法律法规和其他要求控制程序(含表格)

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 文件管理及记录控制程序

（ISO9001-2015）

1.目的

1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。

1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。

1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，

2.适用范围

适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。

3.名词定义

3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。

3.2外来文件：

3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。

3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。

3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。反之称为非受控本。

3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。

3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。

3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。

3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。

ISO50001-2018能源管理体系程序文件范例

文件名称： 法律法规及其他要求控制程序 生效日期： 2021-02-26

文件编号： 页数 1/3 生效版本： C0

文件制修订记录

NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次

1 2013-03-01 - 新制订 A0

2 2021-02-26 2021/2/26 ISO50001-2018新版全面升级 C0

核准 审核 制订

ISO50001-2018能源管理体系程序文件范例

文件名称： 法律法规及其他要求控制程序 生效日期： 2021-02-26

文件编号： 页数 2/3 生效版本： C0

1.0目的：

识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求。

2.0范围：

本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。

3.0职责：

3.1节能办负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。

3.2节能办负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。

3.3各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。

4.0控制要求：

4.1工作流程

收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审

4.2获取范围

4.2.1国家和地方的有关法律、法规和条例

4.2.2其他有关的标准、要求

4.3获取的渠道

4.3.1节能办及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。

4.3.2节能办根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。

4.4确认和更新

4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由技术科获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。 ISO50001-2018能源管理体系程序文件范例

文件名称： 法律法规及其他要求控制程序 生效日期： 2021-02-26

法律法规和其他要求获取及评价程序（含流程表格）

法律法规和其他要求获取及评价控制程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0⽬的

为了获取、识别、更新和管理适⽤于公司的法律、法规、标准及其他要求，特制定本程序。

为明确收集范围和获取途径，确定适⽤的质量、环境法律法规和相关要求，并对其符合性作出评价，特制定本程序。

2.0范围

适⽤于本公司的质量、环境、职业健康安全相关法律法规和相关要求的管理。

3.0职责

3.1综合办负责质量、环境、职业健康⽅⾯法律法规的收集、识别、评价、更新及补充法律法规和相关要求，建⽴清单并组织传达。

3.2各部门负责配合实施。

4.0程序内容

5.0相关⽂件

《⽂件控制程序》《合规性评价控制程序》《法律法规及其他要求清单》

I A TF16949法律法

规及其他要求清单.xl s

法律法规及其他要求清单.d oc

1 X X X 股份有限公司

2020年职业健康安全管理体系

全套程序文件

根据GB/T 45001：2020 职业健康安全管理体系

要求及使用指南编制而成

说明：内含20个程序文件，WORD版，可编辑

文件编制 编制日期 年03月10日

文件接

收部门 □总经理 □管 代

□行政部 □品质部

□物流部 □财务部

□业务部 □ 文件审核 审核日期 2005年03月06日

文件批准 批准日期 2005年03月10日

文件编号 受控状态 接收人员

发布日期 2020 年 05月 31日 ☑受控 □非受控 发放编号

2 程序文件更改履历表

序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号

3 目录

文件管理程序 .................................... 4

记录管理程序 .................................... 15

风险和机遇识别及应对管理程序 .................... 23

危险源辨识及风险评价管理程序 .................... 28

相关方的需求和期望管理程序 ...................... 37

参与和协商管理程序 .............................. 46

承包商管理程序 .................................. 52

外包管理程序 .................................... 61

应急准备与响应管理程序 .......................... 67

变更管理程序 .................................... 83

法律法规要求及其他要求确定管理程序 .............. 87

内部审核管理程序 ................................ 93