当前位置：文档之家 › 招采部部门职责与工作流程图

招采部部门职责与工作流程图

  • 格式：doc
  • 大小：57.75 KB
  • 文档页数：36

招采部部门职责及工作流程 一、总 则 1.1 目的和意义 （1）为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置，特制定本工作职责及流程。 （2）通过本流程明确采购部的内部职责和范围，以求提高工作效率。 1.2 适用范围 （1）本流程适用的项目管理阶段是：从“获得土地使用权益”起，到“工程竣工决算完成”止，项目的全过程管理。 （2）管理范围：公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标（工程监理、工程检测、工程咨询等）、工程物资（材料、设备、设施）的采购、工程造价管理与成本控制。 1.3 工作内容 1.3.1 计划管理工作 按照需求部门要求，编制招标采购实施计划，并纳入“项目总控进度计划”范畴。 1.3.2 招标、采购及合同管理工作 . . .. . . . 专业.专注 . （1）组织进行资格审查，负责组织本地区建筑材料设备价格信息的

市场调研，建立、完善和维护资料信息库； （2）主持编制招标文件； （3）统一发布招标信息和招标文件发放； （4）主持答疑会议、组织现场踏勘； （5）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据项目公司提出招标要求，推荐选择入围投标单位； （6）组织和参与评标、评审和合同谈判； （7）组织商签合同； （8）编制合同台帐，建立采购部招标采购档案。 1.3.3 工程造价管理及成本控制工作 （1）负责工程方案的造价对比分析； （2）负责设计变更、签证的造价管理； （3）负责工程项目的预算、结算工作； （4）编制付款台帐，并定期与财务核对。

二、工作职责 2.1 招标、采购及合同管理 （1）按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求，主持编制招标文件，组织招标、评标、定标工作； （2）发布招标信息和招标文件的发放； （3）主持发标、答疑会议，审核投标单位资质； . . .. . . . 专业.专注 . （4）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、

质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据需求部门提出招标要求，推荐选择入围投标单位报总经理批准； （5）组织和参与评标、评审； （6）组织签署《评标报告审批表》报总经理批准，以最终确定中标人； （7）组织和参与合同谈判，进行合同分析和合同交底； （8）组织和参与样板封存； （9）组织商签合同和发中标通知书； （10）负责收集归档有效招标资料； （11）负责编制合同台帐； （12）组织收取和退回投标保证金； （13）在通用合同范本的基础上规范工程合同条款； （14）参与工程“甲供”物资的到货验收工作。 2.2 工程造价管理 （1）项目成本测算，制定目标成本； （2）工程标底的编制与审核，编制施工图预算，进行工程进度的支付审核，工程变更及签证，工程结算的造价管理； （3）参与施工现场的实测实量工作； （4）审核工程竣工结算； （5）建立工程造价档案，进行工程造价分析； （6）编制工程款支付台帐，并定期与财务核对。 . . .. . . . 专业.专注 . 三、组织机构

招采部组织机构图 四、工作方法和程序 4.1工程招标及合同管理

总经理 运营副总

材料设备采购工程造价管理工程师 工程 招标 合同管理

材料采购

设备采购

土建造价管理 安装造价管理

招采部部长 工程招标工程师 . . .. . .

. 专业.专注 . 4.1.1 工程招标工作

严格按照公司《招标管理规定》（试行）执行： （1）根据需求部门的需求计划，编制招标采购工作计划。 （2）组建招标小组。 （3）编制招标文件，组织招标文件在招标小组中进行会签。 （4）组织和参与资格审查，推荐符合要求的投标人报总经理批准。 （5）发放招标文件，并组织收取招标文件费、图纸押金以及投标保证金。 （6）组织和参与开标、评标及定标。 （7）组织和参与样板封存。 （8）组织和参与商签合同和发中标通知书。 （9）进行资料归档。 （10）招标过程中涉及的表格包括： 招标文件审批表 投标人资格预审情况汇总表 考察报告及考察情况会签表 评标报告审批表（中标候选单位推荐表） 中标通知书 合同审批表 （11）需求部门和管理部应在以下时间对下列文件资料完成签认（超过以下时间未进行书面确认，应视为默认，相关资料文件自行生效）： 资格审查文件：收到后48小时内； 招标文件：收到后48小时内； . . .. . . . 专业.专注 . 招标答疑会会议纪要：收到后24小时内；

对投标人考察报告：收到后24小时内； 招标文件的补充通知：收到后24小时内。 （12）由于需求部门的需求计划提交迟于“工程招标采购需要时间表”，而影响了工程实施，责任由需求部门自行承担。 4.1.2 合同管理工作 （1）合同谈判 ① 负责起草合同，组织招标小组成员参加合同谈判。 ② 负责招标文件实质性条款和投标人承诺在合同签订中的落实情况。 ③ 对合同谈判过程、内容进行详细记录，并作为合同交底的依据。 （2）合同签订 采购部根据总经理批准签字，办理公司内部手续，合同正式签订。 （3）合同管理 ① 签订后的正式合同原件（一式贰份），由采购部交管理部及财务部保存。 ② 合同复印件业务部门存档留用。 4.2 材料、设备采购管理 4.2.1 材料、设备招标采购管理 （1）组织确定招标备选供应商的范围。 （2）编制招标文件，会签通过后发出招标文件。 （3）组织和参与开标、评标及定标。 . . .. . . . 专业.专注 . （4）组织合同授予，确定供应商并签订合同的同时，对供应商提供

