下载文档原格式
内部控制优秀案例一、背景介绍。
华为啊，那可是个超级厉害的科技公司。
在它不断发展壮大，走向世界的过程中，面临着各种各样的风险，比如说国际市场的政治风险、不同国家法律法规的风险、还有内部管理的风险等等。
这时候，一套强大的内部控制体系就像给华为穿上了一层坚固的铠甲。
二、采购环节的内部控制。
1. 供应商管理。
在找供应商的时候，华为可不含糊。
他们有一套严格的供应商评估体系，就像挑女婿一样仔细。
不仅要看供应商的产品质量，还得考察他们的生产能力、环保措施、社会责任履行情况等等。
比如说，如果一个供应商老是在环保方面出问题，那华为就不会跟它合作。
这就保证了采购的原材料或者零部件的质量，从源头上控制了风险。
而且华为还会定期对供应商进行考核。
要是供应商表现不好，就会被警告或者直接淘汰。
这就好比学生要是成绩不好就得补考，补考不过就得留级一样。
2. 采购流程。
华为的采购流程那是相当规范。
从需求部门提出采购申请开始，就有严格的审批程序。
部门主管得先审核，看看这个采购是不是真的必要。
然后采购部门再去寻找供应商、谈价格、签合同。
这个过程中，每一步都有记录，就像写日记一样，什么时候做了什么事，谁负责的，都清清楚楚。
这要是出了问题，很容易就能找到责任人，也方便对整个采购流程进行复盘和改进。
在采购合同签订的时候，有专门的法务人员来把关。
法务就像守门员一样，把那些可能存在法律风险的条款都给筛出来，保证合同对华为有利。
比如说，有一次一个供应商想在合同里加一些模糊不清的条款，想占点小便宜，华为的法务人员一眼就看出来了，直接让供应商修改，不然就不签合同。
三、研发环节的内部控制。
1. 项目立项管理。
华为的研发项目可不是随便就能立项的。
就像创业得有个靠谱的商业计划书一样，研发项目得有详细的立项报告。
这个报告里要说明项目的目标是什么，技术可行性如何，预计的成本和收益是多少等等。
比如说要研发一款新手机，得先分析市场上对这种手机的需求，现有的技术能不能实现那些炫酷的功能，研发这个手机要花多少钱，卖出去能赚多少钱。
（2）风险评估未来的财务人员，应该对企业的战略有一定的了解，做好相应的风险评估管理，以及发展的眼光分析利弊，既能看到风险，更要为企业在危机中寻到生机。
2020年的宏观经济形势对于华为来说是最具有挑战的一年，面对美国的封杀污蔑，华为集团财务部门、业务部门的高层通过对自身近年的报务报表分析，结合SWOT分析，充分了解集团、国家内外的忧患，了解到华为集团自己的科研、品牌优势和国内巨大的市场基础，坚持5G 推广的方针，与国内通统公司合作，开发5G套餐；积极向国外市场推广5G网络；扩大5G基础设施的建设；运用蓝海战略，率先推出5G手机，希望率先占领5G市场。
（3）控制活动华为的内部控制主要表现在其对于授权的控制、职责分离的明确性、信息处理的谨慎性等方面。
对于客户的赊销额度，华为有着严格制度，先由信用部门对销售部门提交的信用额度进行审批，由财务经理审批后核定，这样就可以更好地避免业务部门权力过大，为了给自身的方便而给公司带来大量坏财的问题，也能减少业务人员暗箱操作的可能。
另外，华为公司还会通过内部审计部门，甚至是邀请第三方人员进行审计，对存货进行盘点、监盘，并与华与财务部门的记录和业务部门的生产、销售记录进行对照，以确保控制活动的准确性。
（4）信息与沟通华为集团的员工严格遵守沟通的三要素：及时、准确、简化，对上反映及时，对待领导、客户、同事，有着自己的一套沟通方式。
华为集团的财务系统，不仅仅是传统的用友等电算化系统，而是用了更加科学的信息平台。
很早之前，华为就开始使用ERP集成系统平台，该系统的进入是通过企业内网，相较与家用或者公共网络更加安全。
华为集团内的员工只能通过类似于U盘一样的UK 作为媒介才能在公司外部进入内网。
不仅如此，为了信息的私密性，每一个人都有对应的账号密码，且不同的账号对应不同的部门职权。
该系统的另一特点就是将各个部门集合在一个平台之中，在华为正常的流程下，一笔业务的发生，最先由直接经手人通过自己的平台上传相关信息和电子凭证，再由本部门各个领导通过平台审批；第二部是将信息上传至信用、质量、安全等相关部门审查；第三部才会由华为的财务人员审批，并报相关领导同意；第四部，华为内部的重大、异常业务再由子公司上传母公司，或者由项目所在地上传至基地领导。
华为使⽤基本⼿册实验参考第⼀章：实验参考 (1)基本实验 (5)实验⼀计算机和交换机基本设置、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、5 password: (5)双击⼩电脑： (6)实验⼆配置端⼝聚合、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、6 对于SwitchA (6)对于SwitchB (7)聚合操作 (7)实验三基本VLAN设置、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、7 设置计算机的IP为 (8)再改回来，并设置trunk (8)(1) 新加⼊的SwitchC 默认状态时，测试连通性 (9)(2) 将交换机之间的连线都设置成trunk时，再测试连通性 (9)(3) 设置vtp (9)实验四配置primary VLAN和secondary VLAN 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10 实验五交换机的镜像与⽣成树、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11(⼀) 设置镜像 (11)(⼆) ⽣成树 (11)实验六路由器BootROM升级、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、11 实验七直联路由、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、12 实验⼋单臂路由、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、131.