商品棚割表

便利店早晚班内容07:00-07:30 营业前的准备工作。

开业前点检。

开启音乐、电视屏和收银机，营业前准备工作。

顾客服务。

温度管理记录。

热食商品制作。

高敏感商品点检。

果蔬验货、上架陈列。

短效期商品保质期复查。

07:30-09:00 早高峰，满足顾客需求。

顾客服务。

APP商品上下架处理、活动推广。

微信社群营销维护。

乳品、面包收货、排面整理及补货。

收银台热食区商品整理及补货。

收银台、休息区、吧台清理。

09:00-11:00 补货理货及环境清洁。

顾客服务。

全店排面整理。

重点商品补货（低温乳品、饮料、关东煮、蒸包）。

水果拼盘制作和精包装。

地面清洁。

擦拭货架和保质期检查。

卡单处理。

重点商品时段销售记录（米饭、面包）。

11:00-13:00 午高峰，满足顾客需求。

顾客服务。

APP优惠劵发放、活动推广、收集整理订单。

乳品、面包排面整理及补货。

收银台热食区商品整理及补货。

收银台、休息区、吧台清理。

重点商品补货（低温乳品、饮料、果蔬）。

短效期商品保质期检查与下架处理。

地面清洁。

13:00-14:30 排面整理，卫生清洁。

顾客服务。

温度管理记录。

收银台热食区商品整理及补货。

清洁、垃圾处理，地面清洁。

全店排面整理、擦拭货架/商品订购。

在监控下销毁报损商品（面包、鲜食）。

14:30-15:30 门店交接班、交接盘点。

顾客服务。

全场补货/商品订购。

重点商品时段销售记录（米饭、面包）。

玻璃、过滤网清洁。

单据录入和整理。

收银款交接、高敏感商品盘点、香烟盘点。

店铺日结。

交接班会议。

15:30-16:30 业务处理。

顾客服务。

热食区商品整理及补货。

重点(果蔬、饮料、蒸包、关东煮等）商品补货。

清理垃圾、仓库区整理、洗手间清扫。

门口共享产品整理和擦拭。

擦拭货架和保质期检查。

当天商品到货验收入单。

店长业务处理（排班、数据整理分析，查询监控等）。

卡单处理。

16:30-19:00 晚高峰，满足顾客需求。

顾客服务。

重点商品时段销售记录（米饭、面包）。

商品课长手册一、目的：1、明确规范商品课长的工作职责；2、规范商品课的各项工作制度与流程，使各商品课日常工有章可循；3、规范商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，确保有效执行与各项管理及营运指标的达成；4、规范培训与考核。

二、适用范围：生鲜、食品、非食品、针棉服饰处各课三、相关文件：（无）四、名词解释：（无）五、岗位描述1、岗位描述：1.1.职务名称：生鲜/食品/非食品/针棉服饰处各课课长1.2.直接上级：本部门处长1.3.直接下属：培训课长、理货员、促销员1.4.本职工作：本课的第一责任人，全权负责本课的商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，全力促成各项管理与营运指标的达成。

