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责任设计结人为装划构功能配及作分等不良业不良有异议
无异议
产线生产中过程中发现异常或品检员验出产线不良
填写《品质异常报告单》反馈产线不良详细信息发出品质异常处理单的部门将不良状态给品管部会签,并由品管部初步鉴定责任归属;若责任划分有异议,则由品管部召集相关部门共同讨论分析并重新划分责任所在
责任部门
责任部门针对不良进行分析改进
附:生产品质异常处理流程图
发现产线异常
生产品质异常处理流程
品质部确认临时措施及长期措施,并进行追踪结案
品质部
品质部
生产部执行临时对策,以纠正现有不良
负责部门提出临时措施,2天内提出长期预防措施
负责部门
流程
负责部门
职责说明
生产部品质部
物料不良
填写品质异常
处理单
发出部门
初步分析异常责任归属
品质部
文件编号:WI.OP02.97-2016生效日期:版本:A/0页数:1/1编制:
审核:
批准:
慈溪明业通讯电子有限公司
技术部分析改良
品质入检追踪供应部要求厂商改良
生产部分析改善
负责部门半小时提出临时对策
产线执行临时措施,围堵不良持续发生
生产和品质进行改善确认,品管验证/追踪改善效果。
现场生产异常处理流程图现场生产异常处理流程图解：①：产品质量/工艺问题（现场员工5分钟内解决不了，汇报给质检员，寻求解决方案）②：工艺/模具/设备/质量/材料/环境问题（现场员工5分钟内解决不了，汇报给工艺员，寻求解决方案）③：产品质量/工艺问题（质检员5分钟内解决不了，汇报给工艺员，寻求解决方案，并要求现场停产）④：产品质量/工艺问题（工艺员5分钟内解决不了，汇报给工艺部长，寻求解决方案，并要求现场停产）⑤：模具问题（工艺员5分钟内解决不了，汇报给模具科，寻求解决方案，并要求现场停产）⑥：设备问题（工艺员5分钟内解决不了，汇报给设备，寻求解决方案，并要求现场停产）⑦：材料问题（工艺员5分钟内解决不了，汇报采购部/生产部，寻求解决方案，并要求现场停产）⑧：环境问题（工艺员5分钟内解决不了，汇报生产部，寻求解决方案，并要求现场停产）⑨：产品质量（质检员5分钟内解决不了，汇报给质量部长，寻求解决方案，并要求现场停产）⑩：工艺/模具/设备/质量/材料/环境问题（各部门领导10分钟内解决不了，汇报给总经理，寻求解决方案）1目的规范江苏众鑫交通器材有限公司对现场生产异常的应急管理，确定应急处理措施，保证产品正常生产，满足公司交期。
1适用范围适用于生产过程中异常的应急处理。
1.1异常事件应急处理领导小组：是由总经理、技术部、质量部、设备部、生产部、采购部、一厂、二厂的相关人员组成的对偶发事件分析及处理的临时性组织。
2职责2.1总经理负责组织异常事件应急处理领导小组成员启动异常事件应急处理程序。
2.2设备部负责重大设备故障的处理及信息反馈。
2.3采购部负责与供方协调生产材料供应及信息反馈。
2.4生产部负责现场生产计划重新排布与现场工作环境的监督2.5一厂、二厂负责异常发生时现场生产的调度2.6质量部负责现场生产产品的质量把关。
2.7技术部负责现场工艺把关及技术支持。
XXXXXXXX产品质量异常处理流程YCCL---2012版号:审核: 受控状态:批准: 分发号: 2012. 3 . 发布 2012. 3 . 实行产品质量异常处理流程1.0目的：规品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间有效改善，并采取相应的预防措施，防止一样问题重复发生。
降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。
2.0围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨3.0定义：3.1品质异常3.1.1产品品质异常：3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。
3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
3.1.1.3客户抱怨与退货时。
3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。
3.1.2 制程异常3.1.2.1不遵守操作标准操作。
3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。
3.1.2.3使用不合格的原料或材料。
3.1.2.4机械发生故障或磨损。
3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。
