风险和机遇识别及应对措施清单

质量体系年度过程MP3
R1
人员没有改进的意识，改善积极性不高；
236较高
在公司内部进行改进的培训教育和宣传宣导工作，并制定《改善提案制度》，形成改善的激励机制，培养改善意识、调动人员的改善的积极性；
R2
改进措施执行不到位；224一般
明确各项改善措施的责任担当，有担当者对改善措施的执行情况和效果进行确认，并定期向最高管理者汇报；
R3
年度的改进规划缺失；212可接受由品质部制定年度的改善规划
纠正预防措施控制程序 制定： 审核： 日期：
MP6改进。

求、资料等相关要求，然后汇总一起发正式邮件通知公司内部，由物流部形成《产品出货要求清单》，并按客户要求实施管理。

R12未把客户的出货包装、标识要求及时、完整地传达至公司内部，导致未按顾客要求执
行；3
26较高
R13发货时发生未按客户规定要求及格式操作，无物料清单，产品验收报告，送货单错误、
标签错误等。

326较高
R14运输过程中产品防护不够，导致品质问题；
313可接受
做好包装防护的验证，确保包装方式能够对产品提供充分的防护。

O1交期短,配合好。

利用交期优势，赢得客户。

市场部充分收集客户产品交付时出货包装，标识要求、资料等相关要求，然后汇总一起发正式邮件通知公司内部，由物流部形成《产品出货要求清单
》，并按客户要求实施管理。

法
顾客财产控制程 制定： 审核： 日期：
售后服务。

风险和机遇检测、评估及应对措施清单
1. 简介
本文档旨在提供一个风险和机遇检测、评估及应对措施清单，
以帮助您更好地管理和应对潜在的风险和机遇。

2. 风险检测和评估
- 识别关键风险因素：分析和确定与您组织或项目相关的关键
风险因素，包括内外部环境、竞争对手、市场变化等。

- 收集数据和信息：收集必要的数据和信息以支持风险评估，
包括市场调研、竞争分析、财务数据等。

- 评估风险级别：根据收集到的数据和信息，评估各个风险因
素的潜在风险级别，以确定其对组织或项目的影响程度和可能性。

3. 机遇检测和评估
- 识别市场机遇：识别当前或潜在的市场机遇，包括新兴市场、新技术、合作伙伴等方面的机会。

- 收集相关信息：收集与识别的市场机遇相关的数据和信息，
包括市场趋势、竞争情报、专家意见等。

- 评估机遇价值：根据收集到的信息，评估各个市场机遇的潜在价值和可行性，以确定其对组织或项目的益处和影响程度。

4. 应对措施
- 制定风险应对策略：根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，包括风险避免、减轻、转移、接受等措施。

- 制定机遇利用计划：根据机遇评估结果，制定相应的机遇利用计划，包括合作伙伴关系建立、市场开拓、产品创新等措施。

- 监测和调整：定期监测风险和机遇的变化情况，及时调整相应的应对措施，以保证组织或项目的稳定和发展。

结论
本清单提供了一个简要的风险和机遇检测、评估及应对措施框架，帮助您更好地管理潜在的风险和利用机遇。

根据具体情况，您可以根据实际需求对清单进行调整和完善。