2、主要权力：2.1.负责本课员工的出勤管理、奖惩考核与培训任免2.2.对本课的各种营运数据有知情权2.3.对本课的各种营运与管理报表具有签字审核权3、工作职责：3.1.遵照执行公司的各项营运制度与流程，规范操作3.2.对本部门各项营运与管理指标的分解与达成3.3.对本部门商品的销售达成、业绩提升负责3.4.对本部门合理的库存周转与仓库管理工作负责3.5.对本部门商品的流转（订货、收货、销售、退（换）货与报损）全程负责3.6.对本部门的商品正常与特殊陈列的整洁、丰满以及合乎公司陈列原则负责3.7.对本部门的缺货管理与商品控损负责3.8.对本部门盘点工作的组织、实施与结果负责3.9.对本部门的商品、货架以及设备的清洁与清理负责3.10.对本部门的价格及其标识的正确与规范负责3.11.对本部门的人员定岗调配、耗材管理等人力与物力成本负责3.12.对本部门人员的日常管理及培训考核负责3.13.对本部门促销商品的提报负责3.14.对本部门市调工作的组织、实施与结果负责3.15.组织本部门会议，参加门店与本处的会议，与总部及采购等部门保持良好的沟通3.15.上传下达，参加店（处）内的值班工作，按时保质保量的完成上级分配的各项工作任务六、工作内容：1、日工作内容：1.1.好本课的商品管理工作：1.1.1.熟悉本课商品，了解采购合同的交易条件1.1.2.熟知直送商品、配送商品及直配商品的手工订货与自动订货流程，跟踪订货管理1.1.3熟知直送商品、配送商品及直配商品的收货流程，跟踪收货管理1.1.4.熟知商品的补货流程与陈列原则，跟踪商品补货与陈列管理1.1.5.掌握商品的库存分析方法，跟踪商品的库存管理, 不断优化库存结构1.1.6.熟知商品的返仓与返厂流程，跟踪商品退货管理1.1.7.跟踪商品流转：收货、补货、盘点、销售等各环节的品质管理1.1.7.1收货时要加强商品的品质管理1.1.7.2上货补货时要加强商品的品质管理1.1.7.3调整陈列时要加强商品的品质管理1.1.7.4取货销售时要加强商品的品质管理1.1.7.5日常商品清理时要加强商品的品质管理1.1.7.6盘点时要加强商品的品质管理1.1.8.及时收集竞争对手的商品信息：定期组织人员进行高敏感商品、促销商品、应季应节商品的商品信息调查并及时反馈给采购，以及时获取资源、跟进市场1.1.9.落实商品的促销管理1.1.9.1落实、开展各类促销活动，及时做好促销的卖场布置和商品组织工作1.1.9.2保证DM的发放、POP的悬挂、促销位（端架、堆码）的商品调整等工作及时到位1.1.9.3及时做好促销商品的调价与下发电子称工作1.1.10. 规范执行商品的报损流程、加强商品损耗的管理，提升部门综合毛利率1.1.10.1了解本部门商品损耗标准与重点商品损耗情况1.1.10.2加强商品损耗的管理，从落实“全员防损”做起，划分责任区、专人定岗管理1.1.10.3加强商品损耗的管理，要坚持“重点商品日盘点”制度，重点商品（如：箭牌口香糖、高档听装奶粉、精品烟酒等）控制上货与专柜陈列1.1.10.4加强商品损耗的管理，必须要严格执行各项流程与制度：收货标准与流程的规范执行、出入库流程与报损流程的规范执行、电子称价格与前台价格一致性的确认等！1.2.做好本课的人员管理工作：1.2.1跟踪卖场与仓库的日常管理，划分责任区，专人定岗管理商品卫生、价格、控损与正常流转以及卖场与仓库整理与清扫工作，做到：1.2.1.1商品干净无灰尘1.2.1.2商品陈列合理、整齐、美观、丰满，尤其是端架、堆头与排面商品必须丰满1.2.1.3小标签（标价签）位置正确，大标签（POP）书写规范，大小标签位置对应1.2.1.4每日检查商品价格，保证前台与后台、电子称与前台的价格一致1.2.1.5每日关注变价信息，保证前台价格、价格标识与后台价格一致1.2.1.6商品必须先进先出1.2.1.7所有商品处于良好的待销状态，清理受损商品并修复其中可修复的商品1.2.1.8及时安排员工收取孤儿商品和在营业高峰期支援收银台装袋，孤儿商品及时归位1.2.1.9审核要货、退货、调拨、报损，及时安排人员收货与补货1.2.1.10每日班前、班后重点商品：高档听装奶粉、精品烟酒、箭牌口香糖等必须进行日盘点工作1.2.1.11商品与货架干净无灰尘，装箱商品摆放整齐，卖场整洁、通道通畅1.2.1.12不将商品当工具用，保证工具、用具用后立即放回指定位置1.2.1.13抹布不得放在商品或货架上，劳动工具用后放回指定位置，员工私人茶杯等私人用品放在指定位置1.2.1.14 部门所有岗位都必须建立交接班制度，上下班前必须填好交接本1.2.1.15本课商品、货架、地面卫生、pop悬挂，价签、端架、堆码等处于良好状态1.2.1.16每天上下班前都必须检查设备是否正常运转1.2.1.17做好本课员工的日考评工作1.2.2加强自我学习和下属培训1.2.2.1认真自我学习并组织下属学习公司的企业文化，加强部门成员对企业与部门的认同感1.2.2.2认真自我学习并组织下属学习公司的制度与流程，保障部门的执行力1.2.2.3认真自我学习并组织下属学习先进的思想与技能，提高下属技能，保持部门的先进性1.2.2.4带好下属，为公司的发展壮大储备后备人才1.2.3合理安排本部门员工的工作，对下属进行考勤与考核，有效激励下属1.2.3.1科学合理地给下属定岗、排班、排休及安排就餐班次1.2.3.2划分责任区，合理安排部门员工的拾零、装袋、日盘点、卫生清扫工作1.2.3.3形成早晚会、班间会与上下班考勤制度1.2.3.4建立可行性的考核机制，明晰考核细则，公平公正地对下属进行考核1.2.3.5建立科学合理的激励机制，有效激励下属1.2.3.6坚持员工的日考评制度1.3.做好本课的供应商管理工作：1.3.1建立本部门供应商资料卡：名称、代码、经营的主要品牌与品项、业务联系人、联系方式等，便于业务联系与沟通，重点供应商进行重点管理。

