部门廉政风险点防控表

部门廉政风险点防控表

单位：娄烦公路管理段 填表时间：2012年 5月 28日

部门名称 办公室 负责人 王明生 职务 办公室主任

岗位职责 风险点 风险级别 防控措施

负责综合文字材料起草、修改把关工作；负责宣传、信息工作；负责接待，内外、上下、左右联系和沟通协调工作；全段阶段性工作、年度重点工作的督查等事务性工作；参与政务、管理事务、搞好会务；党务有关工作；后勤保障、物品的采办；车辆调度，组织好驾驶员的安全教育。 ①在接待过程中违反规定操作；②在社交过程中，接受个体业主的变相贿赂；③在采购过程中，索要或收受对方礼品、回扣，接受对方宴请；④公车私用；⑤泄露党政机密信息；⑥利用职务之便，盖“人情章”；⑦文件归档管理不及时，遗失重要原始档案 中 ①后勤采购项目必须报领导审批后，按照采购程序审批，相关管理部门审核盖章后给予支付货款。固定资产购置、收益、处置必须报领导审批后，按照管理程序及权限办理相关手续。②一是使用行政印章必须严格履行审批签字手续；二是以本单位名义制发的公文，必须经单位主要领导签发，然后加盖单位印章；三是要健全用印登记制度。③一是要严格遵循“三密”文件管理的相关规定；二是对传阅后的“三密”文件，应妥善保管，存放到单位保险柜中。④一是车辆的相关费用由财务股及分管领导审核，按经费管理规定支出；二是严禁公车私驾、公车私用；三是车辆维修和保养必须在指定厂家进行，由办公室开据报修审核单，分管领导审批。

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单位：娄烦公路管理段 填表时间：2012年 5月 28日

部门名称 财务股 负责人 雷慧珍 职务 财务股股长

岗位职责 风险点 风险级别 防控措施

加强资金管理工作；拟订有关财务、资产管理规章；对直属单位的财务和国有资产进行监督管理，承担上级单位拨付的工作经费、其他资金的财务管理工作；对我段的各项行政事业性收费进行财务监督管理；经费的计划、分配、管理，汇总编制财务预决算，负责财务及资产管理等工作。 ①采购事项的控管。主要是规范采购行为，降低采购成本，落实党风廉政建设及源头防腐需要。②经费及项目支出事项的控管。主要是加强日常财务管理，提高资金使用效益，促进公路事业发展。③国有资产日常管理。主要是确保资产保值增值，防止国有资产流失。 ①一是采购监管办公室审批的采购方式组织实施；报销差旅费等费用需开据发票、分管领导、段长签字，财务人员审核盖章后给予报销。②一是日常支出按照财务管理制度的规定的审批程序进行审批；二是按规范程序处理日常核算业务，及时登记和处理账务，做到账账、账证、账表相符；三是对项目工程款支出实行施工单位申报、监理单位现场人签字确认、财务人员签字、段长签字、施工单位到当地税务部门开工程发票后财会人员才能办理财政直接支付手续，以确保资金安全。③一是找准津补贴、奖金发放文件依据；二是通过部门预算落实资金来源；三是核定主体得当；四是实行财政直接支付。 部门廉政风险点防控表

单位：娄烦公路管理段 填表时间：2012年 5月 28日

部门名称 养护股 负责人 李锦花 职务 养护股股长

岗位职责 风险点 风险级别 防控措施

1、负责对全线的路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、试验和数据分析，做好使用功能和技术评估工作。2、贯彻执行上级单位制定的有关公路养护管理的法规和政策，依据交通部、交通厅有关养护施工的规章制度和技术规范。3、负责养护计划管理工作，协助财务部门做好养护计划编制工作。4、实行养护安全生产、文明生产，并负责督促检查。5、检查指导日常养护工作和路产调查工作，建立健全路产档案。做好全线养护资料的统计汇总工作。6、负责督促检查专项工程的实施和公路紧急抢险等工作。7、负责主要养护材料和养护设备的采购和调配，检查养护材料和养护设备的管理工作。8、试行养护成本核算制度，负责检查养护落实情况，促进养护工作实现低成本、高效益、快速度的目标。 执行国家和交通部、省交通厅等上级主管部门有关养护管理的政策、法规、规范、标准不到位，养护生产程序不规范，廉政预防机制不健全。对养护大中修、小修保养质量监管不到位、不严格，弄虚作假，给单位造成损失。编造、虚报养护大中修、小修保养数据，虚报公路水毁、雪灾等损失，骗取养护计划资金和补助资金。 1、坚持公开、公平、公正、诚实信用原则，严格按《招投标法》履行职责。加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督。

