中石化承包商安全管理全过程条件确认表
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制度编号:GZ/XM 002-2013施行日期:2013-10-01中国石油工程建设公司承包商管理办法发布文号:中油建字〔2013〕310号第一章总则第一条为规范公司的承包商管理工作,依据《中国石油天然气集团公司工程建设承包商管理办法》、《中国石油天然气集团公司工程建设承包商考核评价管理办法》,特制定本办法。
第二条本办法是公司承包商管理的基本制度,适用于公司及所属单位的承包商管理。
第三条本办法所称工程包括油气田地面、油气储运、炼油化工及其他建设工程。
本办法所称承包商包括承担工程建设的咨询、勘察、设计、施工、检测等活动的承包商和服务商(以下统称承包商),供应商不在本办法管理之列。
第四条本办法遵循以下原则:(一)统一标准、严格准入;(二)规范选商、择优使用;(三)过程控制、动态管理;(四)严格监督、落实责任。
第五条国内专业分公司结合自身实际情况,依据本办法,编制修订相应的实施细则并报项目管理部备案。
第二章管理职责第六条公司承包商管理小组(以下简称公司管理小组)由项目管理部、质量管理处、安全环保处、合同条法处、设计管理部主要负责人及公司主管领导组成,主要负责:(一)贯彻落实国家有关法律法规及集团公司承包商管理规章制度;(二)审议公司承包商管理规章制度;(三)指导、监督、考核公司承包商管理工作;(四)负责一类、二类承包商准入的初审、推荐;(五)协调解决承包商管理过程中出现的重大问题。
第七条项目管理部是承包商管理的归口管理部门,负责组织协调承包商的准入评审、考核、信息管理等管理工作,在公司管理小组的领导下履行以下职责:(一)负责组织贯彻落实集团公司承包商管理规章制度;(二)负责建立公司承包商管理相关规章制度;(三)负责组织协调公司承包商的准入评审、监督、考核等管理工作,对集团公司授权范围内的二类承包商进行发证、年审;(四)负责向集团公司推荐经公司管理小组审核通过的一类、二类承包商,并参与相关承包商的考评;(五)负责定期更新发布公司合格承包商清单;(六)负责建立并保存承包商的有效档案资料,包括承包商资质文件和考核评价资料;(七)负责对中国石油天然气集团公司承包商资源库中授权的相关部分进行信息更新维护;(八)协调、管理公司与承包商的合作关系;(九)负责与集团公司领导小组有关事项的沟通与协调。
承包商安全管理制度第一章总则第一条为了加强承包商在企业工程项目、检维修项目、技改项目施工中旳安全管理, 防备施工中安全事故旳发生, 根据国家法律法规及股份企业有关规定, 制定本制度。
第二条本规定所指承包商为承揽企业工程项目、检维修项目、技改项目旳施工单位。
承包商其他业务方面旳管理, 按摄影应旳业务管理制度执行。
第二章承包商基本条件第三条承包商应具有独立旳法人资格, 具有所承担工程项目对应业务范围和等级资质条件。
第四条承包商应当具有国家规定旳注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件, 依法获得对应等级旳资质证书, 并在其资质等级许可旳范围内承揽工程。
第五条承包商应遵守国家有关安全旳法律法规以及我企业有关安全生产旳制度和规定。
第六条承包商应具有两年以上良好旳安全业绩。
安全管理资料中应有两年(含)以上旳原始记录以及事故隐患治理状况档案。
对重大安全事故、事故发生率、“三违”事故发生率等安全业绩较差旳, 不予引进。
第七条承包商旳项目负责人应当获得对应执业资格, 对建设工程项目旳安全施工负责。
第八条承包商旳特种作业人员, 必须按照国家有关规定通过专门旳安全作业培训, 并获得特种作业操作资格证书后, 方可上岗作业。
第九条承包商应接受企业对其进行旳包括施工器具在内旳安全状况旳检查。
第三章承包商安全资质评审和准入第十条在组织对承包商项目协议评审时, 应对承包商旳安全资质进行评审, 由承包商提供安全管理文献, 安全资质评审重要内容应包括: (一)安全管理机构、人员资料, 特种作业人员资料;(二)个体防护器具旳目录和有效检查证书;(三)承包商旳安全培训资料;(四)安全管理旳有关制度;(五)事故/事件调查和处理资料;(六)其他对应内容。
第十一条在对承包商安全资质评审时, 要对承包商旳服务类型、经营范围和安全资质证书、施工设备年检证书、特种作业人员操作证、项目管理人员安全资格以及近年来旳安全业绩体现、劳动防护用品管理(配置规定)等资料进行综合审核, 根据承包商旳安全业绩和诚信记录, 选择合格旳承包商。
