生产车间交接班记录表 年 月 日 班
项 目 摆放位置 交 班 接 班 备注
投料车1台（是否归位） A区二楼
6台拖板车（有无损坏） A区二楼
3台油桶车（有无损坏 A区二楼
氮气瓶 B区二楼
3台出料机（是否清洗干净）
（所配出料管及其它配件是否齐全） B区一楼
2台转子泵出料机（是否清洗干净） B区一楼
出料电子秤（有无损坏） B区一楼
手提打包机数量（有无损坏） 生产车间仓库
落地风扇（有无损坏） B区一楼
出料口挡板、快接是否齐全 工具箱
工具箱工具（是否齐全） B区一楼
1台地磅（有无损坏） B区一楼
类别 相关要求 评分标准 得分
通道 1通道无堵塞，摆放物品不可超过标示线，通道整洁。2、临时占用通道需有标示，占用通道应合理。车间内主通道2m,辅通道1m,车间外主主通道4m,辅通道3m. 0 0~5 5~8 8~10
堵塞通道， 有通道，但标示不清晰，不按规定留出通道 通道畅通、有杂物及物料超出标示线 通道畅通，无杂物及物料超出标示线情况
卫生 1、现场地面清洁，无杂物、积水。2、地面无垃圾，不能存在非工作垃圾。 3、垃圾箱无垃圾。 0 0~10 10~15 15~20
脏乱、无清扫 有打扫，但现场杂物较多，不够整洁 有清扫及定时清洁，但力度稍欠 现场整洁干净
摆放 1、生产工具定置摆放整齐。
2、茶具、雨伞、清洁工具归类摆放且整齐，存于固定区域。3、现场工具不使用时需放置固定摆放位置。 4、生产现场无与工作无关私人物品。 0 0~10 10~15 15~20
摆放无序，物料、工具、私人物品随意放置 有固定区域及基本分类，但不够细致，无标示 有基本分类，但摆放不符合要求，每一件不定置摆放扣1分 分类细致、认真执行
标示 1、反应釜标示、编号和状态应清晰，表面干净， 2、每一区域、物料、产品均应有明确标示。3、所有生产设备均应有标示、状态。 0 0~10 10~15 15~20
精馏工序（802）化工投料确认表
序号 内容 确认单位 确认人签字 备注
1 设备管道耐压试验合格 陕化建
工程部
监理公司
2 设备管道吹扫、冲洗合格 合成车间
监理公司
3 运转设备单体试车合格 陕化建
工程部
监理公司
合成车间
4 设备管道气密性试验合格 陕化建
合成车间
监理公司
5 电气设备调试合格 三化建
电气车间
监理公司
合成车间
6 仪表调校合格 陕化建
仪表车间
监理公司
合成车间 序号 内容 确认单位 确认人签字 备注
7 脱盐水、电、蒸汽、仪表空气、低压氮气、循环水能保证供给；废水、废气排放设施可投用 生产准备部
8 化验分析设施、标准溶液已备齐待用 质检中心
9 安全消防设施齐备并检查合格 安环部
10 生产指挥系统的通讯已经畅通； 生产准备部
11 岗位操作规程、安全规程及试车方案已批准；操作人员业务技能考试及安全考试合格 生产准备部
安环部
合成车间
12 各种记录报表、备品、备件、专用工具已备齐 合成车间
13 试车保运队伍已成立、待命 机动部
合成车间
二〇〇五年十月四日
欢迎共阅 原辅料进货台账
称 规 格 生产许可证编号 数量 进货时间 供货商名称 供货商
电话 生产日期或批号 保质期至 验证结果 验收
欢迎共阅 ( )配料记录表
序号 日期 原料名称 生产日期
或批号 投料
数量 配料人 核对人
欢迎共阅 车间入口卫生检查记录
姓名 身体状况 个人卫生 着装情况 洗手消毒情况 责任人 日 期
欢迎共阅 洗涤剂 消毒剂配制使用记录
消毒液名称： 原液存放地点： 原始浓度：
配制
时间 原液
批号 有效
期限 消毒液配制 消毒物名称 使用时间 操作人 备注
原液量 稀释液配制浓
欢迎共阅 防蝇 防鼠 防虫害装置使用记录
检查时间 纱窗纱帘 防鼠措施 灭蝇灯 检查人签字
欢迎共阅
欢迎共阅 原辅材料出入库记录
编号：
材料名称 规格型号 执行标准
入库 出库 库存
入库日期 供应商 入库数量 生产日期或批号 出库日期 出库数量 使用日期 使用情况 存放地点 累计库存
欢迎共阅 关键控制点控制记录
控制点名称
规定控制参数
序号 日期 时间（时 分） 实际控制参数 操作人员签字 备注
（纠正措施）
欢迎共阅
环境监测记录表
日期 温度 湿度 记录人 备注
欢迎共阅
设备维修保养记录
设备名称 规格/型号
设备编号 报修（保养）时间
设备故障描述
维修（保养）情况
及验收结果
验收人员
及日期 维修（保养）人 车间主管 生产部主管
签字 日期： 签字 日期： 签字 日期：
欢迎共阅 设备维修保养记录
设备名称 规格/型号
设备编号 报修（保养）时间
设备故障描述
维修（保养）情况
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1.原辅材料进货查验记录 ...................................................................................... 2
2.( )原料验收台账 ......................................................................................... 3
3.1( )出入库台账 ........................................................................................... 4
3.2成品出入库记录 .............................................................................................. 5
4.投料记录 ............................................................................................................. 7
5. ( )关键控制点记录 ................................................................................. 8
6.1包材清洗消毒记录 .......................................................................................... 9
6.2设备及车间清洗记录 .................................................................................... 10