货物清单单价分析表分标编号：包号：项目名称：金额单位：人民币万元1.货物清单单价分析表是评标委员会评审和判别单价组成、价格完整性与合理性的主要基础。

本表所载明的价格数据对投标人有约束力。

2.请按照招标技术文件—技术规范书中表2《货物需求及供货范围一览表》给出的组件材料项目名称清单，以《货物清单行报价暨投标报价汇总表》中货物计量单位为单位（组合电器以一个工程项目下的若干间隔作为一套为计量单位）离线制作填写本表，在表尾三行合价栏分别一笔填写招标技术文件—技术规范书中表2《货物需求及供货范围一览表》未给出组件材料项目名称清单的其余全部组件材料金额、其他费用金额以及合计金额（单位完整货物单价）。

招标技术文件—技术规范书中表2《货物需求及供货范围一览表》未给出（空白）组件材料项目名称清单的，不填写制作本表。

3.合计金额由其他合价金额算术累加构成，须与《货物清单行报价暨投标报价汇总表》中对应含税总价（组合电器以一个工程项目的若干间隔作为一套为计量单位的含税总价）相等。

4. 4.本表按货物清单中一个工程项目下的一行（组合电器为同一个项目的若干行）货物填写制作一份，在国家电网公司电子商务平台规定位置作为附件挂接，并随同《货物清单行报价暨投标报价汇总表》一并在报价文件加投标人全称：（盖章）法定代表人或其授权代表人（签字）年月日货物清单行报价暨投标报价汇总表条形码填写说明：1. 本投标价格是投标人设备/材料运至招标人指定的交货地点，包括本体、附件、备品备件、专用工具、技术资料、技术配合、技术服务、买方参加设计联络会和检验、包装、运输、保险、税费、政府规费等全部费用的价格。

2. 请投标人逐行填写“不含税报价—单价”和投标产品执行增殖税“税率”两个数值，“不含税报价—合价”、“含税报价—单价”、“含税报价—合价”、“开标报价”由招标人信息系统依逻辑关系运算汇算得出并带入相应字段位置。

3. 投标人需在国家电网公司电子商务平台https://登录填报此表，在全部报价数据填写生成后，需校验系统运算关系的一致性和准确性，投标人经校验全部报价数据（含税率）正确后，加盖电子章，从网上系统将本报价表打印出带有系统条形码的纸质报价文件，加密电子报价文件后提交招标人信息系统，以确保电子报价文件与纸质报价文件信息数据一致；从系统打印的纸质报价文件按招标文件规定签字、盖章、密封、递交，招标人不接受从该信息系统以外离线制作的本报价表的纸质文件。