承包商安全管理制度一、承包商主管部门及职责。
承包商是指向公司提供工程建设、检维修作业、专业服务等工作的团体或个人。
承包商作业范围涉及公司生产现场作业的工程管理、工程设计、工程勘察、工程监理、设备调试、技术开发、技术咨询、检测、计量、物料转运、装卸等。
二、承包商选择项目主管部门需明确对外委托项目所需条件,组织分析、评估发包项目风险和要求,根据项目施工类型、作业风险等情况,明确对承包商的安全管理要求,综合评定承包商的能力,优先选择具有良好安全业绩和表现的承包商。
三、承包商资格预审项目主管部门需要依据《华海公司承包商资格预审项目表》和《承包商施工人员台账》对承包商安全资质进行预审,审查内容主要包括:承包商的营业执照、资质类别及等级、安全生产许可证;组织架构及现行的规章制度;主要负责人、项目负责人和安全管理员等人员的安全生产考核合格证书;特种作业人员和特种设备作业人员持证情况;员工培训情况;安全业绩;工伤保险、意外伤害保险缴纳情况等。
根据审查结果,资料备份至安全办留存建立合格承包商名录、档案。
四、承包商资格终审由安全办公室依据预审材料和《华海公司承包商资格审查表》对承包商安全资质进行审查。
资质审查合格后,公司方可与承包商签订“施工合同”、“安全管理协议”和海盛集团“承包商管理承诺书”。
五、安全生产管理协议签订项目承包合同时应同时签订安全生产管理协议,明确双方安全管理范围与责任,将其作为合同附件。
安全生产管理协议的内容至少包括:企业安全规章制度告知、双方的工作范围、安全责任划分、安全管理规定、安全措施要求、安全教育培训、应急处置、终止施工特殊条款、考核规定等。
同一作业区域有两个或两个以上承包商进行作业活动的,企业应组织承包商之间签订安全生产管理协议,明确各自的安全职责和应采取的安全措施,各承包商应指定专职安全生产管理人员开展安全检查,协调相关工作。
六、入厂(场)管理1、人员资格要求。
无从事作业所涉及的职业禁忌,行为能力满足安全作业和应急处置要求,并按规定要求进行健康检查;与承包商具有合法的劳动关系;主要负责人、项目负责人和安全管理人员等取得安全生产考核合格证书;特种作业人员、特种设备作业人员取得相应的作业操作证。
承包商安全管理制度第一章:总则第一条:为进一步落实企业安全生产主体责任,规范承包商资格审核和选用等工作环节,加强公司对承包商的安全监管,控制与外包工程有关的安全风险,防止由于外包工程原因发生安全事故,特制订本制度。
第二条:本制度根据《山东省人民政府关于贯彻落实国发〔2010〕23号文件进一步加强企业安全生产工作的意见》(鲁政发 [2010]77号)、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)有关条款制定。
第二章:职责第三条:安全科负责承包商资格审查、风险识别的组织工作,承包商施工作业方案的安全措施审定,负责承包商作业人员安全培训教育及承包商作业过程中的安全监管。
第四条:公司生产部负责承包商资格审查与风险评价,承包商施工方案审核、工程施工技术交底、承包商队伍协调组织、施工质量监督、进度考核及项目验收等工作。
第五条:车间为承包商安全管理的责任主体,全面负责承包商作业人员安全培训教育、承包商作业现场安全监督、检查和监护等工作。
第三章:承包商选择第六条:公司有关部门应对新进入公司的承包商进行资格审核和风险评价。
第七条:有关部门应至少每三年进行一次承包商资格审核与风险评价。
第八条:资格审核与风险评价应填写《承包商资格审核与风险评价表》。
第九条:资格审核应审查供应商的如下资料:1、承包商营业执照、安全生产许可证、经营许可证及国家要求的其他证照是否齐全有效;2、外包工程是否在承包商取得的安全许可范围内;3、承包商提供的工程建设质量及其安全性能是否符合公司安全生产需要;4、承包商以往的安全业绩表现。
第十条:风险评价应识别承包商可能存在的如下风险:1、承包商的安全资质是否符合国家的有关规定;2、外包工程的质量及安全性能是否符合公司安全生产需要;3、施工过程有无有效的安全监督;4、售后服务是否具有保障。
第十一条:有关部门应根据承包商资格审核、风险评价结果,建立《合格承包商名录》,将合格承包商纳入名录进行管理。
化工过程安全管理姓名:XXX部门:XXX日期:XXX化工过程安全管理化工过程(chemicalprocess)伴随易燃易爆、有毒有害等物料和产品,涉及工艺、设备、仪表、电气等多个专业和复杂的公用工程系统。
加强化工过程安全管理,是国际先进的重大工业事故预防和控制方法,是企业及时消除安全隐患、预防事故、构建安全生产长效机制的重要基础性工作。
