服装面辅料采购管理制度

辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范和规定辅料采购管理的程序和要求，提高辅料采购效率和管理水平，保证辅料采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司内所有部门和单位采购辅料的相关工作。

第三条本制度的宗旨是：本着经济合理、权责一致、公平公正的原则，保证辅料采购的安全、高效、合理、合法，最大限度满足生产需要，确保产品品质。

第四条辅料采购必须遵守国家法律法规，严格执行国家有关辅料采购政策。

第五条辅料采购实行“统一领导、分级管理、按规定程序、经济合理”的原则。

第六条各级部门要在辅料采购管理中，全面贯彻质量第一、诚实守信、合理合法、负责任的原则。

第七条采购部门应建立健全制度，增强风险及时应对能力。

第八条采购部门应完善管理系统和提高工作效率。

第二章采购计划第九条公司辅料采购计划应根据生产计划编制，尊重市场需求，合理确定采购时间和数量。

第十条采购计划需审核并报领导审批后实施。

第十一条采购计划应包含辅料名称、规格型号、数量、预算金额、交货时间等内容。

第十二条采购计划需提前安排，保证辅料在生产需要的时间内到位。

第三章供应商的选择与评价第十三条供应商评价应坚持公平公正的原则，合理建立和完善供应商数据库。

第十四条供应商评价主要从以下几方面进行：供货质量、价格、交货及时性、售后服务等。

第十五条新供应商应提供企业组织机构代码、公司资质认证证明、公司生产许可证等相关资料。

第十六条供应商应保证产品质量符合产品标准和公司要求。

第十七条供应商应遵循交货准时，避免延期交货。

第十八条供应商应具备完善的售后服务体系。

第十九条供应商应与公司签订供货协议，明确双方的权利义务。

第二十条供应商管理应定期进行检查和评价。

第四章采购文件第二十一条采购申请文件应由采购部门经过审核后才能出具。

第二十二条采购申请文件一般包括采购物品名称、规格、数量、用途、交货期限、要求供应商等内容。

第二十三条采购合同文件应根据实际情况，包括辅料数量、单价、总价、质量、包装要求等内容。

第一章总则第一条为加强服装厂供应商管理，确保产品质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于服装厂所有供应商，包括原材料供应商、辅料供应商、设备供应商等。

第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商质量稳定，满足生产需求。

第二章供应商准入第四条供应商准入应遵循以下程序：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 采购部门对供应商进行初步审核；3. 质量管理部门对供应商进行质量审核；4. 采购部门组织相关部门进行综合评估；5. 经公司审批后，正式成为供应商。

第五条供应商申请资料应包括：1. 企业法人营业执照副本；2. 组织机构代码证；3. 税务登记证；4. 质量管理体系认证证书；5. 产品质量检验报告；6. 其他相关证明材料。

第三章供应商评价与考核第六条供应商评价与考核应遵循以下原则：1. 客观公正；2. 定期进行；3. 以事实为依据；4. 全面评价。

第七条供应商评价与考核内容包括：1. 产品质量；2. 供货及时性；3. 交货准确率；4. 服务质量；5. 价格竞争力；6. 企业信誉。

第八条供应商评价与考核周期为一年，每季度进行一次阶段性考核。

第四章供应商管理第九条采购部门负责供应商的日常管理，包括：1. 供应商关系维护；2. 采购订单执行；3. 供应商沟通协调；4. 供应商考核评估；5. 供应商淘汰。

第十条质量管理部门负责对供应商进行质量监控，包括：1. 质量体系审核；2. 产品质量检验；3. 质量问题处理；4. 质量改进。

第十一条供应商淘汰标准：1. 产品质量严重不合格；2. 供货不及时，影响生产；3. 严重违反合同约定；4. 企业信誉差。

第五章附则第十二条本制度由服装厂采购部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

一、目的为了规范服装厂面辅料仓库的管理，确保面辅料的质量和数量，提高仓库管理效率，降低库存成本，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于服装厂所有面辅料仓库的管理工作。