的产品样品进行封样备查。封样两份，封样时要由合同双方签字并注明合同编号，产品编号。 （5）对于不便于封样的产品如设备等，采取由供应商提供详细技术参数表、图纸、彩页、照片等备查。 （6）招采部参与材料设备进场的验收工作。 4.2.2材料、设备认价管理 （1）材料、设备认价工作由采购部组织实施。 （2）需要认价的材料、设备由需求部门提出认价申请，报需求部门部长及招采部部长签字认可后进入认价程序。 认价申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间要求及主体承包方推荐的合格供应商详细联系方式。 （3）招采部负责进行材料、设备供应商（含主体承包单位推荐的供应商）的初选工作；对工程关键部位、关键工序的材料、设备认价时，采购部组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确定；如需要考察，由采购部组织工程部、设计部、管理部共同参与，进行实地考察。 （4）原则上材料、设备的认价需要货比三家，需要提供三家以上供货信息资料。原则上材料、设备的价格满足两家以上供应商可以采购到。 （5）招采部接到认价申请后要在后附“工程招标采购需要时间表”中规定的时间内认价完毕。 （6）招采部参与材料设备进场的验收工作。 （7）材料、设备认价工作的成果以工作联系单的形式统一呈现，统一参照后附页格式，统一编号、统一管理，需要签批的部门分别为：主体. . .. . . . 专业.专注 . 承包方、招采部、设计部及工程部。

4.2.3 材料、设备询价采购管理 （1）材料、设备询价采购工作由招采部组织实施。 （2）工程需要询价采购的材料、设备由需求部门提出询价采购申请，报需求部门部长及招采部部长签字认可后进入询价采购程序。 询价采购申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间要求。 （3）招采部负责进行材料、设备供应商（含主体承包单位推荐的供应商）的初选工作；对工程关键部位、关键工序的材料、设备询价采购时，招采部组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确定；如需要考察，由招采部组织工程部、设计部共同参与，进行实地考察。 （4）原则上材料设备的询价采购需要货比三家。 （5）招采部接到询价采购申请后要在后附“工程招标采购需要时间表”中规定的时间内签订采购合同，确保材料、设备及时进场，保证工程进度需要。 （6）招采部参与材料设备进场的验收工作。 4.3 工程造价管理 4.3.1工程标底审核 （1）工程标底的编制 工程标底的编制方式公司根据工程情况、招标要求和招标文件确定等，工程标底预算的编制的组织与实施由招采部完成。 （2）工程标底的审核 招采部负责工程标底预算的审核。招采部根据招标进度，安排工程标. . .. . . . 专业.专注 . 底预算的编制。在正式招标前根据工程规模、安排预算工程师及相关人员

对标底进行分析审核，严格做好保密工作。 （3）工程标底成果归档 招采部对工程标底的成果文件进行整理存档保管；对借阅实行严格的登记制度，避免成果文件丢失。 4.3.2工程进度款的支付审核 （1）对工程进度款申请资料审核 ① 工程进度款申请资料必须有自审合格，经监理单位、甲方工程部签字（并盖章）完备的支付证书。 ② 所有工程进度款申请资料必须附有相应的预算书支持，预算书要有详细的编制说明、计算底稿（图形算量、手算底稿等），否则视为申请付款手续不全不予审核。 ③ 工程进度款申请资料须附有合同复印件（加盖红章）。 ④ 变更签证工程进度款申请资料须附有变更签证原件（或复印件加盖红章）。 ⑤ 工程进度款申请资料须附有水电费及甲供材料清单，附当期进度款扣除说明。 ⑥ 工程形象进度说明（三方认可）。 （2）合格工程量、工程进度款数量的审核： ① 严格按照合同约定的工程款支付方式进行合格工程量审核。 ② 根据合同约定、工程实际进度、进行造价审核，并报上级领导最终审核。 ③ 根据合同约定的工程款支付方式对变更工程进行工程量、变更

合集下载

招标采购部管理制度(4篇)

招标采购部管理制度(4篇)

