人；临时人员5人。

-2-第二部分吉潭镇2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年吉潭镇收入预算总额为1240.39万元，同比增长4.5%，主要原因是人员工资上调。

临西县总工会2019年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县总工会2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、维护职工合法权益组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

2、提升职工技能及创新水平着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。

3、工会事务管理研究指导全县工会自身建设；监督检查党员干部廉政建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承担县委、县政府及省市总工会交办的其他事项。

机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式临西县总工会（机关）行政正科级财政性资金定额或定项补助临西县职工俱乐部事业正股级财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前总工会部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

临西县总工会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2019年财政拨款预算收入120.347万元，其中：本级预算收入117.947万元（其中：一般公共预算收入117.947万元，基金收入0万元）；上级提前通知转移支付收入2.4万元（其中：一般公共预算收入2.4万元，基金收入0万元）。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算120.347万元，其中基本支出51.78万元，包括人员经费支出48万元，日常公用经费支出3.78万元；项目支出68.567万元，包括专项公用经费45万元，专项项目支出23.567万元。

2019年滦州市政府预算公开有关事项的说明一、本级财政性资金安排“三公”经费预算情况2019年,滦州市认真落实关于“三公”经费的各项方针政策，本级“三公”经预算安排1438.9万元(一般公共预算)。

具体安排情况为：（一）安排因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务接待费安排239万元，与上年持平。

（三）安排公务用车购置及运行费1199.9万元，较上年增加127.9万元。

其中：公务用车购置费安排183万元，较上年增加183万元，增加的主要原因：机关事务管理局按照公务用车规定，达到报废要求车辆3台，需重新购置车辆增加公务用车购置费用110万元；公安局，按照规定需购置执法执勤车增加费用73万元。

公务用车运行维护费安排1016.9万元，减少55.1万元，下降5.1%；减少的主要原因是：我市严格控制三公经费支出管理，各部门车辆运行经费下降。

二、本级地方政府债券还本付息情况2019年我市偿还债务资金安排情况。

截至2018年底，市财政承担还本付息的债务余额43.82亿元，2019年应安排地方政府债券还本付息资金112103万元，包括本金99981万元，利息12122万元。

其中：使用一般公共预算安排19688万元，政府性基金预算安排8415万元，通过借新还旧安排84000万元。

三、财政转移支付安排情况2019年本级财政收到上级提前下达转移支付安排142985万元，具体情况为：（一）使用中央、省财政提前下达一般性转移支付安排85000万元；（二）使用中央、省财政提前下达专项转移支付安排57985万元，其中：一般公共预算专项转移支付收入57000万元，政府性基金专项转移支付985万元。

分科目看：一般公共服务支出52万元、公共安全支出1505万元、教育支出1668万元、科学技术支出35万元、文化旅游体育与传媒支出451万元、社会保障和就业支出15122万元、卫生健康支出21227万元、节能环保支出287万元、农林水支出16286万元、交通运输支出978万元、灾害防治及应急管理支出100万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出274万元。

2019年浉河区农业局部门预算公开说明目录一、区农业局基本情况（一）农业局主要职能（二）农业局机构设置二、2019年度部门预算情况说明三、名词解释附件：农业局2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、政府性基金预算支出情况表7、一般公共预算基本支出情况表8、一般公共预算“三公”经费支出情况表一、农业局基本情况（一）农业局主要职能⒈拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，拟定全区农业的产业政策，经批准后组织实施。

引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；搞好全区农业法制体系建设。

⒉提出深化全区农村经济体制改革的政策意见；稳定和完善农村基本经营制度；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

⒊研究提出全区农业经济结构调整的意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，搞好全区农业部门信息系统建设；组织农业生产资料市场体系建设。

依法开展对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理。

负责对有关肥料的监督管理。

⒋负责全区农产品质量安全监测和监督管理，发布有关农产品质量安全状况信息。

依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

⒌负责全区农作物重大病虫害的监测防治。

组织、监督对区内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

承担全区农业防灾救灾工作，监测、发布农业灾情，组织救灾和灾后生产恢复。

⒍制定全区农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织协调农业技术推广项目的及实施；负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

关于孟村回族自治县2019年政府预算公开有关事项说明一、“三公”经费预算安排情况2019年孟村县本级“三公经费”在预算安排上，继续深化落实厉行节约各项规定，进一步调整和优化财政支出结构，压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，从严控制和压缩“三公”经费，确保“三公”经费预算只减不增。

2019年财政性资金安排“三公”经费预算412.2万元，比上年实际支出减少58.05万元，下降12.3%。

（一）公车用车购置及运行费2019年公务用车购置及运行费345.2万元，比上年减少32.8万元，同比下降8.7%，其中:公务用车购置安排0元，与上年持平。

公务车辆运行经费345.2万元，比上年减少32.8万元，同比下降8.7%，主要是公车改革后，减少了公务用车数量，车辆运行维护费有了较大幅度的下降。

（二）公务接待费2019年公务接待费本年安排67万元，比上年减少25.25万元，同比下降27.4%，主要是我县认真落实“三公”经费只减不增政策，要求各预算部门按规定标准提供住宿用餐服务，从严控制陪同人员，不得超标准接待，加强对公务接待的审批、监督和检查。

（三）因公出国（境）费。

2019年未安排因公出国（境）费。

二、县级政府举借还本付息情况2019年我县政府预算中安排债务还本付息资金共计1907万元,其中还本支出680万元，债务付息支出1217万元，债务发行费用支出10万元。

使用本级预算资金安排偿还。

2019年计划向省财政厅申请举借地方政府新增债券，用于我县重点建设项目支出，待省级批准下达2019年地方政府债券限额后，再编入县级预算调整方案。

三、财政转移支付安排情况1、一般转移支付情况：根据提前通知的2019年财力性转移支付通知及2018年预算执行情况，测算2019年财力性一般转移支付收入30974万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出及民生类本级支出。

2、专项转移支付情况：省财政厅提前下达我县2019年专项转移支付11040万元(含基金307万元)，为了确保预算的完整性、及时性，我县按要求针对专项转移支付项目编制2019年部门预算。

2019年度部门预算信息公开及说明
根据市委、市政府、市财政局要求，现将我校2019年度部门预算算信息公开如下：
一、单位职责
认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置
我校现有干部职工174人，内设办公室、教务处、德育处、教研室、总务处等科室。

三、2019年预算情况
2019年我部门预算总额2584.53万元，其中：在职人员工资福利支出2083.06万元；对个人和家庭的补助支出1.3万元；商品和服务支出140.98万元；项目经费359.2
万元。

四、三公经费预算情况
1、因公出国（境）费用为0。

2、公务用车运行费为4.5万元。

3、校车运行费16万元。

4、公务接待费0。

庆阳市东方红小学
2019年2月20日。