新业务部规章制度

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业务部规章制度

目的：为了加强业务部各项工作管理，使其管理规范化，提高工作效益，制定本制度。

一、考勤制度

1、公司实行考勤签到制度。

2、业务人员每天上班时间为上午：8：30~ 下午：18：00。

3、打卡作为公司员工的考勤形式。出勤的记载，又是核算薪资的重要依据。没有打卡视为没有出勤。

4、因公事出差等事务没有签到者，可第二天补签到并注明事由。

5、业务部全体员工每月公休2天，休假人员因工作需要调休的，必须提前一天上交上交调休单。

6、不得无故迟到或早退。

二、会议制度

1、公司会议分临时会议和例会。

2、公司定于每周一早上9：00为公司例会，参加人员为全体业务部人员。

3、会议主题主要宣告，公司的新产品，新计划，新政策；检讨上周内发生的事情，存在的问题点；新产品及业务知识培训等。

4、与会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。

6、与会人员应保持会场整洁，不得随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。

三、纪律制度

1、上班时间内禁止利用网络进行下载与工作无关的任何软件，游戏，影视文件等资料。

2、保持好办公室环境整洁，做好清洁卫生工作。

四、请假制度

1、因公事需要请假应提前一天用书面形式写请假条，报经理批准后方可以请假，请假条交行政或财务留存。

2、会议请假：因公事及特殊情况不能达到者，需提前写向会议组织者批准方可请假。

3、请长假者（三天或以上），需写请假条，报经理批准，最后呈总经理批准方可请假。

五、工作报告制度

1业务人员和业务内勤人员的日报中，严禁只出现“查找资料”、“整理资料”、 “拜访客户” “收集资料”等简单、模糊、不明了的字眼，如确实只是进行了上进“查找资料”等简单 工作，要详细列出查找资料的目的、查找的内容等，否则在出差期间取消当日的所有出差补贴。

2业务人员须每周末提交下一周的工作计划，详细列出工作安排，并对本周工作进行小结.

2 3业务人员没有认真填报工作目志、行动记录，也没有填报具体行程安排等信息的，

视为旷工处理。

4业务内勤须每天做好相关信息的统计整理工作，每天将工作情况向部门主管上报。

六、销售及收款制度

（一） 工作要求：

A、 部门负责人：

1、 负责推动完成所属团队之销售目标。

2、 执行公司所交会之各种事项。

3、 督导、指挥业务人员执行任务。

4、 控制存货及应收货帐。

5、 控制业务员内部各种经预算。

6、 随时稽核各业务人员的各项报表、单据、应收货款。

7、 定期配合业务人员按照公司客户等级拜访客户，了解市场第一手资料，借以提升服务品质，并考察客户销售及信用等综合资料。

B、 业务人员：注意事项。

1、 业务人员出外拜访客户是代表公司形象,自身的衣着打扮必须要注重， 着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，给客户留下良好的印象。

2、 对本公司各项销售计划、行政策略、产品开发、销售价格、客户资料等应严守商业秘密，不得泄露。

3、 不准挪用公司货款，如发现给予相应的惩罚。

4、 不私自在外做生意或炒单。

5、 熟悉公司生产流程，牢记公司产品规格、产品性能、产品价格。

6、 及时处理客户各种抱怨，客诉，退货等。

7、 定期拜访客户，了解客户各种信息。

8、 收取货款。客户订单的跟进与落实

9、 整理各项销售资料，配合经理提供各种销售报表。

10、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

C、 业务人员：能力要求、

1、 业务人员上岗后要经过公司的培训，使其熟知公司的经营理念，产品专业知识，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。

2、 工作计划：业务人员在工作时，应做到有年计划、月计划、周计划、日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作， 借此提高工作效率。

3、做好新产品的推广和不断开发新网点的工作及产品的陈列。做好本区域每天、每月、每年的货款的回笼工作

4、 客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。

（二） 售价管理

1、 公司规定一个适合的产品底价，业务人员销售单价一律按公司的销售价格执行。

2、 如果接近公司底价或低于公司底价的订单公司要接受，必须经过部门经理或公司总经理批准。

3、 销售单价一经确认，不允许随意改动，必须有调价单经部门经理或以上领导签字批准。

3 （三）客户管理

1、各业务人员必须把自己开发的客户统一录入公司客户数据库备案；积极搜集并提供市场情报。将意向客户及时上报 部门经理。备案超过6个月没有产生销售业绩的客户，由部门经理重新选择经销商。

2、部门经理应与各业务人员共同负起客户信用考核之责任。

（四）收款管理

1、所有业务人员收款，必须当日把款项缴回公司财务，不得以任何理由挪用货款。

2、销售人员应于规定收款日期或之前时间，向客户收取货款

3、所收款项如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、如业务员收款回来财务人员下班，应联络总经理或副总经理交到指定人员手里暂时保管，保管人出具便条签字给业务员，第二天上班交给财务