招标采购部管理制度第一章总则第一条本制度是为规范和管理招标采购部的工作，制定的具有法律效力的管理规定，适用于公司招标采购部的各项工作活动。

第二条招标采购部是公司的重要职能部门，负责公司的物资采购、招标工作等相关工作。

第三条招标采购部的任务是：根据公司的经营目标和发展战略，合理安排物资采购工作，确保物资的优质供应，提高采购成本的效益，保障公司正常生产经营的需要。

第四条招标采购部的工作目标是：严格按照国家相关法律法规执行采购工作，提高采购效率和质量，推动公司物资采购工作的规范化、集约化和专业化。

第五条招标采购部的工作原则是：公平、公正、公开、透明原则，优质、低价、及时供应原则，规范采购流程、明确责任分工原则。

第二章部门组织第六条招标采购部设部长一职，由公司主管领导或者经营团队委派管理。

第七条招标采购部设副部长一职，由公司领导根据工作需要和实际情况任命。

第八条招标采购部设若干采购人员，由部门领导根据工作需要和实际情况任命。

第九条招标采购部门成员必须具备以下素质：具备一定的专业知识和技能，熟悉相关法律法规，具备较强的沟通协调能力和组织管理能力，具备良好的职业道德和团队合作精神。

第十条招标采购部应当建立健全工作流程和责任制度，明确各个环节的职责和权限。

第三章工作流程第十一条招标采购部工作流程包括：需求评估、招标准备、招标发布、招标文件审核、投标评审、中标公告、合同签订等环节。

第十二条需求评估环节：各部门提出物资采购需求，并提交给招标采购部，招标采购部进行需求评估，确定采购计划。

第十三条招标准备环节：根据需求评估结果，招标采购部制定招标方案，包括招标方式、采购条件、评标标准等。

第十四条招标发布环节：招标采购部根据招标方案，发布招标公告，借助多种渠道宣传，确保公告公开透明。

第十五条招标文件审核环节：招标采购部对投标人提交的招标文件进行审核，确保文件符合招标要求。

第十六条投标评审环节：招标采购部组织评委对投标人提交的投标文件进行评审，根据评标标准进行综合评分。

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程篇一一、目的：标准公司采购流程，进步采购工作效率，从而为消费的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，进步采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。

〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算〔三〕采购流程图如下：四、制度细那么〔一〕采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据消费经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：l 请购的部门；l 请购物品所属工程；l 请购的用处；l 请购的物品名；l 请购的物品数量；l 请购的物品规格；l 请购物品的样品、图纸或技术资料等；l 请购物品的需求时间；l 请购如有特殊需要请备注；l 请购单填写人；l 请购的部门负责人；l 请购单的审核人；l 财务审核人；l 公司总经理。

4、请购单及其提请规定l 请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

l 遇公司消费、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

l 假如是单一来采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门l 公司消费经营所需的原材料、消费设备、辅件及其他物品由消费部门提请。

l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由消费部门提请。

物业采购管理制度及采购流程

物业采购管理制度及采购流程

物业采购管理制度及采购流程一、目的：为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一)总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作.（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下:四、制度细则（一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等;●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人;●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人;●公司总经理.4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补.●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

●公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请.●公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。

投标管理制度及流程

投标管理制度及流程

企业招投标管理制度第一章总则第一条为了深入规范企业各类招投标工作, 维护企业利益, 根据《中华人民共和国招标投标法》、黑龙江华侨广场项目投资发展有限企业旳有关规定, 制定本制度。

第二条企业范围内进行旳工程建设项目（包括基建工程、生产工程、专题资金工程）旳勘察、设计、施工、监理以及专题资金其他项目、各类物资（包括办公用品、微机耗材）采购旳招投标活动, 合用本制度。

第三条如下项目必须进行招标:（一）工程建设项目施工单项协议估算价在50万元以上旳；（二）物资采购单项协议估算价在30万元以上旳；（三）勘察、设计、监理项目单项协议估算价在20万元以上旳；（四）专题资金项目单项协议估算价在30万元以上旳工程项目和10万元以上旳设备大修、科研项目以及企业安排需实行旳项目；（五）单项协议估算价低于（一）、（二）、（三）、（四）项规定旳原则, 但项目总投资在3000万元以上旳。

如下项目可以不招标:（一）企业直接管理或报经企业同意不招标旳；（二）企业自营工程；（三）企业自修项目；（四）企业自制产品供应；（五）企业内部专业化服务队伍实行项目；（六）国产化、专业化单一厂家实行旳项目。

第四条任何单位和个人不得将企业规定应当进行招标旳项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第五条企业招投标活动应当遵照国家有关法律法规, 应当遵照公开、公平、公正和诚实信用旳原则。

第六条企业负责对所有招投标活动进行全过程监督, 并根据国家、集团企业和企业有关规定查处招投标活动中旳违规违纪行为。

第二章招标第七条招标项目必须履行立项审批手续, 经企业同意, 并贯彻对应资金。

第八条招标以公开招标和邀请招标方式进行。

采用公开招标方式旳, 依法必须进行招标项目旳招标公告。

邀请招标, 应当向三家以上具有对应能力和资信旳特定旳法人或其他组织发出书面邀请书。

第九条招标公告和招标邀请书应当载明招标人旳名称和地址、招标项目旳内容、数量、实行地点、工期、获取招标文献旳地点、时间、收取旳费用和对投标人旳资质规定等内容。