北京市国土资源和房屋管理局北京市物价局京国土房管拆[2003]808号关于发布《北京市房屋重置成新价评估技术标准》的通知各区县国土房管局、物价局，各房地产价格评估机构：••••为规范本市房屋重置成新价评估行为，合理确定各类房屋的重置成新价，根据建设部《房地产估价规范》(GB/T50291-1999)和本市实际情况，北京市国土资源和房屋管理局、北京市物价局对原《北京市房屋估价办法》、《北京市住宅楼房估价技术规范》作了修订，现予发布，并就有关事项通知如下：••••一、本标准适用于本市各类房屋重置成新价的评估。

••••二、按照《北京市城市房屋拆迁管理办法》和《北京市集体土地房屋拆迁管理办法》进行房屋拆迁时，需要对被拆迁房屋重置成新价进行评估的，应当按照本标准执行。

••••三、平房、中式楼房重置成新价评估的分值，东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区八个城近郊区为227元/分，其他远郊区(县)为182元/分。

••••四、本标准自2003年10月1日起施行。

原市房屋土地管理局和市物价局1996年11月 1日《关于发布修订后的〈北京市房屋估价办法〉的通知》(京房地评字〔1996〕573号)、市房屋土地管理局1997年1月7日《关于实施〈北京市房屋估价办法〉有关拆迁问题的通知》(京房地拆字〔1997〕第018号)、市房屋土地管理局和市物价局1999年7月6日《关于印发〈北京市住宅楼房估价技术规范〉的通知》(京房地评字〔1999〕655号)同时废止。

•••••••••••••••北京市房屋重置成新价评估技术标准•••••••••••••••••••••••目录•• ••第一章总则••••1-1 〔立法目的和依据〕1-2〔适用范围及重置成新价定义〕1-3 〔估价技术路线〕•1-4 〔未列入的项目〕•••• 第二章平房、中式楼房重置成新价评估••••2-1、〔估价路线、部件及分值〕 •2-2、〔标准间〕 •2-3、计算公式：••••（1）砖木结构房屋 •（2）砖混结构房屋 •（3）中式楼房••••2-4、房屋部件计分表••••（1）屋面计分表（2）屋架计分表（3）墙身计分表（4）门窗计分表••••（5）顶棚计分表（6）地面计分表（7）装修计分表•（8）设备计分表（9）附属物计分表••••2-5、柱高差率表••••2-6、砖木结构房屋成新评定说明••••2-7、砖木结构房屋成新折余率表••••2-8、房屋格扇、护墙板和钙塑板、三合板顶棚成新评定说明••••2-9、房屋格扇、护墙板和钙塑板、三合板顶棚折余率表••••2-10、块料面层成新评定说明••••2-11、房屋暖气、卫生设备或新评定说明••••2-12、砖混结构房屋完损等级和成新评定说明及折余率表••••2-13、砖混结构房屋使用年限折余率表••••2-14、砖混结构房屋装修设备完损等级和成新评定说明及折余率表••••2-15、附属物据实估价表••••2-16、树木估价表•••• 第三章楼房重置成新价评估••••3-1、〔计算公式〕••••3-2、楼房基本价格表••••（1）住宅楼房基本价格表（2）非住宅楼房基本价格表••••3-3、楼房折余率：••••（1）楼房成新评定说明（2）楼房直线折旧参数说明表••••3-4、增项价格：••••（1）增项价格表（2）增项成新评定说明••••3-5、区域系数：••••3-6、装修及附属物重置成新价的评估••• •第四章附则••••4-1、〔规定价格与实际偏离的情况〕第一章总则••••1-1 〔立法目的和依据〕••••为规范本市房屋重置成新价评估行为，合理确定各类房屋的重置成新价，根据建设部《房地产估价规范》(GB/T50291-1999)，特制定本标准。