⼀个接⼝两个IP的情况 (13)2．划分两个⼦接⼝，对两个vlan的路由 (14)实验九静态路由实验、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、14 实验⼗动态路由实验、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、17 实验⼗⼀访问控制列表实验、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、18 1．基本访问列表 (18)2．扩展访问控制列表 (19)实验⼗⼆地址转换配置、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、20 第⼆章：命令提⽰、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21 计算机命令、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21 交换机命令、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、21 路由器命令、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、23 静态路由、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、23 动态路由、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、23 标准访问列表命令格式如下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、24 扩展访问控制列表配置命令、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、24 扩展访问控制列表操作符的含义、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、24 扩展访问控制列表举例 (24)地址转换配置举例、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、25 PPP设置 (26)PPP验证、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、26 pap被验⽅ (26)chap被验⽅ (26)帧中继监测 (27)第三章：理论学习 (27)⽹络的发展与应⽤、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、27⼀、计算机⽹络发展的三个阶段 (27)⼆、我国计算机⽹络的三个层次、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、28 第四章：⽹络互联基础 (29)⼀、OSI七层协议、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、291、物理层 (29)2、链路层 (29)3、⽹络层 (29)4、传输层 (30)5、会话层 (30)6、表⽰层 (30)7、应⽤层 (30)⼆、TCP/IP 协议簇、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、301、接⼝层 (30)2、⽹络层 (31)3、传输层 (31)4、应⽤层 (31)三、TCP连接的建⽴、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、321、TCP连接通过三次握⼿完成 (32)2、套接字Socket (32)四、IP地址划分、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、321、IP地址分类 (32)2、地址区间 (32)3、特殊地址 (33)4、⼦⽹掩码 (33)第五章：交换机原理与应⽤ (33)⼀、基本以太⽹、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、331、以太⽹标准 (33)2、接线标准 (34)3、接线⽅法 (34)⼆、交换机原理与应⽤、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、341、冲突域和⼴播域 (34)2、交换机原理 (35)3、交换⽹络中的环 (35)4、关于VLAN (36)5、交换机和路由器的⼝令恢复: (37)三、三层交换的概念、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、371、交换机是链路层设备，使⽤MAC地址，完成对帧的操作 (37)2、交换机的通道技术 (37)3、端⼝协商⽅式 (38)4、通道端⼝间的负载平衡 (38)第六章：路由的基本概念、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、381、路由类型 (38)2、路由算法 (39)3、路由交换范围 (39)4、路由表 (39)⼀、RIP路由协议、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、391、RIP协议的认识 (39)2、路由表的维护 (40)3、路由环路： (40)4、解决路由环路的办法 (40)⼆、OSPF路由协议、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、411、OSPF的特点 (41)2、指定路由器与路由器标识 (41)3、建⽴路由表 (41)4、单区域OSPF配置 (42)5、多区域OSPF的设置 (42)三、访问控制列表、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、421、访问控制列表类型与作⽤ (42)2、访问控制列表的结构 (42)3、访问控制列表匹配原则 (43)4、命名⽅式的访问控制列表 (43)四、地址转换NA T 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、431、NAT的认识 (43)2、静态NAT (44)3、动态NAT (44)4、PAT (44)5、基于NAT的负载均衡 (44)6、基于服务的NAT (45)第七章：常⽤的⼴域⽹协议、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、45⼀、PPP协议、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、451、PPP协议的组成和特点 (45)2、PAP(Password Authentication Protocol)验证 (45)3、CHAP(Challenge-Handshake Authentication Protocol)验证 (46)⼆、HDLC协议、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、46三、帧中继、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、46 第⼋章：PIX防⽕墙特点与应⽤ (47)⼀、PIX防⽕墙的认识、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、47⼆、防⽕墙的配置规则、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、47三、PIX防⽕墙的配置模式、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、47四、PIX基本配置命令、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、471、nameif (47)2、interface (48)3、ip address (48)4、global (48)5、nat (49)6、route (49)7、static (49)8、conduit (50)9、访问控制列表ACL (50)10、侦听命令fixup (51)11、telnet (51)12、显⽰命令 (51)13、DHCP 服务 (51)第九章：PIX防⽕墙举例 (52)基本实验实验⼀计算机和交换机基本设置添加⼀个交换机，⼀个计算机，双击交换机，进⼊终端配置：systempassword:[Quidway]sysname S3026 ;交换机命名[S3026]super password 111 ;设置特权密码[S3026]user-interface vty 0 4 [S3026-ui-vty0-4]authentication-mode password[S3026-ui-vty0-4]set authentication-mode password simple 222[S3026-ui-vty0-4]user privilege level 3[S3026-ui-vty0-4]quit[S3026]quitsyspassword:111[S3026]display currect-config[S3026]dis curr[S3026]vlan 2[S3026-vlan2]port ethernet0/2[S3026-vlan2]port e0/4 to et0/6[S3026-vlan2]quit[S3026]dis vlan[S3026]int e0/3[S3026-Ethernet1]port access vlan 2[S3026-Ethernet1]quit[S3026]dis vlan[S3026]dis curr[S3026]interface vlan 1[S3026-Vlan-interface1]ip address 10.65.1.8 255.255.0.0[S3026-Vlan-interface1]quit[S3026]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.65.1.2[S3026]ip default-gateway 10.65.1.2[S3026]dis curr[S3026]save双击⼩电脑：login:rootpassword:linux[root@PCA root]#ifconfig eth0 10.65.1.1 netmask 255.255.0.0 [root@PCA root]#ifconfig[root@PCA root]#route add default gw 10.65.1.2[root@PCA root]#route[root@PCA root]#ping 10.65.1.8[root@PCA root]#telnet 10.65.1.8实验⼆配置端⼝聚合要求聚合的端⼝⼯作在全双⼯，速度⼀致，在同⼀槽⼝且连续。
华为内控管理制度范文华为内控管理制度范文第一章总则第一条为规范华为内部管理，明确责权关系，提高内部管理效率，保护华为公司的利益，维护市场秩序，根据相关法律法规和公司制定的管理制度，特制定本制度。
第二条华为内控管理制度是公司内部管理的基础性文件，适用于公司全体员工，包括全职员工、在编职工、非编员工及外部合作伙伴。
第三条华为内控管理制度的基本原则是合法合规、责权明晰、公正公平、效率高效。
第四条华为内控管理制度的目的是确保华为公司的经营活动合法合规、内部管理科学高效、风险控制有效，并通过内控管理提高公司绩效，维护公司价值。
第五条华为内控管理制度的内容包括内控制度体系、内部控制流程、风险管理与控制措施等具体内容。
第六条华为公司要不断完善内控管理制度，根据内外部环境的变化，及时进行修订和更新。