三、职责1. 仓库管理员：负责面辅料仓库的日常管理工作，包括入库、出库、盘点、维护等。

2. 质检员：负责面辅料入库时的质量检验工作。

3. 采购员：负责面辅料的采购工作，确保采购的面辅料符合质量要求。

4. 财务部：负责面辅料仓库的财务核算工作。

四、面辅料仓库管理制度1. 面辅料入库管理（1）采购员采购的面辅料到达仓库后，由质检员进行质量检验。

（2）质检员对检验合格的面辅料，仓库管理员进行入库登记，包括面辅料名称、型号、规格、数量、批次、生产日期、保质期等信息。

（3）不合格的面辅料由采购员联系供应商退货或更换。

2. 面辅料出库管理（1）生产部门需要面辅料时，填写《面辅料领用单》，由生产部门负责人签字确认。

（2）仓库管理员根据《面辅料领用单》进行出库，并核对领用单上的面辅料名称、型号、规格、数量等信息。

（3）出库后的面辅料，仓库管理员在《面辅料领用单》上签字确认，并登记《面辅料出库台账》。

3. 面辅料盘点管理（1）仓库管理员每月对库存面辅料进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，发现账实不符的面辅料，及时查明原因，并报告相关部门处理。

（3）盘点结束后，填写《面辅料盘点报告》，报送财务部。

4. 面辅料维护管理（1）仓库管理员负责面辅料的储存环境，确保面辅料不受潮、不受污染。

（2）定期对面辅料进行检查，发现损坏、过期等情况，及时处理。

五、面辅料仓库管理流程1. 面辅料入库流程（1）采购员采购面辅料，通知质检员进行质量检验。

（2）质检员检验合格后，通知仓库管理员进行入库。

（3）仓库管理员登记《面辅料入库台账》，并签字确认。

2. 面辅料出库流程（1）生产部门填写《面辅料领用单》，由生产部门负责人签字确认。

（2）仓库管理员根据《面辅料领用单》进行出库，并核对信息。

服装厂面辅料采购管理制度1. 引言服装厂面辅料采购管理制度是为了规范面辅料采购过程，确保采购的面辅料质量符合要求并提高采购的效率。

本文档详细介绍了面辅料采购的流程、责任和规定。

2. 采购流程面辅料采购流程应包括以下步骤：2.1 采购计划制定采购计划是基于收到的订单需求、库存情况和生产计划。

采购部门负责编制采购计划并在内部审批通过后将其发送给供应商。

2.2 供应商选择采购部门负责选择可靠、价格合理并符合公司需求的供应商。

评估供应商的标准包括但不限于供应能力、产品质量、交货准时率和服务水平。

2.3 询价和比较采购部门向挑选的供应商发送询价，并收集和比较他们的报价。

采购部门应根据价格、质量、交货期等因素做出最终的供应商选择。

2.4 合同签订采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任。

合同内容包括产品规格、数量、价格、交货期、付款条件等。

2.5 送货验收收到面辅料后，采购部门应进行送货验收。

验收内容包括对外包装的检查、产品数量的核对和产品质量的检验。

如有问题，应及时与供应商联系并解决。

2.6 入库管理通过验收的面辅料应按照规定的流程进行入库管理。

采购部门负责将入库情况记录，并确保面辅料妥善存放。

3. 责任和规定3.1 采购部门责任采购部门的主要责任包括但不限于： - 制定和执行采购计划 - 选择可靠的供应商 - 确保采购合同的签订和管理 - 进行送货验收 - 负责面辅料的入库管理和记录3.2 供应商选择规定在选择供应商时应遵循以下规定： - 供应商应具备相应的资质和经验 - 供应商应有稳定的供货能力，并能够按时交货 - 供应商的产品质量要符合公司要求，并能提供相应的产品证明和检测报告3.3 采购合同规定•合同内容应明确面辅料的规格、数量、价格、交货期和付款条件•合同应具备法律效力，并能够保护公司的权益•供应商应按照合同的要求提供面辅料，并承担相应的责任和风险3.4 送货验收规定•采购部门应按照相应的验收标准进行送货验收•如发现面辅料的数量不符或者质量有问题，采购部门应及时联系供应商并进行沟通和解决•拒收面辅料时，应填写相应的拒收通知，并及时通知供应商3.5 入库管理规定•入库时，采购部门应按照规定的流程进行入库操作，并记录相关信息•面辅料应按照相关要求进行分类存放，并确保妥善保管4. 总结服装厂面辅料采购管理制度的建立有助于规范采购流程，确保面辅料的质量和及时交货。

第一章总则第一条为加强服装厂面辅料库的管理，确保面辅料的质量和数量，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于服装厂面辅料库的采购、验收、储存、领用、盘点等各个环节。

第三条面辅料库管理人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉面辅料的相关知识，严格执行本制度。

