生产流程卡表格格式

生产过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的通过对生产过程的控制，使生产能够安全正常的进行，完成预定的生产计划和技术经济指标。

2.0适用范围适用于本公司生产全过程的控制。

3.0职责3.1生产部负责对公司所有产品的生产过程进行控制。

3.2质检部负责对公司所有产品的生产过程提供技术支持。

4.0工作程序4.1生产计划4.1.1根据公司营销部门年度销售预算，结合生产设备能力、原料供应、生产品种的定额标准、制品存量、上期生产的执行情况、销售合同、成本核算等综合因素，公司经营会下达年度生产预算计划指令。

4.1.2根据年度生产预算计划指令，生产部负责编制各生产品种的月度生产计划或具体作业实施计划，下达至各生产车间及相关部门。

4.1.3生产计划的实施由生产部实行监控，并通过日常调度、现场指挥、生产记录等形式进行检查监督，生产部按照均衡生产的原则组织生产车间进行生产。

4.1.4根据生产计划，供应部应做好原辅材料、包装材料、燃料、生产用具和备品备件等的供应保障工作。

4.2生产调度4.2.1公司的生产调度日常工作由生产部指定的人员负责。

4.2.2各级调度负责人应对责任范围内的生产情况、设备运行情况、公用系统供给和使用情况进行检查监督，协调生产进度，对水、电、气等的供给和使用按生产需要进行合理调度。

操作人员必须服从相关的调度指令，以保证生产按计划正常进行。

4.3制造工序的运行管理4.3.1生产部主管负责各车间生产工序的运行管理，生产部负责检查、监督与考核；班组长负责本班生产工序的运行管理，生产部主管负责检查、监督与考核。

4.3.2制造工序运行管理的主要内容有：生产批号、生产操作记录、原辅材料领用、产品(中间产品)质量及入库、操作规程的执行情况、交接班制度的执行情况、生产进度、安全生产、设备运行状况、设备清洗管理等。

4.3.3工序生产原始记录由生产操作人员负责填写，生产部主管负责检查并按月整理，贮存和保管具体见《记录控制程序》。

生产流程图一、生产流程概述生产流程是指生产产品所要经过的一系列过程，包括物料采购、生产计划编制、生产组织、生产实施、产品质量检验、包装、发货等。

生产流程要求有严密的时间计划和质量控制，确保产品能够按时、按质完成生产任务。

二、物料采购流程物料采购流程主要包括采购计划编制、询价比价、选定供应商、签合同、验货入库等环节。

1.采购计划编制：根据生产计划和物料需求计划，制定物料采购计划，明确采购数量、品种、规格型号和要求入库时间等内容。

2.询价比价：采用招标、询价、竞争性谈判等方式，邀请多家供应商提供报价，并进行综合比较，选定价格合理、产品质量可靠的供应商。

3.选定供应商：经比较，选定供应商后，与供应商签订购销合同，约定交付时间、数量、质量等条款。

4.验货入库：当货物到达公司时，仓库人员按照合同要求进行验收、封存，并在质量验收单上注明采购件数、合格件数、不合格件数等内容。

三、生产计划编制流程生产计划编制流程是将销售计划转化为生产计划的过程，主要包括确定生产工时、制定车间作业计划、编制生产过程表格等环节。

1.确定生产工时：根据产品工艺流程和产品生产效率数据，确定生产工时，制定生产工时表、设备开动时间表和维修保养计划。

2.制定车间作业计划：根据生产工作量及生产资料的准备情况，依据订单数量、交付期限、生产工序、生产设备等条件，制订详细的车间生产计划，确保生产计划顺利实施。

3.编制生产过程表格：按照生产流程，根据工序、工艺指导书、生产机型、设备能力、制定生产过程表格，确保生产过程控制和管理的有效性。

四、生产组织流程生产组织流程主要负责协调、组织、控制和调度生产过程，以保证产品的高效、稳定生产。

1.组织生产队伍：根据生产计划安排，合理配置员工和生产设备，确保生产过程的质量和效率。

2.实施生产过程：按照生产过程表格和车间作业计划的安排，开展生产活动，保证生产过程顺利、高效进行。

3.监测生产过程：通过生产监测系统，定时监测关键环节的生产工艺参数，及时掌握生产过程的质量状况，及时进行调整和改进。

生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。

2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。

4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。

4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。

4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。

4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。

4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。

4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。

6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。

6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。

一、日常工作：⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间***细节是否统一、详尽。

对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。

⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。

⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。

严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。

处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。

不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

二、生产厂中验货工作程序：⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。

若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。

⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。

特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。

⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。

⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。

如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。

如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。

⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。

⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。