第二章运行模式第七条华为公司内控管理制度的运行模式包括自上而下和自下而上两个方向。
第八条自上而下，即由董事会、监事会、高层管理层起草、修订和发布内控管理制度。
第九条自下而上，即由各部门根据公司内控管理制度的要求，制订本部门的内部制度和流程。
第十条华为公司设有专门的内控管理部门，负责协调、监督和推动内控管理制度的落实。
第三章内控制度体系第十一条华为内控制度体系包括战略管理体系、组织管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系和风险管理体系。
第十二条华为公司董事会、监事会、高层管理层负责制定相关内控制度。
第十三条华为公司各部门负责根据公司内控管理制度的要求，制定本部门的内部制度和流程，并提供给员工使用。
第四章内部控制流程第十四条华为公司内部控制流程包括目标设定、风险评估、控制建立、控制实施、监控评价和持续改进六个环节。
第十五条目标设定环节，部门负责人根据公司整体战略目标和本部门的发展情况，制定部门的目标，并与上级部门进行沟通和协商。
第十六条风险评估环节，各部门负责人要对部门内的潜在风险进行评估，确定重点关注的风险，并采取相应的控制措施。
华为内控流程图一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事物部研究开发系统生产系统市场系统财务系统行政部中中物进生市财管行基公培人研试料出产场务理政建关训力部部部口总总会会管部部部资部部部计计理源部部部部一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事务处研究、开发系统生产系统市场系统财务系统行政系统中中物进生市财管人研试行基公培料出产场务理政建关训力部部部口总总会会部资部管部部部部计计理源部部部部Ⅱ-1二、华为公司管理职位设置及职责本公司管理职位分为以下四个层次：第一层次：“公司总裁”第二层次：各大系统，职位名称“系统总裁”第三层次：各一级部门，职位名称“部门总监”第四层次：各二级部门，职位名称“部门经理”决策、协调委员会组成人员：公司总裁、各系统总裁、各部总监及各有关专业资深顾问。
主要任务：a确定公司的战略发展方向、经营理念；b产品开发、市场拓展的战略规划；c制定人力资源开发、管理、运用策略；d财经管理；议事方式：a常规会议议事：每两周一次；b临时会议议事：由各委员提议；主任委员视议题缓急之轻重程度予以批准后即可召开；会议须有议程；各委员会前须有准备；会议结论力求确定可行。
总裁办公室职位名称：总裁办公室主任主要任务：协助公司总裁，完成各项日常行政事务工作，负责总裁与各系统之间的信息沟通工作，负责各系统之间的沟通与协调工作。
Ⅱ-2管理工程部职位名称：管理工程总监主要任务：承担公司管理工程项目的规划和组织实施工作，为公司各业务系统及部门提供专项管理辅导。
审计部职位名称：审计总监主要任务：在公司总裁的直接领导下，对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定的程序和标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。
法律事务部职位名称：法律事务总监主要任务：负责公司日常法律事务的处理，公司对外纠纷、诉讼事宜的处理，为公司的对外投资各项制度改革等重大事宜提供法律意见，起草或审订公司重要的法律文件。
华为员工手册,华为公司员工手册（制度范本）华为员工手册公司简介华为公司是一家专门从事系列程控交机及其配套产品生产、开发、销售的高新技术企业，崛起于改革开放前沿的深圳，积极投身于民族通信产业的大潮中，为使我国通信产业早日走向世界通舞台，贡献着自己的智慧、热忱与执着。
公司自1998年成立以来，一直坚持“管理上学习日本，技术上瞄准美国，始终以世界一流的为目标，为民族通信工业作贡献”的经营方针，每年以近200%的速度迅猛发展，到今已拥有近元的固定资产，数百人的科研开发队伍，几万平方米的科研生产基地，已形成了年产百万线以上的生产能力。
目前，主要产品C&C08数字程控局用交换机、EAST8000数字程控用户交换机、JK1000程控端局交换机、HJD48程控用户交换机均已通过部鉴定，公司也因此被专家评价为全部产品在同类机型中处于领先地位的交换机生产厂家，最新研制的智能平台、无阴塞排除机均为世界一流产品，在0.5—0.6微米超大规模集成路线设计、光电一体化技术、模块电源技术等专有技术已处于世界最前列。
公司在全国秒地城市和直辖市设立了27个办事处，在美国硅谷建立了开发研究中心，在香港注册了投资公司，与全国二十多个省、市电信部门成立了股份以司。
将通过有效的管理方式在世界范围实现技术、资源的引进、利用与推广，以大系统、大结构、大市场的国际化技术服务体系。
公司实现总裁领导下各系统、各部门分层负丽的管理制度，并设立若干专业协调委员会，重大决策由委员集体产生。
公司以贡献报酬，凭责任定待遇，鼓励人才充分发挥个人的聪明才智。
公司在全国名牌大学设立了奖学(教)金，激励人才的产生，并已形成了技术开发、营销服务为为体的人才倒三角结构，公司70%左右的员工是博士、硕士、高级工程师，90%以上的人员具有大学学历。
发展、振光民族通信是华为的事业，也是每一个华为人的责任。
为此，所有华为人正在不断学习、吸收国内外先进科学技术和知识和卓越的管理经验，为民族通信事业的明天，为华为的明天，也为自己的明天努力工作、集体奋斗。
第五部分：主要经济业务内部控制一、采购业务处理循环控制程序采购业务包括商品、材料、行政事务用品等物资的订购、验收、入库、结算、付款等工作。
采购业务的内部控制，包括整个订货、取得、结算循环。
1．一个有效的采购制度由以下几个方面组成1-1 仓储部门编制请购单，经存货控制部门核准后，仓储或存货控制部门编制核准请购单，将请购单送至采购部门，请购单连续编号并将副本归档，与采购部门编制的订购单、仓库的验收单进行核对。
1-2 采购部门收到请购单后，将确定应订购的项目、选择适当的供应商以及货物的品质和价格，然后签发一份连续编号的订购单以订购货物，并将订购单副本送仓储、验收和财务部门。
