合同订单评审控制程序

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

合同及订单评审管理程序1、目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。

确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。

2、适用范围：本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。

3、定义：3.1 常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。

3.2 特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。

3.3一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部/市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。

3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单/合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生产、财务、技术、等相关部门会签评审。

3.5 会议评审法：限于特殊订单/合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集各中心及各部门相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。

4、相关引用参考文件4.1《新产品设计开和制作控制程序》4.2《APQP管理程序》5、权责定义:5.1 市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。

5.2 业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。

5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。

5.4 销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。

6、相关作业内容：（见下页）6.1订单/合同的接收市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同/订单明细总表〉；若当客户提供的要求没有形成文件(接到客户口头或电话方式之订单) ，市场部/业务部必须在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。

文件修改记录1.目的通过对合同订单进行评审，确保其内容明确，并能准确理解客户的要求，使合同得以顺利履行。

2.范围本程序适用于公司的订单评审。

3.职责3.1 业务部或跟单负责合同评审的组织、协调，合同的签订回传。

3.2 各部门负责参与与合同内容有关的评审，并对评审结果负责。

4.程序细则4.1 与产品有关要求的确定4.1.1跟单或业务负责识别并确定客户对产品的要求和期望。

4.1.2客户要求可包括：a. 客户规定的要求，包括产品适用性以及服务、价格等的要求。

b. 客户没有明确提出，但规定或已知的预期用途的要求。

包括安全性、环保性方面的要求。

c. 国家标准、行业标准以及法律、法规规定的要求。

d. 企业内部标准规定的要求。

4.1.3跟单员或业务员应充分识别与顾客有关的以上要求，作为对顾客要求评审的依据。

4.2与产品有关要求的评审与产品有关的要求主要体现在与客户签定的合同上，因此，对与产品有关要求的（原材料供应量、生产产能、交期、生产资源、检测资源、人力配置、委外厂商资源及制程能力等）评审通过对合同的评审来实现。

评审要在向客户做出提供产品的承诺之前进行。

4.2.1合同及订单的形式A.正式合同（或正式协议）B.非正式合同，包括电话、传真、邮件等4.2.2常规产品与非常规产品A.常规产品：本公司已生产，能保证正常交货要求的产品。

B.非常规产品：需采取新措施才能满足交货要求的产品。

4.2.3合同订单的接收A 跟单或业务接收到合同或订单时，应确保合同或订单的各项要求如：产品名称、规格型号、数量、交付日期、包装方式、价格、结算方式以及技术要求都有明确规定。

若客户有不明之处，则应与客户澄清，达成一致共识。

B以口头形式或电话方式接到订货，在要求没有书面说明的情况下，应填写《口头订单记录》，详细记录订货情况，确保订货的要求在其被接受之前得到双方认可，作为评审依据。

4.2.4评审实施A.非常规产品的正式合同或非正式合同，业务员或跟单组织评审，各部门按各自职责进行评审，评审结果写在《订单评审记录》上。

合同订单评审控制程序5
文件编号 WB-PD-03-07

合同/订单评审操纵程序
版 本 号 A
修 订 号 00
文件类型 程序文件 生效日期 2004.4.1
管理部门 销售部 页 码 5/5
5.4合同更换
5.4.1 若因生产或者物料等原因,不能按时出货,需要延期交货时,生产部应提早两天以上通知销
售部,由销售部与客户联系,取得客户的同意后,在《订货单》上注明更换内容及达成的更
换结果,当实际出货数量与《订货单》不一致时,立即电话联系客户,待客户同意后可出货,
并将所更换内容详列《订货单》中。
5.4.2若客户提出订单更换时,销售部根据更换的内容与有关部门联系,对订单进行重新评审。
5.5出货计划规定:
出货时成品仓根据生产部所出《出货单》安排出货,配齐货品后,由生产部填定《货物发
出通知单》,交由销售部传真给客户。
6.0有关程序
《生产计划、物料操纵程序》
7.0 表格与记录
7.1《订货单》
7.2《产品出货单》
7.3《货物发出通知》
7.4《购销合同》

拟制 审批

文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。

二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。

三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。

四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。

4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。

五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。

●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。

●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。

5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。

5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。

5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。

●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。

●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。

●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。

●本公司有能力满足规定的要求。

文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3负责裁定合同评审结论。

3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。

B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。

合同订单评审程序（QC080000-2017）一、目的1.1 明确合同（订单）的要求并形成文件，消除合同（订单）双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。

二、适用范围2.1 适用于本公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制。

三、职责3.1 业务课：负责组织有关部门对合同（订单）进行评审，对合同（订单）合法性、完整性、明确性及环保要求进行评审，并负责识别顾客的要求。

3.2 工程课：负责评审新产品的技术能力和技术资料要求。

3.3 生管课：负责评审生产能力及交货期限，并负责评审库存能力及所需物料的采购能力。

3.4 品管课：负责评审品质管控及保证能力。

3.5总经理：负责对合同（订单）评审的最终确认。

四、参考文件(无)五、定义（无）5.1一般性合同订单:常规性生产（同种产品连续生产三批次以上）的订单;5.2特殊性合同订单:一般性合同订单以外的订单,(包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品以及需另报价的合同订单)。

六、流程图（无）七、程序说明7.1 业务课在接到客户的合同（订单）后，需进行合同（订单）的登记（包括合同（订单）编号、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货期等内容），登录于《业务受订单》及《合同（订单）管制表》。

7.2 顾客要求的识别7.2.1业务课根据顾客规定的订货要求，明确顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同（订单）的技术要求。

7.2.2业务课负责对顾客的潜在要求（对于特殊合同（订单）），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求进行评审。

7.2.3业务课负责识别客户对环境有害物质之限制标准，并在打样前进行确认，并将《样品需求单》内环境有害物质一栏明确要求，传递给工程课进行打样，并制订《样本确认书》交客户承认。

7.3 合同（订单）的评审7.3.1合同（订单）的评审应在合同（订单）签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面，双方协调一致，公司有能力满足。

企业IＳO90０1程序文件—合同订单评审控制程序1修订页精品文档你我共享1、目的制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动，旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。

2、适用范围适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。

3、职责3.1计划采购模块:负责订单的接收、更新与沟通工作。

３.2 财务部：负责对年度合同的单价核算工作.3．3 资材与市场部：负责产品的投标工作。

３.4总经理：负责对年度合同、日常订单的审批工作。

3．5总裁：负责对年度合同的裁决工作.4、工作程序企业ISＯ９001程序文件—合同订单评审控制程序1第2页5、相关文件5.1 《质量记录控制程序》JＴYＴ-A-02—20210026、质量记录６.1《订单检讨表》6.２《生产计划单》6.３《订单汇总表》6.4 《发货计划汇总表》6.５《三天欠货明细表》６。

6 《**计划员月度销售目标完成进度表》６.7 《**车间月度产值汇总表》兰亭序**九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽**之兰亭，修禊事也。

群贤毕至，少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有**激湍,映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次.虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏，亦足以畅叙幽情。

是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱，信可乐也。

夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱,晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外.虽取舍万殊,静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己,快然自足，不知老之将至。

及其所之既倦，情随事迁，感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。

况修短随化，终期于尽。

古人云：“死生亦大矣。

”岂不痛哉！每览昔人兴感之由,若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀.固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作.后之视今，亦犹今之视昔。

悲夫！故列叙时人,录其所述,虽世殊事异，所以兴怀，其致一也.后之览者,亦将有感于斯文。