集中采购管理制度

集中采购管理制度

1 目的

为规范集团公司物资采购管理，更好的整合资源，扩大集团集中采购规模以降低物资采购成本，获取成本优势，提高企业的竞争力，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于**集团各经营单位原辅材料的采购以及集团*****负责的所有物资集中采购。

原、辅材料类集中采购

3 定义

无

4 职责

4.1集团*****

4.1.1是集团原、辅材料集中采购的归口管理部门，负责制定原辅材料集中采购相关管理制度；

4.1.2 确定集中采购物料类别及清单并下发执行；

4.1.3实施集中采购，确定供应商和价格等；

4.1.4负责集中采购的原、辅物料供应商管理及新增供应商审批；

4.1.5负责集中采购工作流程的监督、完善；

4.1.6负责新产品验证及推广；

4.1.7通过技术交流和整合资源等手段，实现材料通用化、标准化；

4.1.8负责既有材料替代品的引进和交流推广；

4.1.9负责新供应商的寻源、准入。

4.2专家技术组

4.2.1是集团原、辅材料集中采购的专业技术部门，负责制定原、辅材料集中采购相关技术规范、实施办法及原辅材料质量问题的判定；

4.2.2负责现有供应商及新增供应商产品的符合性验证，出具《原材料试用报告》；

4.2.3根据集采物料清单出具相关物料的技术规范要求，编制《原材料采购

技术要求》与《原材料采购技术协议》；

4.2.4根据现有的供应体系出具质量分级评估，明确给出现使用原料的使用情况和质量排序。

4.3各经营单位

4.3.1负责提报本单位集中采购原辅材料的需求计划；

4.3.2负责与供应商签订采购合同；

4.3.3负责集中采购材料范围内新供应商的寻源和报审；

4.3.4负责新产品验证及推广；

4.3.5负责既有材料替代品的引进和交流推广；通过技术交流和整合资源等手段，实现材料通用化、标准化。

5 流程图无

6 内容及要求

6.1集中采购模式：

集中招标→分开下单→分开收货→分开开票→分开结算

6.2集中采购实施：

6.2.1集团*****实施集中采购前，将集中采购材料清单下发至经营单位，经营单位按照要求提报采购物料计划需求表和推荐供应商清单，经本单位总经理批准后报集团*****；

6.2.2集团*****编制集中采购招标方案并组织相关经营单位统一进行招标（具体见《招标管理办法》），招标结束后5-7日内，集团*****就招标结果进行内部公示；

6.2.3相关经营单位自行与中标供应商进行合同签订与结算，并于每月5日之前经本单位总经理批准后报备集团*****；

6.2.4如市场发生重大变化，经营单位提报集团*****，集团*****统一协调或进行二次招标；

6.2.5各相关经营单位采购部、财务部必须严格按照中标结果执行，否则财务部不得支付货款；每发生一次违规行为，对经营单位罚款2000元，对相关部门责任负责人罚款500元，罚金上交集团财务管理部，并列入考核。

6.3集团风控管理部对招标结果的执行定期对财务业务进行监督、审计。

6.4处罚

集采中涉及的相关报表、报告未提报或无总经理签字扣责任单位当月管理指标5分/份；每迟报一天扣1分；内容不完整、不准确每处扣1分。

资产类集中采购

3 定义

3.1采：从接收采购计划到确定供应商的一系列工作。即从接收采购计划、寻源、招标、比价、考察供应商到最终确定供应商和供应价格的一系列工作。

3.2购：从签订合同到验收移交、财务入账的一系列工作。即从合同拟稿、评审、签订、货款审批、合同执行、到货验收、安装调试到验收移交、财务入账、售后服务的一系列工作。

3.3采购：包含采和购全部工作过程。

3.4核价:是指单位自行采购的物资，在经比价拟定供应商和采购价格之后，需要由*****对其采购价格进行审核，审核通过并由*****签字后方可实施购买。

3.5非设备类固定资产：本规定指除去设备类、土地建筑类和无形资产的其他固定资产。

4 职责

4.1*****采购管理职责

4.1.1是集团资产类集中采购的归口管理部门，负责制定资产类集中采购管理办法和内部采购岗位职责；

4.1.2供应商的认证和评估工作；

4.1.3采购项目招标、询价、议价、比质、比价；

4.1.4集团驻地经营单位物资采购全流程操作；

4.2部门、经营单位采购管理职责

4.2.1按要求提报集中采购物资所有品类的产品名称、规格型号、制作图纸、验收标准；

4.2.2按要求提报集中采购物资的原自采供货商信息、产品价格、付款方式、采购合同；

4.2.3集团驻地经营单位提供采购申请、验收、入库、ERP到货单审核、结算

的工作流程和工作对接人；提供关键物资安全库存；

4.2.4集团驻地经营单位指定专人接收付款申请单、发票并负责签字；

4.2.5针对提报的采购项目提供优秀供货商;

4.2.6参与对供货商的评价。

5 流程图

无

6 内容及要求

6.1总则

集团*****下发的仍适用于本制度中的资产类集中采购，如有与本制度冲突的条款以本管理制度为准。

6.3非*****驻地经营单位的资产类物资采购

6.3.1驻烟经营单位：

6.3.1.1固定资产纳入集中采购：其中设备类固定资产由*****采购；非设备类固定资产，由各单位自行采购，*****负责核价工作；

6.3.1.2非固定资产由经营单位自行采购。

6.3.2***域外经营单位

6.3.2.1设备类固定资产、板块内公司共用配件（螺杆机筒体、螺纹块、加热器、滤网、刀具、电缆、固态继电器、各种电磁阀、工业用油等）、包装物纳入集中采购，由集团*****负责采的工作，经营单位负责购的工作；

6.3.2.2其他物资由经营单位自行采购。

6.3.3其他域外经营单位（包括中畅云储公司、经营单位驻外办事处）：

6.3.3.1设备类固定资产和包装物纳入集中采购：集团*****负责采的工作，经营单位负责购的工作；

6.3.3.2其他物资由各经营单位自行采购。

6.4实施细则

6.4.1通过ERP提供采购计划的企业，提报采购计划时分为三部分：包装物、劳保办公用品、其他类，这三部分需要各自编辑独立上传；

6.4.2提报计划其他要求，按规定执行；