办公用品及耗材管理制度精编版

办公用品管理制度模版第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购。

由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购。

各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过____元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供____(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规____后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。

本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。

第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。

第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。

二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。

三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。

办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。

第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。

2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。

3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。

（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。

2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。

（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。

2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。

（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。

特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。

）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。

如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。

办公室用品管理制度模版一、办公用品包括文具、电脑耗材、卫生用具、工具等其它用品，由综合股负责管理。

二、办公用品实行计划采购，需用人提出采购计划，综合股汇总交领导审定后，由综合股安排专人采购。

三、使用办公用品时，需用人在综合股登记领取。

耐用办公用品或工具用完后或调换工作时需交回综合股。

四、办公用品的使用要厉行节约，不铺张浪费。

任何人员损坏或丢失，由使用人员照价赔偿。

五、固定资产和财产物资的报废、破损，由责任人提出书面报告，经综合股核实并按相关程序办理，报经领导批准后进行维修或更新。

因责任事故造成财产物资损失的，有关责任人应承担经济损失。

办公室用品管理制度模版（二）第一章总则第一条目的为规范办公室用品管理，确保办公室用品的合理使用和监管，提高办公效率，节约资源，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于全体办公室成员。

第三条办公室用品管理的原则1.统一管理：办公室用品由办公室管理员统一管理，分配和领取。

2.合理使用：办公室用品要按照用途合理使用，防止浪费。

3.依法采购：采购办公室用品要依法公开、公正、公平。

4.监督检查：办公室用品的使用、领取、库存等情况要定期进行监督检查。

5.倡导环保：鼓励使用环保材料和节能设备，减少对环境的影响。

第二章办公室用品的采购第四条采购方式办公室用品采购可通过公开招标、询价、洽谈、比较试用等方式进行。

第五条采购计划1.办公室管理员应根据办公室的需要，制定采购计划。

2.采购计划应包括采购品种、数量、预算、采购方式等内容。

3.采购计划应提前提交给相关部门进行审批。

第六条供应商的选择1.选择供应商时，应考虑品质、价格、服务和信誉等因素。

2.优先选择具有合法经营资质、质量控制体系和售后服务的供应商。

3.供应商选择应符合相关法律法规的规定。

第七条采购合同1.采购合同是采购办公室用品的法律依据，应明确双方的权利义务。

2.采购合同应包括采购品种、数量、价格、交货时间、支付方式等内容。

3.采购合同应由办公室采购人员和供应商的授权代表签署。

办公设备及耗材管理制度第一条为加强公司办公设备及耗材管理，节约办公成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度所指办公设备及耗材包括：1、办公设备包括：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调（电风扇）、办公桌等；2、办公用品包括：笔记本、文件夹、文件册、文件盒、订书机、计算器、荣誉证书等；3、办公耗材包括：A4纸、订单打印纸、传真纸、笔芯、办公用笔、记号笔、白板笔、订书钉、打印机硒鼓、复印机硒鼓、打印机墨盒、复印机墨盒、固体胶、色带等；第三条行政人事部负责公司所有办公设备及耗材的统一申购、报修、维护、保管等工作。

