集团公司审计部部门职责

公司审计部岗位职责一、内部审计员内部审计员是公司审计部门中的核心成员之一、他们主要负责评估和改进公司内部控制系统的有效性和可靠性，确保公司内部运作的合规性和透明度。

内部审计员的主要职责包括：1.进行风险评估：识别和评估公司在业务以及内部运作中所面临的各类风险，并提供相应的风险控制建议。

2.制定审计计划：根据风险评估结果，制定内部审计计划，明确审核范围、时间表和资源需求。

3.执行审计程序：按照内部审计计划，对公司的财务报表、业务流程以及内部控制制度进行审核，发现问题和不合规行为。

4.提供改进建议：基于审核结果，提供改进公司内部控制和运营效率的建议，并与相关部门合作，帮助实施建议。

5.跟踪审计结果：跟踪改进措施的实施情况，并监督内部控制系统的有效性和可行性。

6.编写审计报告：根据审核结果，编写详尽的审计报告，向管理层和公司董事会提供相关信息，推动问题的解决。

7.与外部审计师合作：协助公司外部审计师开展工作，提供相关信息和数据，确保公司的财务报表真实可靠。

二、风险控制与监测人员风险控制与监测人员是公司审计部门中的另一个重要角色。

他们的主要职责是通过监测和评估公司的风险管理和控制流程，预防和减少业务风险。

风险控制与监测人员的具体职责包括：1.识别和分析风险：通过分析公司的业务模式和流程，识别和评估可能存在的风险，并向相关部门提出建议。

2.制定风险管理策略：与公司管理层合作，制定和实施风险管理策略，确保公司风险管理和控制流程的有效性和可操作性。

3.监控风险情况：定期监控和评估公司的风险管理和控制流程，及时发现并应对潜在的风险事件。

4.提供风险报告：撰写风险报告，向管理层和董事会提供风险信息和建议，帮助决策和制定相应的风险管理策略。

5.培训和宣传风险管理：组织和开展培训活动，向公司员工普及风险管理知识和技能，提高整体风险意识和风险应对能力。

三、合规性审计员合规性审计员负责评估公司是否符合适用的法律法规、行业规范和公司内部规章制度等合规性要求。

审计部岗位职责(15篇)审计部岗位职责1一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。

三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的'关系。

七、完成领导交办的其他工作。

审计部岗位职责2审计部部门职责一、内部审计部门应当履行以下基本职责：（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（三）并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制；（四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

二、其他职责：（一）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。

内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

（二）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。

（三）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

一、总则为加强公司内部财务管理，规范财务审计工作，提高财务信息质量，保障公司资产安全，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部财务审计工作，包括公司总部、分公司、子公司等各级单位的财务审计。

三、财务审计机构及职责1. 公司设立财务审计部，负责公司内部财务审计工作的组织、实施和监督。

2. 财务审计部的主要职责：（1）制定公司内部财务审计制度，并组织实施；（2）对公司的财务报表、财务报告、内部控制制度等进行审计；（3）对公司的财务风险进行评估，并提出防范措施；（4）对公司的资产、负债、权益、收入、费用等财务活动进行审计；（5）对公司的财务人员进行培训和考核；（6）对公司的财务审计工作进行监督和检查。

四、财务审计程序1. 制定审计计划：根据公司财务状况、内部控制制度、风险状况等因素，制定审计计划。

2. 审计实施：按照审计计划，对公司的财务报表、财务报告、内部控制制度等进行审计。

3. 审计报告：审计结束后，出具审计报告，对审计中发现的问题提出整改意见。

4. 整改落实：对公司内部审计中发现的问题，督促相关部门进行整改。

五、财务审计要求1. 审计人员应具备良好的职业道德和业务素质，遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 审计人员应独立、客观、公正地执行审计职责，不得受外界干扰。

3. 审计人员应保守公司秘密，不得泄露审计过程中获取的敏感信息。

4. 审计人员应定期接受培训和考核，提高审计工作水平。

六、监督与考核1. 公司内部审计委员会对财务审计工作进行监督。

2. 公司对财务审计人员的工作进行考核，考核结果作为评价和晋升的重要依据。

七、附则1. 本制度由公司财务审计部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

审计部部门岗位职责审计部部门岗位职责4篇在快速变化和不断变革的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。

想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的审计部部门岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

审计部部门岗位职责1审计部部门职责一、内部审计部门应当履行以下基本职责：（一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；（三）并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制；（四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