便利店超市员工每日全天工作内容流程门店每日工作流程07:00-07:30 营业前的准备工作开业前点检开启音乐、电视屏和收银机，营业前准备工作顾客服务温度管理记录热食商品制作高敏感商品点检果蔬验货、上架陈列短效期商品保质期复查07:30-09:00 早高峰，满足顾客需求顾客服务APP商品上下架处理、活动推广微信社群营销维护乳品、面包收货、排面整理及补货收银台热食区商品整理及补货收银台、休息区、吧台清理09:00-11:00 补货理货及环境清洁顾客服务全店排面整理重点商品补货（低温乳品、饮料、关东煮、蒸包）水果拼盘制作和精包装地面清洁擦拭货架和保质期检查卡单处理重点商品时段销售记录（米饭、面包）11:00-13:00 午高峰，满足顾客需求顾客服务APP优惠劵发放、活动推广、收集整理订单乳品、面包排面整理及补货收银台热食区商品整理及补货收银台、休息区、吧台清理重点商品补货（低温乳品、饮料、果蔬）短效期商品保质期检查与下架处理地面清洁13:00-14:30 排面整理，卫生清洁顾客服务温度管理记录收银台热食区商品整理及补货清洁、垃圾处理，地面清洁全店排面整理、擦拭货架/商品订购在监控下销毁报损商品（面包、鲜食）14:30-15:30 门店交接班、交接盘点顾客服务全场补货/商品订购重点商品时段销售记录（米饭、面包）玻璃、过滤网清洁单据录入和整理收银款交接、高敏感商品盘点、香烟盘点店铺日结交接班会议15:30-16:30 业务处理顾客服务热食区商品整理及补货重点(果蔬、饮料、蒸包、关东煮等）商品补货清理垃圾、仓库区整理、洗手间清扫门口共享产品整理和擦拭擦拭货架和保质期检查当天商品到货验收入单店长业务处理（排班、数据整理分析，查询监控等）卡单处理16:30-19:00 晚高峰，满足顾客需求顾客服务重点商品时段销售记录（米饭、面包）水果拼盘制作和精包装全店排面整理收银台热食区商品整理和补货开启招牌灯（检查招牌是否亮灯）19:00-20:00 排面整理，保质期检查顾客服务温度管理记录收银台热食区商品整理全场补货、排面整理短效期商品保质期检查以及下架重点商品时段销售记录（米饭、面包）仓库区整理20:00-22:00 闭店准备，卫生清洁顾客服务排面整理果蔬盘点香烟盘点高敏感商品盘点报损商品登记和留存待处理机器设备清洁富基做账、销售信息发送收银款点检、收银台设备关闭、现金和备用金放入保险柜上锁温度管理记录、确认冷藏冷冻设备正常运转确认监控正常运转单据录入和整理后仓清洁地面清洁交接班留言安全检查锁门健康小贴士：特殊时期，请各门店在营业时做好安全防范，每日消毒，带好口罩，测量体温，和顾客尽量保持安全距离，保护好自己，也保护好他人！店长的每日工作流程6:00-7:00 带领店员完成营业前的准备工作（1）拆包收货，记录到货差异；核对变价信息；价格牌是否准确，不缺失，保证货签一致；（2）检查生鲜商品是否陈列完毕，打包产品必须是最新日期（当天），熟食是否完成上设备蒸煮；（3）现场通道，货架排面，收银、门口是否干净整洁，无杂物；确保已拖好地；（4）检查各项设备运行情况（音乐、电视机、风幕机、冷鲜柜、收银机、空调）；（5）6:50早会，仪容仪表检查，门店员工是否着工装带工牌；会议内容：“昨日销售回顾与总结、今日目标及重点工作安排”；（6）7:00 全员参与开门迎宾，微笑问好：“早上好，欢迎光临苏宁小店”，并递上购物篮7:00-11:00 早高峰门店的现场管理（1）时刻关注收银（收银超过4人，前往一人协助），收银台热食区商品整理及补货；检查日期，及时针对临期商品促销报损；（2）在卖场主抓商品品质，卫生，排面丰满度，陈列整齐，员工状态及服务顾客；督促员工洒水；督促员工时刻打理、保鲜，挑出残次商品，进行品质和到货差异反馈；（3）APP商品上下架处理、活动推广；微信社群营销维护；（4）整理仓库，确保生鲜商品先进先出；同时归类耗材、物料，便于拿取。