第四条申购及领用：1、申购程序：行政人事部根据库存情况及各部门办公需求量及申请情况于每月30号前填写好办公用品申购单，经总经理审核签字后交商品运营中心购买。

2、领用程序：原则上各部门应指定专人到行政人事部领取办公用品及办公耗材，行政人事部需登记好领用明细，并要求领用人签名确认。

3、总经理室的日常办公用品由总经办负责管理。

4、办公用品领用时间为每周二、周五下午三点至五点，除此时间外，行政人事部有权拒绝各部门的办公用品领用要求；5、办公耗材领用时必须以旧换新（特殊耗材除外）。

行政人事部负责监督各部门办公用品的使用情况。

第五条使用规范：1、员工要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，努力降低办公成本；2、员工在操作办公设备时应认真遵守操作规范，用后应及时关闭电源，行政人事部需要对办公设备做定期维护保养，最大限度的延长办公设备使用寿命；3、任何员工均不得使用办公设备干私活、谋私利，不许将办公用品随意丢弃废置；4、在使用办公用品时要做到物有所值、物尽其用，不要大材小用、贵材贱用，要充分发挥各种办公用品的最大使用价值；5、除行政人事部，各部门负责人应再指定专人监督、管理好本部门公用办公设备的使用，必要时将使用情况登记造册；6、员工应力倡节俭，如：打印（复印）时若非重要文件及留档文件，应尽可能使用回收纸。

办公耗材管理制度模版第一章总则第一条为规范办公耗材的采购、使用及管理，提高办公耗材使用效率，减少资源浪费，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门、办事处和相关工作人员，包括办公用纸、笔记本、文件夹、墨水、打印机耗材等办公用品。

第三条办公耗材管理的目标是节约资源、提高效率、规范行为、减少浪费。

第四条办公耗材管理的原则是公平、公正、公开、合理。

第五条必须通过正式渠道购买办公耗材，禁止私自购买。

第六条各部门必须按照实际需求、合理使用和合理采购的原则进行办公耗材的使用和采购。

第七条办公耗材批准、使用、库存和清点必须经过规范的流程和程序。

第八条对于领用使用的办公耗材，必须承担相应的责任。

第九条本制度的执行由公司办公室负责，各部门必须配合，确保制度的有效实施。

第十条凡违反本制度的，将依据公司相关规定进行相应处罚。

第二章办公耗材的采购第十一条办公耗材的采购必须经过正式的采购程序，不得私自采购。

第十二条办公耗材的采购应基于实际需求，合理进行计划，综合考虑价格、质量、供应能力等因素。

第十三条采购部门负责制定办公耗材的采购计划，并与相关部门进行沟通和确认。

第十四条采购部门负责寻找供应商，进行询价和比较，选择最佳供应商。

第十五条采购部门与供应商签订正式合同，并按合同约定进行付款和验收。

第十六条采购部门负责对采购的办公耗材进行登记、分类、标识，确保库存清晰可查。

第十七条办公耗材的库存必须保持适度，不能过多也不能过少。

第十八条采购部门负责向相关部门提供办公耗材的使用说明、维护手册等相关资料。

第十九条采购部门根据需要，及时补充库存不足的办公耗材。

第三章办公耗材的领用和使用第二十条办公耗材的领用必须经过正式的申请、审批程序，不得私自领用。

第二十一条领用办公耗材的人员必须经过相关部门和主管领导的审批。

第二十二条领用人员必须如实填写领用申请表，并在领用后将剩余的金属件和购置单据交于相关部门备查。

第二十三条领用人员必须按照办公耗材的使用说明和维护手册正确使用，不得乱花、浪费。

一、目的为规范公司办公用品的管理，确保办公用品的有效利用，降低办公成本，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门、各员工在办公过程中使用的各类耗材。

三、管理职责1. 行政部负责办公用品的采购、领用、保管和报废等工作。

2. 各部门负责人负责本部门办公用品的领用、管理和监督工作。

3. 员工负责合理使用办公用品，节约资源，提高办公效率。

四、办公用品的分类及管理1. 办公用品分为以下几类：（1）书写工具：笔、墨水、便签等；（2）纸品：打印纸、复印纸、传真纸等；（3）文具：文件夹、胶带、订书机、剪刀等；（4）办公生活用品：水杯、纸巾、卫生纸等；（5）IT耗材：U盘、硬盘、打印墨盒等。