1-3 验收部门应独立于采购部门，收到货物时与订购单进行核对，清点及检查货物（在这一过程中应有质量检验），所有收到的货物皆应编制验收单，这些文件必须编号并及时将副本送至财务、采购和仓储部门。
1-4 财务部门收到验收单，应与订购单、供应商发票等进行数量、价格、折扣等核对，从而确定应付款项等，据此登记入帐。
1-5 仓储部门收到验收单后，对货物进行归类放置与整理，登记货物吊卡、明细帐，财务定期与之进行帐实核对。
2.采购环节的控制要点2-1 申购阶段仓储部门在编制采购申请时，应结合库存货物满足生产需求的程度以及合理的库存量，即最佳经济订货量来编制。
非生产用物品的申购应结合费用考核的办法以获得批准。
2-2 订购阶段从申购到订购，采购部门应对所要订购的项目，选择适当的供应商对其信用、价格、质量、交货期、货款结算方式等内容进行评定，然后签定合同（即订购单），登记备查簿。
对这一过程的指定审批人是指在特定金额范围内指定的人员，超过特定金额的采购必须经特殊授权。
2-3 验收阶段验收过程中应核对订购单，审核所收货物是否系所订购货物，以及到货数量是否相符，并与质量检验部门相配合，确定到货质量是否合符标准。
2-4 结算付款阶段此阶段要审核发票、验收单、订购单。
HUAWEI AC6605-26-PWRAccess Controller DatasheetCopyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. All rights reserved.No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of HuaweiTechnologies Co., Ltd.Trademark Notice, HUAWEI, and are trademarks or registered trademarks of Huawei Technologies Co., Ltd.Other trademarks, product, service and company names mentioned are the property of their respective owners.General DisclaimerThe information in this document may contain predictive statements including,without limitation, statements regarding the future financial and operating results,future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors thatcould cause actual results and developments to differ materially from thoseexpressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information isprovided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an1The Huawei AC6605-26-PWR access controller(AC) delivers secure network access with advancedmanagement features for campus, industrial, andmedium- to large-scale enterprise networks. Thishigh-performance AC integrates 1,000 M Ethernetswitch functionality for both wired and wireless accesscontrol and also works well for extending hotspotcoverage. When used with Huawei Premium SeriesAPs, Enhanced Series APs, and Standard Series APs, theAC6605-26-PWR delivers a flexible network solutionthat is easy to install and maintain at an attractiveprice.Advanced Network FeaturesThe Huawei AC6605-26-PWR provides AP connectionand control for medium- to large-size enterprise andcampus networks. The Huawei AC6605-26-PWR offersthese features:licenses for managing multiple APs•128 Gbit/s switching capacity•Compatibility with 802.11a/b/g/n•PoE power supply for up to 24 interfaces•Flexible networking and forwarding•Comprehensive user policy management and•authorization controlCentralized authentication and distributed•forwardingSecure and reliable N+1 backup•Centralized AP management and maintenance•Integrated WLAN management•Multiple interface support2 10-GE optical