二、其他职责：（一）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。

内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

（二）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。

（三）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。

xx有限公司文件xx字〔2021〕1号签发人：xx关于成立监察审计部、运营管理部及调整部门职能的通知公司所属各部门：根据公司经营发展需要，经公司研究，决定对公司组织机构作如下调整：一、成立监察审计部，对接集团审计部，与工程建设管理委员会合署办公监察审计部职责：1.负责建立健全公司监察审计制度，规范公司内部管理，执行公司内部奖惩；2.负责检验公司管理活动与业务的合法性、合规性、准确—1—性与效益性，对公司重要经营活动和重点业务进行事前审核、事中控制、事后审计；3.监督检查公司及下属公司、部门、员工在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行集团、公司各项规章制度的情况；4.负责审批、监督、落实公司物资采购细则及业务合同审批流程；5.负责公司各类诉讼、仲裁案件，管理外聘律师服务，为公司各项经营活动及日常管理提供法律咨询。

二、成立运营管理部，对接集团运营管理部运营管理部职责：1.负责建立及规范公司管理制度体系和流程体系；2.负责制定公司绩效考核方案，建立完善公司绩效考核体系；3.负责跟进公司年度、月度目标经营计划，对各部门经营目标完成情况进行跟踪指导，做好公司年度绩效考核以及兑现工作。

4.负责公司月度、季度、半年度及年度经营分析会会务召开和管理，推动公司绩效的过程管理。

5.负责收集整理日常经营管理和生产数据，做好统计、汇总、分析工作。

三、调整部门职能1.工程建设管理委员会不再负责审批物资供应部制定的物资采购细则及审批流程。

—2—2.公司品牌文化建设工作由综合管理部负责，人力资源部不再负责。

特此通知。

xx有限公司2021年1月8日xx有限公司 2021年1月8日印发—3—。

集团审计部工作职责（讨论稿）
审计部职责：
（一）制定集团内部审计制度和各专项审计实施办法；
（二）检查集团内各单位计划、预算、制度的执行情况；
（三）对集团内各单位的财务收支、经济效益进行审计监督与评价；
（四）对集团内各单位的经营管理活动进行审计监督与评价，揭示经营风险并促进改善管理；
（五）对集团内各单位的长期或短期投资项目以及基建工程预决算情况进行审计监督；
（六）负责集团内各单位或部门主要负责人的任期经济责任（包括离任）审计工作；
（七）负责与外部审计机构沟通、协调、合作，并对其工作情况进行监督与评价；
（八）负责指导和检查集团内各单位的内部审计工作；
（九）集团董事会、主管领导交办的其它专项审计工作。

审计部内设科室：
(1)财务审计科
负责财务审计、经济效益审计、财经专案审计等工作。

(2)管理审计科
负责内控制度审计、风险管理审计、任期经济责任审计、离任经济责任审计等工作
(3)项目审计科
负责长期投资项目审计、短期投资项目审计、基建项目预决算审计、重大经济合同项目审计等工作。

审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、，组织开展内部 员开展审计工5、 作,精品文档审计人员的业务知识培训；7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。

参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活云力等进行审计监督；4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经精品文档济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉精品文档及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作, 按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成领导交办的其他工作。

财务审计部室岗位职责1.参与制定部门工作规划和预算，实施并跟踪、分析、总结执行情况。

2.参与制定、优化部门制度和工作流程，完善部门及岗位职责。

3.辅助审核原始凭证，记账凭证的完整性，合法性，编制、录入会计凭证，并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表，编制本单位除成本外的各类会计报表。

5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿，编制除成本外的审计工作底稿。

6.负责登记各类费用台账，分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

7.负责会计核算软件的系统管理。

8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。

9.负责工资薪酬核算，计提工资附加费等工作。

10.负责每月装订会计凭证，报表，每半年装订各种账页，每年按规定编制会计档案清册，并移送档案室。

11.协助工会及时提供工会经费，会费计提上缴数据。

12.配合外部审计机构的资料收集，汇总等审计协调工作。

13.遵守集团相关工作管理制度，履行岗位保密职责。

15.完成领导交办的其他工作。

财务审计部室岗位职责（2）财务审计部室是一个非常重要的部门，负责对公司财务状况进行全面审计和核实。

财务审计岗位的职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务数据分析与核实：财务审计岗位的主要任务是通过对公司财务数据进行分析和核实，确保其准确性和完整性。

他们需要仔细检查财务报表、财务记录和会计凭证等，核实所有的财务数据是否真实可靠，并与内部控制制度相一致。

2. 内部控制评估：财务审计部门还需要对公司的内部控制进行评估。

他们需要了解和评估公司内部控制政策和程序的有效性，并提出改进建议以加强内部控制。

他们还需要监督和检查内部控制制度的执行情况，确保公司财务活动的合规性和透明度。

3. 查漏补缺：财务审计部门负责发现和纠正公司财务管理过程中的漏洞和不足。

他们需要识别并报告财务风险，并提出相关的建议和改进措施，以防范和减少财务风险的发生。

4. 审计报告编制：财务审计部门还负责编制审计报告。

集团审计部岗位工作职责责任Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】审计部一、审计部职责1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计；4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈；5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查；6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训；7、完成领导交办的其他工作。