5、未按规定收回的货款，除依据相关规定惩负责的业务人员外，若产生坏帐时，业务团队须按照《业务员合作合同》承担相应责任。

七、奖惩制度

1、公司根据销售价格的毛利率以提成方式给予业务人员奖金。

2、公司根据个人业绩情况并实行年底奖金制度。

3、公司将对违反公司制度，并给公司造成经济损失者，追究个人经济责任。情况严重者，视情况可能交送法律部门。

2011 06 09

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出差，差旅费报销

(一)所有人员出差，都必须事前部门经理再到公司审批批准，否则，一律不得报销。

(二)填写《出差申请>表单和《差旅费报销单》时，如有同行人必须注明同行人姓名、

职别和部门。

(三)部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销。

（五）驻外人员、或办事处需组织签订与公司差旅标准匹配的协议酒店，并报行政及人事备案，无特殊情况外，公司人员出差必须选择协议酒店宾馆入住。

（六）任何差族报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且我公司抬头必须书写完整，否则一律视为无效票据，不予报销。

（七）公司人员在出差归来6个工作日内必须报销完毕。多人一起出差时，同部门合并报销，不同部门分开报销，并注明同行人员姓名、职别。

（八）乘火车晚八时至次日晨七时间，连续坐时间超8小时（含）的人员，可购卧铺票。

（九）市内出差当天来回不报误餐补助。

（十）泉州人员出差福建区域内当天往返误餐补助；1、出差误餐补助标准内容凭票实报实销；2、无票的补半天花板标准误餐补助；

（十一）不同级别人员一同出差，低级别人员的住宿标准可参照高级人员执行。同性别人员一同出差，需两人同住一间客户执行。

（十二）住宿发票必须据实（仅限报销房费）开具，不得报销入住期间产生的电话费、餐费、娱乐费、食品费等金额，否则视为虚报。

(十三)任何差旅报销发票有多开的，必须按实际金额报销，并在票面上注明实报金额，否则，一律视为虚报。

(十四)参加会议、学习、培训等活动时，已由组织者统一支付报销的费用(如住宿费、交通费、伙食费)，不得重复报销，否则视为虚报。

(十五)市内交通费需贴票限额内实报，并需在发票后注明起迄点，乘车事项等。

(十六)按月限额报销的市内交通费，于每月报销一次，不在每次差旅报销中填报，报销时需附上日期、行程路线、事由等。

（十七）误餐补助：出差期间误餐补助按标准包干使用；出差如果发生招待费，扣减当天50%出差补助，出差期间发生的招待费计入招待费，不在差旅费核算。如参加培训、会议等如提供食宿、不得申请补助。

(十八)国内乘坐飞机出差，必须由公司统一预订和结算'不再单独报销机罨款。国内具体机票预订流程如下：

副总：出差申请报总经理批准。 5 经理及：出差申请总经理后按《公司差旅机票管理规范》规定预定。

主管级（含）以下（需特批）：申请部门经理审批报会计管理室经理确认后按（公司差旅机票管理规范）规定预定。

填写《出差申请》表单时，需明确机票预订情况（包含出行时间、机械名称、张数等），因个人原因造成的退票手续费自行承担。

（十九）凡不符合上述规定的特殊情况，需报营销部和总部财务批准。

四、罚则

(一)以下行为视为虚报：1、虚假发票：2、业务行为不存在或存在夸大事实：

(二)第一次虚报的，对虚报的金额不予报销，并处以虚报金额二倍的罚款。

(三)第二次虚报的，处以虚报金额五倍的罚款，并通报。

(四)对第三次重犯的，无论金额大小，一律开除，并扣除所有在公司未结清的费用。

(五)对有虚报差旅费行为者，其直接上司（以驻外机构而言，主要是指办事处/办事处经理）

应负连带责任，并视其情况处以虚报金额50%的罚款。

差旅报销标准(单位：天)

类

别 职位 市外交通工具

膳食、住宿、交通（公交、打车等补贴） 短途出差（当天来回、无住宿）车补、餐补 备注

火车 飞机 长涂

汽车

总部 董事长、总经

理 软席 实报 实报 实报 实报

副总、总监 硬席 普舱 实报 200元 80元

部门经理 硬席 普舱 实报 160元 70元

其他人员 硬席 须特批 实报 100元 50元

区域经理 硬席 普舱 实报 120元 70元

办事处

经理 硬席 须特批 实报 120元 60元

销售代表及

其他 硬席 须特批 实报 100元 50元