4.0职责4.1质控部：4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出4.1.2负责不良现象与不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认与不良物料的处理。
4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。
4.2技术部：负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。
4.3生产部门：负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。
4.4业务部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。
4.5其它部门：在问题涉与时负责问题的分析、措施的提出与执行。
5.0工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
5.1.2异常成立1小时开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门。
5.1.3采购接《品质异常处理单》后1小时转责任供应商。
序号
工作重点
责任部门责任岗位
时效性
控制文件/表单
1
流程开始。
无无无无
2
1.对物料的进料、生产制程及本单位生产完成后的转序阶段依相关的标准文件进行检验与记录。
品保部
IQC PQC FQC 作业员班组长
无无
3
1.品检人员根据相关的标准及问题严重程度进行判定，可放行的继续下一工作，自己无法判定或需要协助的呈报品管主管判定。
品保部
IQC PQC FQC
立即处理无
4
5
6
7
1.各异常问题所涉及的责任部门人员需对异常情况进行现场确认、分析并与计划部、事业部/采购部等提
前沟通订单紧急情况及物料处理方
案，制定异常处理的临时对策方案并经品保、事业部人员会签确认（该单据只签到科室主管即可）。
各责任部门各部门责
任人员
30分钟
《制程质量异常处理单》
8
1.对异常处理的临时方案文件进行整理（必要时可复印给相关单位）。
2.在OA系统中将该异常信息进行电子录入并依流程图及问题异常类型转交给下一单位进行处理方案的填写。
品保部品管科长无
9
1.依纸档的临时处理方案填写在OA 表单中的临时方案栏。
2.针对现场出现的异常，需在规定时间内制定永久改善对策。
各责任部门各部门责
任人员
挂件/锌合金事业部内的异常：
1天
花洒事业部内的
异常：2天。
10
1.事业部经理对异常问题的处理结果进行了解与审核。
各事业部部门经理无
11
1.品保部经理对异常问题处理方法及结果进行审核。
2.重大品质问题异常需由总经理了解并批准处理结果。
品保部
部门经理
无
12
1.涉及公司重大品质异常事故需立即知会总经理，总经理对异常处理结果进行批准。
总经办
总经理
无
13
1.各部门主管对异常处理结果进行确认与审核后由QE对该处理信息资料进行存档、保存并追踪处理结果。
品保部QE 无
14
1.根据异常类型及其所涉及的单位，将最终的异常处理结果进行知会单位主管人员（如计划、仓储、采购、装配等）。
品保部QE 无
15
1.针对各单位制定的异常处理结果及永久改善对策，QE人员需对其执行进度及结果进行持续跟踪、效果确认并定期召开总结会议。
品保部QE 持续无
16
流程终止。
无无无无
批准： 会签区： 审核： 制定：
《制程质量异常处理单》《纠正预防措施报告》
生产异常处理时效性及操作流程图（试运行）
流程图
1.品管科长对问题再次确认与判定，可接收的进行下一作业，不可接收的要求QC对问题进行统计、描述，填写相关的异常表单（对于同
一问题连续发生3次以上，需同时开出《纠正预防措施报告》）。
2.品管科长根据异常类型进行判定并电话通知QE工程师及相关的责任部门人员到现场进行问题分析与处理。
3.各部门问题处理人员接到电话通知后需在规定时间内达到现场进行分析（若出差或不在公司，需指定代理人处理）。
注：现场的所有异常直接对口品管科长，由品管科长统一知会相关人员。
品保部各责任部门品管科长QE 各部门责任人员问题处理人员从
接到电话通知到到达现场时间：
10分钟内《首件/自主/巡回检验记录表
》
《花洒事业部注塑首件确认表
》《欧联卫浴制程流程卡》
《欧联压铸移转检验记录表》
《制程质量异常处理单》
《纠正预防措施报告》
检验准备
首件异常制程异常转序异常
物料异常
涉及产品技术类的异常部门内部造成的异常
品保部经理
审核
总经理批准
QE 对异常处理资料存档
将处理结果知会相关单
一般品质异常
重大品质异常
终止
事业部经理
审核QE 对执行进度及结果进行跟踪、确认、反馈
异常判定
可接收
进行下一作
业
不可接收
异常判定
可接收
不可接收
手工填写异常信息表单
临时对策拟定并书面填写
异常信息整理，OA 填写电子档异常处理信息
异常方案的填
写。