主管工作手册一、目的1、明确标准商品主管的工作职责；2、标准商场的各项工作制度与流程，使各部门日常工作有章可循；3、标准商品管理、员工管理、顾客管理，确保有效执行与各项管理及营运指标达成；4、标准培训与考核。

二、适用范围：食品、非食品三、岗位描述1、职务名称：食品、非食品主管2、直接上级：店长3、直接下属：组长、理货员、促销员4、本职工作：本部门的第一责任人，全权负责本部门的商品管理、员工管理、顾客管理，全力促成各项管理与营运指标的达成。

四、主要权力：1、负责本部门员工的出勤管理、奖惩考核与建议2、对部门的各种营运数据有知情权3、对本部门的各种营运与管理报表具有签字审核权五、工作职责：1、遵照执行公司的各项营运制度与流程，标准操作2、对本部门各项营运与管理指标的分解与达成3、对本部门商品的销售达成、业绩提升负责4、对本部门合理的库存周围与仓库管理工作负责5、对本部门商品的流转〔订货、收货、销售、退〔换〕货与报损〕全程负责6、对本部门的商品正常与特殊陈列的整洁、饱满以及符合公司陈列原那么负责7、对本部门的缺货管理与商品控损负责8、对本部门盘点工作的组织、实施与结果负责9、对本部门的商品、货架以及设备的清洁与清理负责10、对本部门的价格及其标识的正确与标准负责11、对本部门的人员定岗调配、耗材管理等人力与物力本钱负责12、对本部门人员的日常管理及培训考核负责13、对本部门促销商品的提报负责14、对本部门市调工作的组织、实施与结果负责15、组织本部门会议、参加门店会议，与采购等其它部门保持良好的沟通16、上传下达，参加店内的值班工作，按时保质保量的完成上级分配的各项工作任务六、工作内容：一、日工作内容：〔1〕本部门的商品管理工作：1、熟悉本部商品，了解采购合同的交易条件2、熟知直送商品、配送商品及商品的订货流程，跟踪订货管理3、熟知直送商品、配送商品及收货流程，跟踪收货管理4、熟知商品的补货流程与陈列原那么，跟踪商品补货与陈列管理5、掌握商品的库存分析方法，跟踪商品的库存管理，不断优化库存构造6、熟知商品的返仓与返厂流程，跟踪商品退货管理7、跟踪商品流转：收货、补货、盘点、销售等各环节的品质管理①收货时要加强商品的品质管理②上货补货时要加强商品的品质管理③调整陈列时要加强商品的品质管理④取货销售时要加强商品的品质管理⑤日常商品清理时要加强商品的品质管理⑥盘点时要加强商品的品质管理8、及时收集竞争对手的商品信息：定期组织人员进展高敏感商品、促销商品、应季应节商品的商品信息调查并及时反应给采购，以及时获取资源、跟进市场9、落实商品的促销管理①落实、开展各类促销活动，及时做好促销的卖场布置和商品组织工作②保证DM的发放、POP的悬挂、促销位〔端架、堆码〕的商品调整等工作及时到位③及时做促销商品的调价与下发电子称工作10、标准执行商品的报损流程、加强商品损耗的管理，提升部门综合毛利率①了解本部门商品损耗标准与重点商品损耗情况②加强商品损耗的管理，从落实“全员防损〞做起，划分责任区、专人定岗管理③加强商品损耗的管理，要坚持“重点商品日盘点〞制度，重点商品〔如：箭牌口香糖、高档听装奶粉、精品烟酒等〕控制上货与专柜陈列④加强商品损耗的管理，必须要严格执行各项流程与制度：收货标准与流程的标准执行、出入库流程与报损流程的标准执行、电子称价格与前台价格一致性确实认等！