为深入贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)和《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》(国发〔2011〕40号)精神,加强化工企业安全生产基础工作,全面提升化工过程安全管理水平,现提出以下指导意见:一、化工过程安全管理的主要内容和任务(一)化工过程安全管理的主要内容和任务包括:收集和利用化工过程安全生产信息;风险辨识和控制;不断完善并严格执行操作规程;通过规范管理,确保装置安全运行;开展安全教育和操作技能培训;严格新装置试车和试生产的安全管理;保持设备设施完好性;作业安全管理;承包商安全管理;变更管理;应急管理;事故和事件管理;化工过程安全管理的持续改进等。
二、安全生产信息管理(二)全面收集安全生产信息。
企业要明确责任部门,按照《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T3034)的要求,全面收集生产过程涉及的化学品危险性、工艺和设备等方面的全部安全生产信息,并将其文件化。
(三)充分利用安全生产信息。
企业要综合分析收集到的各类信息,第 2 页共 14 页明确提出生产过程安全要求和注意事项。
通过建立安全管理制度、制定操作规程、制定应急救援预案、制作工艺卡片、编制培训手册和技术手册、编制化学品间的安全相容矩阵表等措施,将各项安全要求和注意事项纳入自身的安全管理中。
(四)建立安全生产信息管理制度。
企业要建立安全生产信息管理制度,及时更新信息文件。
企业要保证生产管理、过程危害分析、事故调查、符合性审核、安全监督检查、应急救援等方面的相关人员能够及时获取最新安全生产信息。
生产装置开车前安全条件检查确认表
生产装置开车前条件检查确认表
时间:
序号检查确认项目完成N/A 姓名日期备注
1 现场工艺和设备符合设计规范,检修、施工项目完工,验收合格。
2 盲板抽堵得到确认。
3 机泵单机试运合格。
4 设备、管道试压试漏与气密性测试完毕。
5 仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格。
6 公用工程条件符合开车要求。
7 安全防护、消防器材齐全、完好。
8 分析仪器准备就绪。
9 系统置换合格(氢气管道用氮气置换,含氧量小于0.03)。
10 电气供电系统准备就绪。
11 通讯器材、照明设施准备就绪。
12 氯气吸收装置处于正常运行状态。
13 操作规程和应急预案已制定。
14 编制并落实了装置开车方案。
15 联动试车合格。
16 操作人员培训合格。
17 其他各种危险已消除或控制。
安环部:生产部:车间:。
承包商安全管理细则1基本要求1.1承包商是指承担工程项目建设、技术服务、劳务输出且具有独立法人资格的公司(以下简称公司)以外的单位。
包括工程总承包单位、施工总承包单位(以下统称总承包单位),分包单位、设计、物资供应服务商、监理公司等单位。
工程项目范围包括:建设工程项目、改扩建工程项目、检维修项目、维护保养项目以及所有石油工程施工作业项目。
1.2承包商的安全监督管理坚持“谁发包、谁负责"、“谁主管、谁负责”及“属地管理”原则。
1.2.1发包单位要履行安全监管职责,将承包商纳入本单位HSE管理体系,统一标准,统一要求,统一管理,严格考核。
1.2.2实行总承包的项目,总承包单位要承担对分包单位安全监管的责任,对分包商实行全过程管理与监督,并对建设单位负责。
总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
建设单位对总承包工程的安全生产负有监管责任。
2分工与职责2.1公司安全管理部门职责2.1.1负责对在公司施工的承包商办理安全资质书面资料的初审,督促办理《承包商安全资格证》,并负责对承包商的业绩进行监督、考核。
2.1.2负责监督、考核基层单位(三级、四级)对承包商的现场安全监督管理工作,并将监督考核结果纳入公司对所属单位HSE检查考核范围内。
2.2公司专业管理部门职责2.2.1按照“谁主管、谁负责”、“谁发包、谁负责”及“属地管理”的原则,负责对进入本专业范围内的承包商进行安全监督管理。
2.2.2对进入本专业范围内的承包商,在办理准入(包括队伍准入推荐)、招标(包括招标申请)、合同签约、结算等手续的同时,验证安全监督管理部门核发的承包商安全资格证书的有效性。