2. 办公用品的管理：（1）采购：行政部根据各部门的实际需求，制定采购计划，报总经理批准后实施。

（2）领用：各部门需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，到行政部领取。

（3）保管：办公用品由行政部负责保管，确保办公用品的完好和安全。

（4）报废：办公用品达到报废标准后，由行政部进行报废处理。

五、办公用品的使用与节约1. 员工应合理使用办公用品，避免浪费。

2. 打印文件时，尽量使用双面打印，减少纸张使用。

3. 鼓励使用电子文件，减少打印和复印。

4. 节约用纸，提倡使用再生纸。

5. 办公用品如有损坏，应及时报修或更换。

六、监督与考核1. 行政部对办公用品的使用情况进行定期检查，对浪费现象进行通报批评。

2. 各部门负责人对办公用品的使用情况进行监督，确保办公用品的有效利用。

3. 对节约资源、提高办公效率的部门和个人给予表彰和奖励。

七、附则1. 本制度由行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过实施本制度，我们希望实现以下目标：1. 规范办公用品的管理，降低办公成本；2. 提高员工对办公用品的节约意识，营造节约型办公环境；3. 提高办公效率，为公司创造更多价值。

办公用品耗材管理制度一、总则为了规范公司办公用品耗材的管理，提高办公效率，降低成本开支，特制定本管理制度。

二、管理目标1. 合理控制办公用品耗材的采购和使用，保证办公用品的供应充足，同时控制成本。

2. 提高工作效率，减少因为缺乏办公用品而造成的工作延误。

3. 提高对办公用品的保管和维护意识，延长办公用品的使用寿命。

4. 促进节约使用办公用品，减少对环境的污染。

三、管理范围1. 本管理制度适用于公司内所有办公用品耗材的采购、领用、报废等操作。

2. 公司办公用品耗材包括但不限于：文件夹、订书机、打印纸、墨盒、笔、笔记本、指南针、文件夹等。

四、管理责任1. 公司管理层要对办公用品耗材的管理制度负总责，确保制度的执行。

2. 公司办公室主任负责全面监督办公用品耗材的采购、领用和管理工作，并及时向管理层汇报。

3. 各部门主管负责本部门办公用品耗材的管理，监督员工的使用情况。

4. 公司员工要对办公用品耗材的使用和保管负责，严禁私自挪用公司办公用品耗材。

五、采购管理1. 公司办公室主任根据公司实际需求，制定年度办公用品耗材采购计划，并提交给管理层审核。

2. 采购计划确定后，办公室主任负责按照计划，与供应商协商采购办公用品耗材。

3. 采购过程中，办公室主任要严格控制采购数量和价格，确保采购的办公用品耗材质量优良、价格合理。

4. 采购办公用品耗材时，必须选择正规的供应商，签订合同，并保留采购记录和相关文件。

六、领用管理1. 公司员工需要领用办公用品耗材时，必须填写领用申请单，经部门主管审核后方可领用。

2. 领用的办公用品耗材必须按照规定用途使用，不得私自挪用或转借。

3. 领用的办公用品耗材必须及时登记，归还后需要确认验收。

七、保管管理1. 公司各部门要建立完善的办公用品耗材保管制度，确定专人负责保管和管理，并做好出入库登记。

2. 各部门负责人要定期对办公用品耗材进行清点和检查，确保存货数量准确。

3. 对易损耗的办公用品耗材，要加强保管，防止损坏和丢失。

办公耗材管理制度模版第一章总则第一条为规范办公耗材的采购、使用、管理和报废等工作，提高办公耗材的使用效率和经济性，制定本办公耗材管理制度。

第二条办公耗材的管理范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材配件和办公设备等。

第三条办公耗材的采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保质量可靠、价格合理。

第四条各部门、人员应按照本制度的规定，合理使用办公耗材，严禁浪费和滥用。

第二章办公耗材采购管理第五条办公耗材的采购应通过采购管理系统或指定供应商进行。

第六条采购人员应根据各部门的需要和采购计划，及时采购办公耗材，并确保采购数量和质量与采购计划一致。

第七条采购人员应严格按照相关法律法规和公司采购流程进行采购操作，不得违规采购。

第八条采购人员应对供应商进行定期评估，确保供应商的质量和服务达到公司要求。

第九条采购人员应保存采购记录，包括采购日期、金额、数量、供应商等信息，并及时报送相关部门。

第三章办公耗材使用管理第十条各部门应合理规划和使用办公耗材，不得浪费。

第十一条办公耗材的领用应按照实际需要进行，要严禁多余领取和私自转借。

第十二条办公耗材的使用人员应按照规定使用，并妥善保存，确保办公耗材的安全和完整。

