物品放行工作指引1

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一、目的:预防物品运输途中丢失行为,确保物品在总部与分厂之间运输安全,特定此规则。

二、适用范围:渴望“粤迅通”车间
三、定义:“粤迅通”为暂定车间名称,若名称更改将重新定义。

四、职责与权限
渴望PMC第一负责人:批准渴望物品放行到“粤迅通”。

粤迅通第一负责人:批准“粤迅通”物品放行。

五、内容
1、“粤迅通”成品机:总部仓管员到“粤迅通”车间点货签收。

入库单四联(第一联自
存,第二联财务,第三联仓库,第四联物控),总部仓库负责分发单据给财务和物控;
月底“粤迅通”车间提供一份成品机入库明细表给财务与物控,便于核查运输途中丢失行为,粤迅通保安要荐档《放行条》。

《入库单》涂改无效。

2、“粤迅通”废料:车间不得直接处理废料,由总部指定负责人到车间处理。

保安荐档,
《放行条》。

3、“粤迅通”领料:正常套单领料由总部PMC制单,零散领料由“粤讯通”车间填写《领
料单》,四联(第一联自存、第二联财务、第三联仓库、第四联物控),总部仓库负责发单给财务与物控。

“粤迅通”物料员所领物料要办理入库手续,先进后出,仓库月底提供一分原材料盘点表(进/出/结存/盈/亏数量)分发财务与物控,便于核查途中丢失行为。

《领料单》涂改无效。

4、“粤迅通”物品放行:(1)物料退换、好料退库由“粤迅通”仓库填写《退料单》,物
料员或仓管员将所退物料退给总部仓库,退料单四联(第一联自存、第二联财务、第三联仓库、第四联物控);由总部仓库分发《退料单》给财务与物控;“粤迅通”仓库收到总部仓库签收物料之后的有效《退料单》第一联后认真检查单据有效内容并将担当运输之中丢失行为之监督责任。

《退料单》涂改无效。

(2)工具设备外发维修或放行到总部,仓管员填写《放行条》,第一联仓库、第二联
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保安,物品返回仓库记录存档。

放行批准人:粤迅通第一负责人。

(3)物品外发加工:若有物品外发加工,仓库填写《外发单》与《放行条》,外发单四联(第一联自存、第二联财务、第三联加工商、第四联物控)。

物品返回仓库后办理入库手续,放行批准人:“粤迅通”第一负责人。

六、流程图
似制:审核:批准:
2/2。