2.3基层单位(三级、四级)安全管理部门职责2.3.1对进入本单位施工的承(分)包商应有的安全资质进行审查、确认、备案,开展安全教育、入场告知和安全技术交底并备案。
2.3.2对承包商作业的全过程实施安全检查和监督管理。
2.3.3对承包商进行安全业绩评价、考核,并向公司承包商安全管理部门提交安全业绩评价报告。
序号实施阶段确认项目责任部门确认人
1项目是否有立项依据(含管理处审批的计划或派工单是□否□业务科室
2引进承包商是否报公司审批是□否□业务科室
3承包商是否具备与所承担的工程项目相应的等级资质是□否□业务科室
4承包商是否具备与所承担的工程项目相应的HSE资质是□否□安全科
5承包商主要负责人、主管安全的公司领导、项目经理、安全部门负责人是否具有“双证”是□否□业务科室
6与承包商是否签订HSE管理协议是□否□业务科室
7是否存在项目分包是□否□业务科室
8总包单位是否将分包单位资质审查情况报建设单位进行备案审查是□否□业务科室
9分包合同中是否明确双方安全生产管理方面的权利和义务是□否□业务科室
10是否与监理单位签订HSE管理协议是□否□业务科室
11承包商是否属于新引进单位是□否□业务科室
12承包商是否属于固定服务单位是□否□业务科室
13一级,入厂级(管理处级)安全教育不得小于12学时(已在中国石化其他同类企业接受过三级安全教育的,不得少于8学时)是□否□
业务科室
安全科
14二级,车间级(输油站级)教育不得少于12学时(已在中国石化其他同类企业接受过三级安全教育的,不得少于8学时)是□否□基层单位
15三级,班组安全教育不得少于48学时(由承包商自身负责组织)是□否□基层单位
16固定为企业服务的承包商每年再教育时间不得少于20学时(一级8学时,二级8学时,三级4学时)是□否□基层单位
17是否办理开工报告是□否□基层单位
18施工方案、安全技术方案,专项应急预案是否审批是□否□基层单位
19施工人员是否与施工方案一致是□否□基层单位
20施工人员资质是否满足要求是□否□基层单位
21施工材料是否有检验证书(报告)、合格证或试验报告是□否□基层单位
22应检验的施工机具是否检验,是否在有效期内是□否□基层单位
23施工机具是否安排专业人员进行检查,合格后是否贴标签是□否□基层单位
24输油站内作业,人员培训考核合格后是否办理临时出入证是□否□基层单位
确认情况
承包商安全管理全过程条件确认表
项目立项
引进
合同签订
三级安全
教育
入场报验
25是否组织施工单位、监护人开展JSA分析是□否□基层单位
26辨识出的风险是否制定了控制措施是□否□基层单位
27辨识出的风险是否对所有施工人员进行了书面告知(安全技术交底)是□否□基层单位
28高危作业是否办理了作业许可证是□否□基层单位
29作业许可证签发人是否到现场对安全措施落实情况进行了确认是□否□基层单位
30监护人是否到现场对安全措施落实情况进行了确认是□否□基层单位
31HSE管理人员是否对用火作业进行现场安全条件确认是□否□基层单位
32承包商非高危作业是否办理了检维修作业票是□否□基层单位
33监护人是否持上岗证,监护人资格证上岗是□否□基层单位
34作业许可审批人是否持证上岗是□否□基层单位
35实施作业许可的项目是否进行视频监控是□否□基层单位
36施工人员是否配戴临时出入证是□否□基层单位
37施工人员是否正确穿戴劳保用品是□否□基层单位
38施工人员是否将手机、烟火存放在指定位置是□否□基层单位
39高危作业是否“双监护”是□否□基层单位
40是否按审批的方案进行施工是□否□基层单位
41中断后的施工是否重新进行风险识别是□否□基层单位
42班组是否将临时用电设施纳入巡检范围是□否□基层单位
43漏电保护器作业前是否进行了测试是□否□基层单位
44隐蔽工程是否进行记录相关资料是□否□基层单位
45设备安装调试是否记录相关资料是□否□基层单位
46方案变更后是否办理变更手续是□否□基层单位
47站长、安全员、技术员等管理人员是否对作业过程进行监督检查,是否填写了安全检查表,问题是否闭环是□否□基层单位
48承包商人员变动是否进行了资格审核、安全教育培训考核、办理出入证等手续是□否□基层单位
49施工现场是否存在违规分包,以包代管现象是□否□基层单位
50作业许可是否超过有效期是□否□基层单位
51因施工改变的流程是否恢复是□否□基层单位
52作业许可证是否双方进行验收是□否□基层单位
53施工现场是否“工完料尽场地清”是□否□基层单位
填写说明:没有的项目在序号列划“/”,有的项目需确认人签字;该表由业务科室办理后随开工报
告一并交输油站,项目完工后随项目资料存档。
开工准备
项目实施
完工验收