二、审计部负责人岗位职责1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划；2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。

参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督；3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督；4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计；5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查；8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；9、完成领导交办的其他工作。

三、审计员岗位职责1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据；3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿；5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；6、完成领导交办的其他工作。

内部审计部门职责范文内部审计部门的职责包括以下方面：1. 审计内部控制：内部审计部门负责审查、评估和监督组织内部控制体系的有效性和适用性，以确保有效的风险管理和内部控制。

2. 评估合规性：内部审计部门负责评估组织的合规性，包括遵守法律法规、公司政策和行业标准等方面的合规性。

3. 识别风险和改进机会：内部审计部门负责识别组织面临的风险，评估潜在风险的影响，并提供改进机会和建议，以帮助组织降低风险和提升绩效。

4. 审计财务报表：内部审计部门负责审计财务报表，以确保其准确性、可靠性和完整性，发现并解决任何错误或欺诈行为。

5. 提供咨询服务：内部审计部门可以提供咨询服务，包括提供风险管理建议、改进业务流程和内部控制的建议等，以提升组织的效率和效益。

6. 监督遵守道德和行为准则：内部审计部门负责监督和推动组织的员工、管理人员和业务合作伙伴等遵守道德准则和行为规范，确保其行为符合组织的价值观和伦理要求。

7. 监督和评估外部审计工作：内部审计部门负责监督和评估外部审计工作的质量和独立性，以确保外部审计的有效性和可靠性。

8. 向管理层和董事会报告：内部审计部门负责向组织的管理层和董事会提供审计结果和建议，以支持管理层和董事会的决策和监督职责。

总之，内部审计部门的职责是为组织提供独立、客观和可靠的审计服务，以帮助组织达到其目标，并改善业务流程、内部控制和风险管理。

内部审计部门职责范文（2）内部审计部门是企业内部的重要机构，其职责是进行独立、客观、全面和有针对性的审计工作。

内部审计部门通常由专业的审计人员组成，他们通过检查和评估企业的内部控制机制，帮助管理层改善组织运作效率、降低风险，并提供有关经济、财务和业务活动方面建议的审计报告。

内部审计部门的职责具体包括以下几个方面：1.评估内部控制制度：内部审计部门负责评估企业内部控制制度的有效性和适用性。

他们会审查企业的制度文件，了解企业的规章制度、流程和操作程序，并对其合规性进行评估。

审计部岗位职责工作内容（共6篇）第1篇：审计部岗位职责审计部职能与岗位职责审计部职能在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系，工作上相互配合、支持、谅解，以公司经济效益为目标，共同完成好全年的审计工作任务。

1、组织并安排进行公司的风险评估：对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价，特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。

公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术（IT）风险等。

2、组织并安排进行内部审计：对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。

3、提出改进建议并跟踪实施：对于存在控制缺失的情况，提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。

4、出具企业内部审计报告：对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会，出具公司内部审计报告。

审计部岗位职责审计部经理1.1职责描述1、复查和评估公司规章2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作，复查该独立审计师的独立性3、与管理层审核内部审计部的工作4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责6、定期对工作进行检查、总结，对存在的问题及时提出改进意见。

7、组织协调本部门与各部门的工作关系，按时完成领导交办的各项工作任务。

1.2任职资格与任免1、知识教育水平要求：大专以上学历，熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识；熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。

2、岗位技能要求：有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。

3、素质要求：身体健康、精力充沛，有较强的责任心和创新精神，无特殊性别与年龄要求。

4、任免：本岗位人员由公司审计委员会任免。

1.3 垂直与横向关系1．垂直关系：上级：董事会、审计委员会、总裁、副总裁；下级：本部门岗位人员。

2．横向关系：各管理部门负责人、各分公司负责人。

集团公司监察审计部岗位职责负责集团纪检、监察、内部审计和集团外派专职监事的联系及协调工作。

设部长1名，副部长1名，副部长级监事会主席2名，其他部员编制5名。

具体职责范围是：1、负责集团公司党的纪律检查工作。

贯彻落实廉政建设的相关政策规定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；2、负责集团公司行政监察工作。