interfaces•24 GE and 4 GE combo interfaces•1 RJ-45 serial maintenance interface•1 RJ-45 network maintenance interface•1 mini-USB serial maintenance interface•Large-capacity, high-performance designwith proven reliabilityConnections for up to 512 APs•Backplane capacity of 128 Gbit/s with non-blocking•data switching supportPort backup using Link Aggregation Control•Protocol (LACP) or Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP)Dual, hot-swappable AC/DC power supplies•Easy to install and easy to maintainConvenient size ( 442 mm×420 mm×43.6 mm):•small enough to fit a standard cabinetPower supplies are hot swappable•Boolean port support for environmental monitoring•and intra-board temperature probes, which monitorthe operating environment of the AC in real timeDynamic energy managementLow-noise fans, which dynamically adjust to load•changes to keep equipment noise and powerconsumption lowAutomatic power-saving mode, which engages•during idle operation (when no peer device isconnected)Highly integrated, energy-saving design, which•provides even higher performance and lower powerconsumption when coupled with an intelligentdevice management systemeSightmanagementService accessUser layerInternetAggregation switchAC6605L2 switchHUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller DatasheetHUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet 2HUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet3HUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet4Chain NetworkingIn chain networking, APs or access switches directly connect to the AC6605. The AC6605 functions as both an AC and an aggregation switch to forward and process data and management services for the APs.In chain networking scenarios, the AC6605 sets up CAPWAP tunnels with APs to con figure and manage these APs. Service data of wireless users can be forwarded between APs and the AC6605 over CAPWAP data tunnels or be directly forwarded by APs.The AC6605 has a wired switching unit with powerful access, aggregation, and switching capabilities. Direct forwarding is often used in chain networking scenarios. This networking mode simpli fies network architecture and isused with large-scale and centralized WLANs.eSightInternetAggregation switchAC6605L2 switchWDS and Mesh NetworkingWDS and MESH networking are used to expand wireless coverage areas for outdoor deployments.NetworkAC6605MESHWDSswitchService management layerService access layerUser layerWireless Distribution Systems (WDS) and Mesh networks use a distributed network of APs. The WDS and Mesh networks connect to an AC