第十三条办公耗材的库存管理应做到有进有出，避免过多储备和积压。

第十四条办公耗材的使用情况应定期进行盘点，确保库存数量和实际使用一致，及时补充缺失。

第四章办公耗材管理责任第十五条各部门应明确办公耗材的管理责任人，并定期进行管理评估。

第十六条办公耗材管理责任人应严格执行本制度，做好办公耗材的采购和使用管理工作。

第十七条办公耗材管理责任人应加强员工培训，提高员工对办公耗材的使用和管理意识。

第五章办公耗材报废管理第十八条办公耗材报废应按照公司规定的程序进行，不能擅自处理。

第十九条办公耗材报废管理责任人应建立健全报废清查制度，严格按照规定进行报废处理。

第二十条办公耗材报废清查应包括报废物品名称、数量、原因、处理方式等内容，并做好备案。

办公用品耗材管理制度范文1. 背景为了规范企业内部的办公用品耗材管理，降低企业的采购和管理成本，提高办公效率，制定此管理制度。

2. 职责•办公用品采购人员：负责根据部门需求和财务预算，制定采购计划、寻找供应商、进行谈判和签订合同等工作。

•部门管理员：负责监督部门办公用品的使用情况，及时上报耗材使用情况并提出更换或增购等建议。

•管理部门：负责根据采购计划确定用品的品种、规格和数量，并对采购进行审核和审批，保证采购流程的规范和合法性。

•财务部门：负责审批和支付办公用品采购和费用。

3. 管理制度3.1 采购管理•办公用品采购需根据实际业务需求和部门预算进行采购，严禁超预算采购。

•采购人员需制定采购计划，并根据品质、价格、服务等因素综合考虑后选择供货商。

优先选择与公司签署合作协议的供货商进行采购。

•管理部门按照采购计划进行审核和审批，并及时签署采购合同。

•财务部根据采购合同规定对供应商进行支付。

3.2 领用管理•部门管理员需建立部门内部领用登记簿，记录各种办公用品的领用数量。

•员工须按照业务需求进行领用，严禁擅自领用和浪费用品、耗材。

•用品、耗材须在领用后及时记录，并交由部门管理员登记，每月或每季度进行核对。

3.3 库存管理•管理员需建立公司办公用品耗材库存记录，定期进行盘点，保证库存数量和账面记录一致。

•出现库存异常等情况时，需及时采取措施进行调整，确保库存数量准确。

•不同种类的办公用品需独立存放，防止交叉污染和过期过时。

•临近过期的耗材、用品须及时报废或处理。

3.4 淘汰管理•办公用品有损坏或过期等情况时，需及时进行淘汰处理。

•淘汰有价值的用品可以通过二手渠道进行处理，无价值的用品须按照环保要求进行处理。

4. 管理流程•部门管理员制定用品的需求计划，提出采购建议，提交至管理部门。

•管理部门审核和审批后，将采购计划交由采购人员进行实施。

•采购人员根据采购计划和供货商提供的服务标准进行采购，签订合同。

•供货商提供货物或服务，质检部门进行检验收货，验收合格后进行入库登记。

公司办公用品管理制度样本第一章：总则为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章：办公用品范围1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等3、实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材4、其他办公用品、设备第三章：办公用品申请1、各部门如需办公用品，于每月____日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

第四章：办公用品采购1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

2、申购物品应填写物品申购单。

3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。

2)：定时：每月月初进行物品采购。

3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用第五章：办公用品入库1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账第六章：领(借)用制度办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必透过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。

具体办法：1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿第七章：附则1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。