第二章采购管理第四条面辅料采购应遵循以下原则：1. 质量优先：采购的面辅料应满足设计要求，质量稳定可靠。

2. 价格合理：在保证质量的前提下，选择价格合理的面辅料。

3. 供应稳定：选择有良好信誉、供货能力强的供应商。

4. 环保节能：优先选用环保、节能、低毒的面辅料。

第五条面辅料采购流程：1. 采购部门根据生产计划，编制采购计划，报经上级审批。

2. 采购部门根据审批后的采购计划，进行市场调研，选择供应商。

3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4. 采购部门将采购合同及相关文件报送财务部门审核，办理付款手续。

第三章验收管理第六条面辅料验收应遵循以下原则：1. 验收人员应具备一定的专业知识和技能，熟悉面辅料的相关知识。

2. 验收过程应严格按照合同规定进行。

3. 验收结果应及时反馈给采购部门。

第七条面辅料验收流程：1. 采购部门收到面辅料后，通知验收部门。

2. 验收部门在规定的时间内进行验收，包括数量、质量、包装等方面。

3. 验收合格的面辅料入库，不合格的面辅料退回供应商。

4. 验收结果填写验收报告，报送采购部门。

第四章储存管理第八条面辅料储存应遵循以下原则：1. 分类存放：根据面辅料种类、规格、颜色等进行分类存放。

2. 通风防潮：保持库房干燥、通风，防止面辅料受潮、发霉。

3. 防虫害：定期检查库房，防止虫害滋生。

4. 限额储存：根据生产需求，合理控制库存量。

第九条面辅料储存流程：1. 验收合格的面辅料入库，填写入库单。

2. 库管员根据入库单，将面辅料分类存放。

3. 库管员定期检查库房，确保面辅料储存安全。

第五章领用管理第十条面辅料领用应遵循以下原则：1. 依据生产计划，合理调配面辅料。

原、辅材料采购管理制度范本辅料采购管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和优化企业辅料采购管理流程，确保辅料采购的合规性、可靠性和效率性。

本制度适用于所有涉及辅料采购的部门和人员。

二、采购需求评估1. 相关部门提出辅料采购需求，包括辅料类型、数量、要求等。

2. 采购部门根据采购需求进行评估和分析，确定采购计划。

三、供应商选择与评估1. 采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并建立供应商名录。

2. 采购部门根据一定的评估标准和程序，对供应商进行评估，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等方面。

3. 评估结果作为选择供应商的依据，建立供应商合作关系。

四、采购合同签订1. 采购部门与供应商进行谈判和协商，达成一致后，签订采购合同。

2. 采购合同应明确辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等关键条款。

3. 采购部门负责妥善保管采购合同的原件和相关文件。

五、采购执行与监控1. 采购部门负责监督供应商的供货进度和质量。

2. 采购部门及时更新采购执行情况，进行记录和分析。

3. 如有需要，采购部门可以委托相关部门或第三方机构进行质量检验和抽样检测。

六、采购支付与结算1. 采购部门收到供应商提供的发票和交货单据后，进行验收和审核。

2. 财务部门核对采购发票和付款申请，进行支付。

3. 采购部门和财务部门配合供应商进行结算，及时解决因质量、数量等问题引起的纠纷。

七、采购档案管理1. 采购部门负责建立和维护辅料采购的档案，包括采购需求、供应商名录、采购合同、支付证明等。

2. 档案的保存期限根据法律法规和企业规定进行确定。

3. 采购部门定期对档案进行审查，确保档案的完整性和准确性。

八、违规行为处理1. 发现供应商提供虚假材料或有严重质量问题的，采购部门应立即停止合作，并向相关部门报告。

2. 采购部门及时报告发现的违规行为，并且配合相关部门的调查和处理工作。

3. 违规行为经过调查确认后，采取相应的纠正措施和惩处措施。

公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。

二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。

2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。

3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。

三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。

2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。

3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。

四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。

2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。

3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。

五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。

3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。

六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。

2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。

七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。

2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。

2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。

服装辅料管理制度一、前言服装辅料是指用于服装制作的各种材料，如纽扣、拉链、面料、织带、标签等。

辅料的品质和管理对服装质量、生产效率和成本控制有着重要的影响。

因此，建立完善的服装辅料管理制度，对于服装生产企业来说是非常重要的。

本制度的制定是为了加强对服装辅料的管理，提高辅料的使用效率和质量控制，并最终为提高产品质量、降低生产成本、提高生产效率和客户满意度而服务。

二、管理目标1、提高辅料的使用效率，减少浪费；2、提高辅料的品质，确保服装产品的质量；3、降低成本，提高生产效率；4、提高客户满意度。

三、管理原则1、合理管理和使用辅料，确保辅料的品质和数量满足生产需要；2、严格执行辅料采购、入库、使用和管理等制度；3、建立完善的辅料档案管理制度，保证辅料的跟踪和追溯；4、加强辅料的质量控制，确保辅料的品质达到要求；5、加强对辅料供应商的管理，确保供应商提供的辅料符合质量要求。