2、做好本部门人员管理工作：（1）跟踪卖场与仓库的日常管理，划分责任区，专人定岗管理商品卫生、价格、控损与正常流转以及卖场与仓库整理与清扫工作，做到：1、商品干净无灰尘2、商品陈列合理、整齐、美观、饱满，尤其是端架、堆头与排面商品必须饱满3、小标签〔标价签〕位置正确，大标签〔POP〕书写标准，大小标签位置对应4、每日检查商品价格，保证前台与后台、电子称与前台的价格一致5、每日关注变价信息，保证前台价格、价格标识与后台价格一致6、商品必须先进先出7、所有商品处于良好的待销状态，清理受损商品并修复其中可修复的商品8、及时安排员工收取孤儿商品和在营业顶峰期支援收银台装袋，孤儿商品及时归位9、审核要货、退货、调拨、报损，及时安排人员收货与补货10、每日班前、班后重点商品：高档听装奶粉、精品烟酒、箭牌口香糖等必须进展日盘点工作11、商品与货架干净无灰尘，装箱商品摆辨整齐，卖场整洁、通道通畅12、不将商品当工具用，保证工具、用具用后立即放回指定位置13、抹布不得放在商品或货架上，劳开工作用后放回指定位置，员工私人茶杯等私人用放在指定位置14、部门所有岗位都必须建立交接班制度，上下班前必须填好交接本15、本部门商品、货架、地面卫生、POP悬挂，价签、端架、堆码等处于良好状态16、每天上下班前都必须检查设备是否正常运转17、做好本部门员工的日考评工作（2）加强自我学习和下属培训1、认真自我学习并组织下属学习公司的企业文化，加强部门成员对企业与部门的认同感2、认真自我学习并组织下属学习公司的制度与流程，保障部门的执行力3、认真自我学习并组织下属学习先进的思想与技能，提高低属技能，保持部门的先进性4、带好下属，为公司的开展壮大储藏后备人才（3）合理安排本部门员工的工作，对下属进展考勤与考核，有效鼓励下属1、科学合理地给下属定岗、排班、排休及安排就餐班次2、划分责任区，合理安排部门员工的拾零、装袋、日盘点、卫生清扫工作3、形成早晚会、班间会与上下班考勤制度4、建立可行性的考核机制，明晰考核细那么，公平公正地对下属进展考核5、建立科学合理的鼓励机制，有效鼓励下属6、坚持员工的日考评制度3、做好本部门供给商管理工作：1、建立本部门供给商资料卡：名称、代码、经营的主要品牌与品项、业务联系人、联系方式等，便于业务联系与沟通，重点供给商进展重点管理2、严禁供给商私自拉动排面、私自更换端架与堆头3、严禁供给商私自填写?要货方案?4、杜绝供给商欺诈行为：伪造签字、成心不按特价送货、短斤少两、以次充好、表里不一、克扣促销员工资5、严禁供给商私自在卖场内乱贴乱画、装修、吵闹6、严禁供给商擅自进入仓库7、以正确的方式加强与供给商沟通，获取供给商最大化的人力、物力与财力资源4、上传下达，按时保质保量的完成店长指派的其他工作任务〔1〕准时主持召开本部门早〔晚〕会：1、准备资料，主持召开本部门晨会，检查出勤、仪表，通报部门日常管理与营运情况2、利用晨会，对下属进展培训、精神与制度的传达以及工作的部署〔2〕参加店面与处内的工作会议，学习并传达会议精神，承受并部署工作任务5、做好本部门的营运指标的分解、达成、评估及修订工作：1、分解并执行本部门的每月每日中分类的销售与毛利率指标，关注并分析指标达成情况，及时调整经营政策，通过寻求采购资源与上级政策的支持保证全面达成各项营运指标2、掌握根底财务知识，具备较强的数据分析能力，能运用“中分类系统〞进展单品及类别销售分析、动销率分析、库存周转分析、促销效果分析，从而优化库存构造、改良棚割图，并提出商品构造调整的合理化建议3、提升毛利，标准管理，控制商品损耗、降低人力与物力本钱，提升部门的综合利润4、当天处理完毕所有进销存、人员管理等相关报表二、周工作内容：1、检查DM、店内促销商品在促销期间内的订货量与销售量是否正常，促销商品的陈列是否饱满，POP标识是否正确2、指派资