through a switch, and the AC connects to the network through a network device, such as a gateway or an aggregation switch. The WDS and Mesh connect to user stations (STAs).HUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet5HUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet6AC6605-26-PWR Speci ficationsHUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet7HUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet8HUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet9HUAWEI AC6605-26-PWR Access Controller Datasheet10Wired featuresAC6605-26-PWR purchase and accessoryinformation。
第一部分导言、本手册编制说明深圳市华为技术有限公司（以下简称“本公司” ）成立于一九八八年，现有员工5000 多人，其中85%以上员工拥有大学学历，60%以上员工为硕士、博士、高级技术管理人员。
公司目前主要产品有：大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH（同步数字系列产品）光传输系统、无线接入系统、图象多媒体通讯、宽带通讯、高频开关电源、监控工程、集成电路等。
为适应本公司高速发展的需要、提高经营管理水平，先后引入与运用了MRP H （Manufacturing Resource Planning的管理模式和IS0900质量管理与质量保证体系。
随着本公司内、外部环境的不断变化，内部会计控制在管理中的作用更显重要。
以保护公司财产、检查公司会计信息的准确性和可靠性，提高经营效率，推动公司坚持执行既定的经营管理方针为目标的内部会计控制制度（以下简称“本制度” ）的制定也就成为了必然。
1．制定内部会计控制制度的原理为了使控制工作发挥有效的作用，在制定本制度时遵循了以下一些基本的原理。
1- 1 组织适宜性原理组织适宜性原理：若一个组织结构的设计越是明确、完整和完善，所设计的控制系统越是符合组织机构中的职责和职务的要求，就越有助于纠正脱离计划的偏差。
控制反映组织结构的类型。
组织结构是对组织内各个成员担任什么职务的一种规定，也是明确执行计划和纠正偏差职责的依据。
1- 2 控制关键点原理控制关键点原理：为了进行有效的控制，需要特别注意在根据各种计划来衡量工作成效时有关键意义的因素（关键点）。
我们要求一个主管人员将注意力集中于计划执行中的一些主要影响因素上，而不应随时注意计划执行情况的每一个细节。
因为控制住了关键点，也就控制住了全局。
1-3 例外原理例外原理：主管人员应注意一些重要的例外偏差，也就是把控制的主要注意力集中在那些超出一般情况的特别好或特别坏的情况，从而实现高效率的控制。
例外原理必须与控制关键点原理相结合，即应把注意力集中在关键点的例外情况上。
1-4控制趋势原理控制趋势原理：控制全局的主管人员应着重注意现状所预示的趋势，而不是现状本身。
控制变化的趋势比仅仅改善现状重要得多。
趋势是多种复杂因素综合作用的结果，是在一段较长的时期内逐渐形成的，并对管理工作成效起着长期的制约作用。
趋势往往容易被现象所掩盖，它不易觉察，也不易控制和扭转。
不能当趋势可以明显的描绘成一条曲线，或是可以描述为某种数学模型时再进行控制，关键在于从现状中揭示倾向，特别是在趋势刚显露苗头时就进行控制。
1- 5反映计划要求原理反映计划要求原理：控制是实现计划的保证，控制的目的之一是为了实现计划，计划越是明确、全面、完整，所设计的控制系统越是能反映这样的计划，贝U控制工作也就越有效。
每一项计划和每一种工作都各有其特点，对于其控制标准的确定，控制关键点和主要参数的选择所需信息的种类和收集的方式，评定工作成效的方法等，都必须根据不同计划的特殊要求和具体情况来确定。
2.内部会计控制制度类型的选择内部会计控制制度分为以下不同类型：2- 1反馈控制反馈控制是指根据某项工作的实际业绩与标准进行比较，确定偏差，分析造成偏差的原因，采取措施纠正偏差，从而达到控制的目的。
反馈控制系统的工作原理如下图所示：输入调整比较输出本制度中，预算控制、责任会计就是一个反馈控制系统2- 2前馈控制前馈控制是指在某项工作进行之前，计量和预测那些可以影响工作馈效的各种因素，并定期与标准进行比较，在不利因素对工作的馈效产生影响之前采取纠正措施，从而达到控制的目的。
前馈控制系统的工作原理如下图所示比较标准或尺度2-3防护性控制防护性控制系统的工作原理如下图所示:信息输入被控过程经济业信息按规疋要求-- -- ----- >一 ---------------------------- -- --- ----控制措施控制措施控制措施防护性控制与前二种控制不同。
前两种控制都是在被控制过程外附加一个调节器，用来计量扰动信息或反馈信息，以帮助形成控制信号，产生控制作用。
防护性控制一般是在过程内部设置约束机制，以防止差错的发生。
要在事先对可能产生的差错原因进行缜密的分析，找出导致差错的种种根源，设计出相应的防止这些差错的控制措施，然后将控制措施融合到日常业务活动的处理程序之去，使之成为程序的组成部分。
本制度是以防护性控制类型为主，与反馈控制、前馈控制相结合的互补结构。
3．内部会计控制制度基本内容3- 1 组织机构控制组织机构控制是指对公司组织机构设置的合理性和有效性进行控制。
本制度所采用的主要方法是：采用合理的组织方案和组织结构形式。
组织方案是划分组织成员间的权力、责任，以明确公司各职能部门的职权和责任。