贯彻落实行政监察工作相关政策规定，监督检查集团本部员工及集团任命、派出的工作人员执行国家法律、法规、政策、决定和命令，以及集团公司颁布的决议、决定和规章制度的情况；3、检查和处理集团党的组织、党员违反党纪和国家法律、法令、法规的案件；受理对党组织和党员违反党纪的检举和控告，受理党组织和党员对党纪处分不服的申诉，保障党员的民主权利不受侵犯；4、负责调查处理集团本部员工及集团任命、派出的工作人员违反国家政策、法律、法规以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；5、协助集团公司党委和纪委作出关于维护党纪的决定，协助做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员的遵守纪律的教育；6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;7、组织对党风廉政责任制落实情况和其它重点问题进行监督检查，组织专项执法监察工作；8、负责集团公司内部审计工作的组织、实施和检查、指导工作；9、对集团各级企业经济活动中的重要问题开展审计调查；协助上级审计部门做好有关审计调查工作；10对集团所属各企业负责人进行离任审计和任期经济责任审计;11、负责集团公司委派专职监事的日常管理、工作联络及协调工作;12、参与集团中层干部和后备干部考察工作；13、负责集团所属企业对口部门的业务指导工作和相应业务管理规章建设工作；14、完成集团领导交办的其他工作。

工程审计部门职责1、负责集团公司的审计工作;2、根据工作安排，取得审计工作证据，编制审计工作文稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈，能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;4、负责审计资料的收集、整理归档工作;5、负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;6、参与完善反舞弊体系搭建，负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;7、根据区域分工，进行市场合规性检查、违规投诉处理。

工程审计部门职责（2）工程审计部门的职责包括以下几个方面：1. 审计项目合规性：核实工程项目是否符合相关法规、标准和规范要求，例如工程设计、工程变更、施工合同等是否合规。

2. 审计工程质量：评估工程项目的质量控制体系是否完善，施工过程是否符合质量管理要求，材料和设备是否合格，施工质量是否达标。

3. 审计工程进度：检查工程项目的施工进度是否按照计划进行，是否存在延误或停滞现象，并根据情况提出建议和改进措施。

4. 审计工程成本：审计工程项目的预算编制和执行情况，评估工程投资是否合理、科学，是否存在浪费和虚报等问题。

5. 审计工程风险：评估工程项目的风险管理措施是否有效，是否存在潜在的安全隐患，以及项目管理和决策是否妥善。

6. 提出审计意见和建议：根据审计结果，向相关部门或单位提出审计意见和建议，以促进工程项目的改进和提升。

总的来说，工程审计部门的职责是确保工程项目的合规性、质量、进度、成本和风险管理，为工程项目的顺利进行提供保障，并通过提出意见和建议，为工程项目的改进和优化提供支持。

工程审计部门职责（3）工程审计部门负责对公司进行工程项目的审计，以确保项目进展和成本符合预期，并确保工程质量和安全符合相关标准和法规要求。

其主要职责包括：1. 工程项目审计：对公司正在进行或已经完成的工程项目进行全面审计，包括项目计划、预算、成本控制、进度管理、质量管理等方面的审计，以评估项目执行情况。

集团内部审计制度
集团内部审计制度是指企业集团为确保公司各个部门和业务的合规性、有效性以及风险管理的需要，建立的一套统一的审计管理制度。

集团内部审计制度的目的是为了提供独立和客观的评估，以评估公司各个部门和业务的管理水平和执行能力，并指导其改进。

通过内部审计，公司可以发现和纠正业务操作中的问题和不规范行为，确保组织各级管理人员、职员和外部合作伙伴对业务流程和规范的了解和遵守。

集团内部审计制度通常包括以下内容：
1. 内部审计组织结构：明确内部审计部门的职责、权力和组织架构，以保证其独立性和可靠性。

2. 内部审计职责：明确内部审计部门的职责和任务，如审计计划和计划执行、风险评估和控制检查、合规性审计、财务审计等。

3. 审计程序和方法：制定审计程序和方法，如审计风险评估、审计工作程序、审计证据的收集和评价等，以确保审计工作的质量和可靠性。

4. 审计报告和追踪：明确审计结果的整理和报告方式，如编制审计报告、报告的范围和内容、审计结论等，并确保审计结果的追踪和整改。

5. 内部控制评估：定期评估公司的内部控制制度和风险管理体系的有效性，并提出改进建议。

6. 审计的独立性和保密性：明确内部审计人员的独立性要求，如独立性声明、利益冲突的处理等，并保护审计工作的保密性。

7. 内部审计培训和发展：为内部审计人员提供培训和发展机会，提高他们的专业水平和能力。

通过建立和实施集团内部审计制度，企业集团可以提高管理水平，优化业务流程，加强风险管理，以及促进规范经营和合规运营。