深员工协助做好高敏感与促销及应季应节商品的市调工作，并填写市调报告3、将市调讯息收集整理，及时与店长、采购沟通，协助店长与采购做好促销方案4、督导员工每周五穿插检查商品的保质期、商品净重量，检查商品是否有保质期内变质现象5、做好周工作总结与方案，参加店面的周例会6、对员工进展周培训安排和方案：补货技巧、仓库整理方法等7、根据销售情况与季节特点适时作出库存与排面调整方案8、定期与员工进展周座谈9、进展周盘点工作的准备、实施与结果分析三、月工作内容1、对本部门商品的动销率进展分析，对滞销商品进展分析2、与店长和采购沟通，提交新品引进与滞销淘汰建议表，进展商品构造的调整3、制订出本部门下月的重点促销活动，向采购提出合理促销需求，并与之讨论订出促销方案4、进展月盘点工作的准备、实施与结果分析5、完本钱部门月度绩效总结，订出下月工作方案6、向人事部提交本部门员工月度考勤表，订出次月员工出勤表7、做好本部门人员月度考评汇总表，并针对优劣情况作出相应奖惩四、工作相关报表：1、日工作报表1、商品管理报表（1）要货方案（2）订货单（3）配送单（4）入库单（5）返厂单与返仓申请单（6）调拨单与移库单（7）报损单（8）小时促销单（9）调价通知单（10）出库单（11）低毛利〔≤5%〕与负毛利商品明细（12）负库存商品明细（13）日退货商品明细表（14）促销商品销售与库存分析报表（15）畅销商品缺货明细表（16）重点商品日盘点报表（17）市调表与市调总结报表2、员工管理报表（1）员工花名册（2）员工排班轮休表（3）员工考勤表（4）员工日考评表（5）卫生与防损责任区域安排表（6）重点商品日盘点安排表（7）员工打包拾零安排表（8）员工就餐安排表（9）员工请假条3、供给商管理报表（1）供给商资料〔包括供给商名称、经营的主要品牌与品项、业务联系人及联系〕（2）供给商促销方案（3）供给商特殊陈列协议复印件2、周工作报表1、商品管理报表〔1〕本周促销分析与总结及次周促销方案〔2〕市调表与市调总结报表〔3〕陈列调整方案〔4〕新品引进/滞销品淘汰建议表2、员工管理报表〔1〕员工周排班轮休表〔2〕员工考勤周汇总表〔3〕员工考评周汇总表〔4〕周盘点安排表〔5〕员工周培训方案与总结3、其他报表〔1〕本周工作总结与下周工作方案〔2〕办公、生产耗材与设备、资产添置周方案3、月工作报表1、商品管理报表〔1〕本月促销分析与总结及次月促销方案〔2〕市调表与市调总结报表〔3〕月度陈列调整方案〔4〕新品引进/滞销品淘汰建议表〔5〕中分类销售月报表〔6〕月盘点分析报表2、员工管理报表〔1〕员工考勤月汇总表〔2〕员工考评月汇总表〔3〕月盘点安排表〔4〕员工月培训方案与总结3、其他报表〔1〕本月工作总结与次月工作方案1、订货流程〔1〕直送商品的订货流程：理货员下要货方案—主管审核要货方案—向供给商下发订单—供给商按订单送货〔2〕配送商品的订货流程：理货员下要货方案—主管审核要货方案—上传采购部2、收货流程〔1〕直送商品收货流程：供给商携单送货到门店—卸货—收货组织验货—电脑室入库—商品上柜销售或进入仓库—入库单签字和分单〔2〕配送商品收货流程：配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接—收货组织验收—单据交录入并交财务—商品上柜销售或进入仓库3、返仓与返厂流程〔1〕配送商品的返仓流程：门店商品返仓申请—电脑室录入并上传总部—订货部审批—信息返回门店—门店整理返仓商品—返仓商品交接—配送验收并增加系统库存—数据下发并返还返仓单至门店—财务室审单冲减门店库存。