四、管理流程1、辅料采购管理（1）辅料采购需求确认：根据生产计划和订单需求，确定辅料的品种、规格、数量和质量要求；（2）辅料供应商选择：选择合格的供应商，严格审核供应商的资质、产能和质量控制能力；（3）辅料采购合同签订：与供应商签订辅料采购合同，明确双方的责任和义务；（4）辅料采购验收：对进货的辅料进行质量检验、数量确认和入库管理。

2、辅料入库管理（1）辅料标识和归类：对入库的辅料进行编号和分类管理，建立辅料档案；（2）辅料保存条件：根据不同的辅料性质和要求，确定合理的存放条件和存放地点；（3）辅料保管：对入库的辅料进行包装、封存和保管，确保辅料的完好。

3、辅料使用管理（1）辅料领用申请：生产部门根据生产计划和订单需求提出辅料领用申请；（2）辅料领用审核：审核辅料领用申请，核对领用数量和品种，并核实相关证明文件；（3）辅料领用发放：发放领用辅料，并确保相关记录的完整性和准确性；（4）辅料使用跟踪：跟踪记录各辅料的使用情况，及时补充和调整；4、辅料质量管理（1）质量控制标准：明确辅料的质量控制标准和检验方法；（2）质量检验和验收：对进货的辅料进行质量检验和验收，并建立质量检验记录；（3）不合格品处理：对不合格的辅料进行处理，确保不合格品不进入生产领域；（4）辅料质量跟踪：建立辅料质量跟踪记录，保证辅料质量的稳定。

服装采购管理制度是怎样的(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在____元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的____%~____%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

第一章总则第一条为规范服装厂辅料库的管理，确保辅料供应的及时性和准确性，提高辅料利用率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于服装厂所有辅料库的管理工作。

第三条辅料库管理应遵循“分类存放、账实相符、定期盘点、及时补充”的原则。

第二章辅料分类及存放第四条辅料按材质、用途、规格等进行分类，分类标准如下：（一）按材质分类：棉、麻、丝、毛、化纤等。

（二）按用途分类：缝纫线、拉链、纽扣、商标、标签、辅料配件等。

（三）按规格分类：根据辅料的具体规格进行分类。

第五条辅料存放要求：（一）辅料应按分类存放，标签清晰，便于查找。

（二）易燃、易爆、有毒、有害的辅料应隔离存放，并设置醒目标志。

（三）辅料存放应整齐有序，避免堆放过高，防止压坏。

（四）辅料存放区域应保持通风、干燥、清洁。

第三章辅料采购及验收第六条辅料采购：（一）采购部门根据生产计划和库存情况，提出辅料采购申请。

（二）采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。

（三）采购部门应与供应商签订采购合同，明确质量、数量、交货时间等条款。

第七条辅料验收：（一）验收部门收到辅料后，应及时进行验收。

（二）验收部门应对照采购合同、供应商提供的质量证明文件、辅料样品等，对辅料的质量、数量、规格等进行检查。

（三）验收部门发现辅料质量问题，应及时与供应商沟通，协商处理。

第四章辅料领用及归还第八条辅料领用：（一）生产部门根据生产计划，填写辅料领用单，经批准后领取辅料。

（二）领用人员应按照实际需要领取辅料，不得超领。

（三）领用人员领取辅料后，应在辅料领用单上签字确认。

第九条辅料归还：（一）生产部门在使用完辅料后，应及时将辅料归还辅料库。

（二）归还的辅料应保持完好，如有损坏，应及时报告。

（三）辅料归还后，辅料库管理人员应在辅料领用单上签字确认。

第五章辅料盘点第十条辅料盘点：（一）辅料库每月进行一次全面盘点，确保账实相符。

（二）盘点时，辅料库管理人员应核对辅料数量、规格、型号等，填写盘点表。