个人岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位: 填表时间: 年月日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③……
3 ①②③…… ①②③…… ①②③……
4 ①②③…… ①②③…… ①②③……
5 ①②③…… ①②③…… ①②③……
6 ①②③…… ①②③…… ①②③……
7 ①②③…… ①②③…… ①②③……
8 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 附件2 单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体国土资源规划
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… …
土地审批
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… …
土地出让
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… …
3 填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体
土地评估
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… …
土地补偿
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… …
土地整治
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… ……
土地督察
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2. ①②③…… ①②③…… ①②③……
4 填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体矿业权审批
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… ……
矿业权出让
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… ……
矿产储量及矿业权价款评估
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… ……
5 国土资源执法
1 2. ①②③…… ①②③…… ①②③……
填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体国土资源项目管理
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… …
政府采购及财务资金管理
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… ……
干部人事管理
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… …
6 办公室综合管理
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③……
填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析、风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体党建工作
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③……
①②③…… ……
老干部管理
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… ……
其
1 ①②③…… ①②③…… ①②③……
7 他2 ①②③…… ①②③…… ①②③…… ……
填表人: 联系电话附件 3 现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表单位盖章: 填表时间: 年月日序号制度名称缺陷及漏洞完善制度的打算及建议
1 ①②③…… ①②③……
2 ①②③…… ①②③……
3 ①②③…… ①②③……
8 …… 填表人: 联系电话附件4 自查自纠情况统计表单位盖章: 填表时间: 年月日项目合计对照廉洁从政准则自查问题数对照部党组五项禁令自查问题数自查情况
9 整改情况已整改数未整改数填表人联系电话附件5 填表说明1“原因分析”填写风险点存在的原因如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。2“风险点涉及的部门和岗位”填写风险易发的司、处、科领导班子或成员具体承办的岗位。
10 3“风险等级”统一设为三级用A、B、C表示A级为高风险。