2、严格按照养护工程建设程序的要求，加强对工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。

3、拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。

4、加强对交工竣工验收工程的管理和监督，杜绝吃拿卡要现象和各种人情关。

5、严格按照公路养护管理规范的要求，抓好辖区公路的养护管理工作，确保公路完好、安全、畅通。

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单位：娄烦公路管理段 填表时间：2012年 5月 28日

部门名称 工程技术股 负责人 职务

岗位职责 风险点 风险级别 防控措施

1、认真贯彻执行上级主管单位颁布的有关公路工程方面的方针政策，认真学习有关工程建设方面的办法规定，结合公路工作实际情况制定具体细则并组织实施；加强与上级主管单位的业务联系，沟通信息，争取最大限度的支持，使公路工作迅速顺利圆满完成。2、建立健全质量管理体系，加强工程管理，严控工程质量；提高人员的业务管理水平；让试验走向指导设计施工的轨道，让试验控制评定工程质量。3、理顺施工程序，审查质量控制体系，做好各项检查验收工作；建立健全工程技术档案，档案资料，负责竣工决算。 执行国家和交通部、省交通厅等上级主管部门有关工程建设的政策、法规、规范、标准不到位，工程建设程序不规范，廉政预防机制不健全。工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当，给工作造成不良影响。在工程项目质量监管，交、竣工验收，预算、决算工作中，把关不严，弄虚作假。随意变更、调整计划，巧立名目，以谋取不正当利益。 高 1、坚持公开、公平、公正、诚实信用原则，严格按《招投标法》履行职责。加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督。

2、严格按照养护工程建设程序的要求，加强对工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。

3、拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。

4、加强对交工竣工验收工程的管理和监督，杜绝吃拿卡要现象和各种人情关。

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单位：娄烦公路管理段 填表时间：2012年 5月 28日

部门名称 路政大队 负责人 李虎山 职务 路政大队副队长

岗位职责 风险点 风险级别 防控措施

保护我段管辖的公路的路产、路权，对公路的破坏、违法行为进行监督、检查和处罚。

①违法案件查处。违法案件调查事实是否清楚，收集证据是否确凿，办理程序是否规范，适用法规是否正确。

②行政处罚自由裁量权。违法案件处罚标准是否公平一致，是否存在随意性，办人情案。

③执法巡查。对公路的破坏、违法行为做到“早发现、早制止、早处置”。

中 ①一是依法查处违法案件，实行案件承办人负责制和案件过错责任追究制度；二是严格实行案件集体会审和逐级审查，防止不作为、乱作为；三是认真开展案件质量评查，采取回头看、交叉检查、以案学法形式，提高办案质量。②一是依法查处违法案件；二是实行调查与处罚分离，严格内部审核；三是严格执行相关法律法规，做到公开、公平、公正处罚；四是公开处罚结③一是认真贯彻落执法监察巡查工作制度，对执法监察巡查工作情况和效果进行监督、检查、指导等；二是巡查区域开展全面巡查，及时发现制止公路的破坏、违法行为，需立案查处的，按要求进行调查取证，依法按程序处理；三是对已进行制止的违法行为要不定期的开展跟踪检查，做好“回头看”；四是按要求建立执法监察巡查工作台帐。接受社会监督。

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单位：娄烦公路管理段 填表时间：2012年 5月 28日

部门名称 机械队 负责人 李鸿宇 职务 机械队队长

岗位职责 风险点 风险级别 防控措施

负责设备管理，对设备运转质量负责。负责编制设备使用计划，配件采购计划。负责组织有关人员，进行施工组织设备的日常维护和检修，确保施工设备处于完好状态。贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法令、规程、条例，并进行监督检查。

在购置机械设备工作中，利用职务、职权之便介绍、指定供应商。对机械设备资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。对机械设备资产处置过程中，不按规定处置，可能造成固定资产的流失。

加强管坏理工作人员管理和培训，建立健全设备管理档案，定期对机械设备进行日常维护和检修，避免设备的损坏，造成资产流失。拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。 部门廉政风险点防控表

单位：娄烦公路管理段 填表时间：2012年 5月 28日

部门名称 养护中心 负责人 李志英 职务 养护中心主任

岗位职责 风险点 风险级别 防控措施

负责设备管理，对设备运转质量负责。负责编制设备使用计划，配件采购计划。负责组织有关人员，进行施工组织设备的日常维护和检修，确保施工设备处于完好状态。贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法令、规程、条例，并进行监督检查。 1、在购置生产材料工作中，利用职务、职权之便介绍、指定供应商。

2、对生产材料等资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。

3、对生产材料等资产处置过程中，不按规定处置，可能造成固定资产的流失。

加强购入生产资料的质量检查工作，避免因质量不过关造成的资产流失；定期对机械设备进行日常维护和检修，避免设备的损坏，造成资产流失，建立健全机械设备、生产材料管理档案。拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。