组织结构是对组织内的层次、部门和职权进行合理的划分，并以文字和图表等形式予以确定。
建立公司组织管理系统图。
公司组织管理系统图反映公司内部各部门之间垂直领导和横向协作关系。
也反映公司内部各系统、部、科所处地位及相互关系，使之各司其职，各负其责。
3- 2 授权批准控制授权批准控制是指公司各级人员必须获得授权和批准，才能执行有关经济业务。
这一控制措施，把各类经济业务在其发生之际就加以控制，使公司各级人员按其所授的权限办事，在其位，谋其政。
授权有“一般授权”和“特定授权”两种。
一般授权是指授予处理正常经济业务的权力。
特定授权是指授予处理特定经济业务的权力。
3-3 职务分离控制职务分离控制是把“不相容的职务”分别由几个人掌管，以此相互牵制。
“不相容职务”指某几种如由同一人担任，发生了差错或舞弊可由本人掩盖的相互有关的职务（如销货与收取货款、仓库保管与明细帐记录等）。
3-4 目标计划控制目标计划控制是对财务、成本等目标计划的执行情况进行的控制。
财务目标计划包括目标销售额、目标利润、流动资金周转计划天数等；成本目标计划包括原材料消耗定额、工时定额、产品目标成本、制造费用及管理费用预算等。
目标计划控制就是要对生产经营的每一环节加以控制，做到层层把关，及时揭示实际与目标计划的差异及其原因，进行反馈控制。
3-5 信息质量控制信息质量控制是采用一定的方法来保证所反映的公司经济活动信息的全面性、及时性、公允性和可靠性。
公司的会计信息系统是最重要的文件记录体系，信息质量控制的主要内容之一就是建立健全会计信息系统。
3-6 财产安全控制财产安全控制指为确保财产的安全、完整而采取的控制措施。
包括：发生经济业务要即时入帐财产物资实行“永续盘存制” ，以便在帐上随时反映财产物资的收、发、结存情况定期进行财产清查，发生财产物资盘盈盘亏要查明原因，并按规定进行处理对财产物资进行科学管理财务与会计档案要妥善保管并编造清册，定期清查。
3-7 业务程序控制业务程序控制是把公司中与财务会计有关的重复出现的经济业务，按客观要求以文字和流程图的方式规定处理程序，使业务处理规范化、标准化。
3-8 内部审计控制内部审计控制是指内部审计部门或人员对公司经济活动行使经济监督职能。
内部审计是内部会计控制制度的特殊组成部分，它是对内部会计控制制度的设计和实施进行再控制。
通过内部审计评价公司内部会计控制制度的各个控制环节、制点设置、人员分工、职责划分是否合理，各项控制措施是否能实现其经营目标，并提出改进建议，进一步完善内部会计控制制度。
第一条第二条第三条第四条第五条第六条华为公司基本法第一章 公司的宗旨一、核心价值观追求 我们的追求是在电子信息领域实现顾客的梦想， 并依靠点点滴滴、持之以恒的艰苦追求, 使我们成为世界级领先企业。
员工 认真负责和管理有效的员工是我们公司最大的财富。
尊重知识、尊重人格、遵重个性， 坚持团队协作的集体奋斗和决不迁就有功但落后了的员工，是我们事业可持续成长的内 在要求。
技术 广泛吸收世界电子信息领域的最新研究成果，虚心向国内外优秀企业学习，独立自主和 仓U 造性地发展自己的核心技术和产品系列，用我们卓越的技术和产品自立于世界通信列 强之林。
精神 爱祖国、爱人民、爱事业和爱生活是我们凝聚力的源泉。
企业家精神、创新精神、敬业 精神和团结合作精神是我们企业文化的精髓。
我们决不让雷锋们、焦裕禄们吃亏，奉献 者定当得到合理的回报。
利益 我们主张在顾客、员工和合作者之间结成利益共同体，并力图使顾客满意、员工满意和 合作者满意。
社会责任 我们以产业报国，以科教兴国为己任，以公司的发展为所在社区作出贡献。
为伟大祖国 的繁荣昌盛，为中华民族的振兴，为自己和家人的幸福而不懈努力。
二、基本目标 顾客第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条我们的目标是以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和周到的服务满足顾客的最高需求。
并以此赢得行业内普遍的赞誉和顾客长期的信赖，确立起稳固的竞争优势。
人力资本我们强调人力资本不断增值的目标优先于财务资本增值的目标。
具有共同的价值观和各具专长的自律的员工，是公司的人力资本。
不断提高员工的精神境界和相互之间的协作技巧，以及不断提高员工独特且精湛的技能、专长与经验，是公司财务资本和其他资源增值的基础。
核心技术我们的目标是在开放的基础上独立自主地发展具有世界领先水平的通信和信息技术支撑体系。
通过吸收世界各国的现代文明，吸收前人、同行和竞争对手的一切优点，依靠有组织的创新，形成不可替代的核心技术专长，持续且有步骤地开发出具有竞争优势和高附加值的新产品。
利润我们将按照我们的事业可持续成长的要求，设立每个时期的足够高的利润率和利润目标，而不单纯追求利润的最大化。
三、公司的成长成长领域只有当我们看准了时机和有了新的构想，确信能够在该领域中对顾客作出与众不同的贡献时，才进入新的相关领域。
公司进入新的成长领域，应当有利于提升我们的核心技术水平，有利于增强已有的市场地位，有利于共享和吸引更多的资源。
顺应技术发展的大趋势，顺应市场变化的大趋势,顺应社会发展的大趋势，就能使我们避免大的风险。
成长的牵引机会、技术、产品和人才是公司成长的主要牵引力。
这四种力量之间存在着相互作用。
机会牵引人才，人才牵引技术，技术牵引产品，产品牵引更多更大的机会。
加大这四种力量的牵引力度，促进它们之间的良性循环，并使之落实在公司的高层组织形态上，就会加快公司的成长。
成长速度第十三条我们追求在一定利润率水平上的成长的最大化。
我们必须达到和保持高于行业平均的增长速度和行业中主要竞争对手的增长速度，以增强企业的活力，吸引最优秀的人才，和实现公司各种经营资源的最佳配置。
在电子信息产业中，要么成为领先者，要么被淘汰,没有第三条路可走。
成长管理第十四条我们不单纯追求规模上的扩展，而是要使自己变得更优秀。
因此，高层领导必须警惕长期高速增长有可能给公司组织造成的紧张、脆弱和隐藏的缺点，必须对成长进行有效的管理。
