X X X 工程建设施工企业2020年工程建设施工企业质量管理体系程序文件本文档根据ISO9001:2015 ISO45001:2018、GBT50430:2017及ISO14001:2015基本要求编制而成内含34个程序文件（含表格），WORD版可编辑目录内部审核管理程序 (6)施工机具与设施管理程序 (17)工程项目投标及合同管理程序 (32)工程材料构配件和设备管理程序 (41)分包管理程序 (52)工程项目质量管理程序 (61)工程质量检查管理程序 (82)试验检测及工程质量验收管理程序 (89)检测设备管理程序 (96)分析管理程序 (102)改进管理程序 (107)文件管理程序 (116)工程设计质量管理程序 (133)记录管理程序 (137)能源综合利用管理程序 (141)人力资源管理程序 (145)组织环境分析和相关方管理程序 (157)风险和机遇识别及应对管理程序 (173)知识管理程序 (189)管理评审管理程序 (201)法律法规和其他要求的获取识别与更新管理程序 (213)资源管理程序 (217)环境因素识别与评价管理程序 (222)不合格品管理程序 (231)信息沟通管理程序 (235)合规性评价管理程序 (241)监视和测量管理程序 (245)应急准备和响应管理程序 (249)事件管理程序 (259)危险源识别与风险评价管理程序 (266)现场安全生产管理程序 (273)质量目标管理程序 (281)运行管理程序 (284)与顾客有关的过程管理程序 (305)内部审核管理程序1 目的为了验证管理体系运行的符合性和实施的有效性,并为管理评审提供客观证据,特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于管理体系的内部审核。
3 术语和定义3.1管理体系：组织为实现目标而建立政策、目标和过程的一组相互关联、相互作用的要素；3.2审核：系统、独立的获得客观证据并作出客观评价以确定满足审核标准的程度的过程；3.3客观证据：支持事物存在或真相的数据；3.4审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结果。
内部质量体系审核报告报告编号：*****编制：***审批：***二O一七年五月十八日*****有限公司**【2017】09号关于开展2017年内部审核工作的通知各部门：根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017年5月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。
附件：《2017年内部质量体系审核实施计划表》综合部2017-04-252017年度内部质量体系审核计划表编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/252017年内审实施方案一、评审目的内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。
确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。
二、评审依据1. ISO:IATF16949:2016标准2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本3.国家相关法律法规三、评审范围1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。
2.公司汽车产品四、审核组成员A组：质量负责人***B组：管理负责人**五、时间安排内审时间：2017年5月16日内部审核日期安排表CH-QP35-01六、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。
2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，审核组要负责核查不符合项的关闭。
附件：1.内审检查表2.内审报告3.不符合工作报告内审首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05√首次会议□末次会议内审首/末次会议签到表表单编号：CH-QP35-05□首次会议√末次会议不合格项分布表编号：CH-QP35-06 NO：001编制/日期：***2017年5月17日.16.17内部质量审核不符合项报告编号：CH-QP35-07 NO：01一般严重内部质量审核不符合项报告编号：CH-QP35-07 NO：02一般严重內部质量体系审核报告。
建筑施工安全生产保证措施一、安全管理的方针目标和防范要点1、安全管理的方针是“安全第一，预防为主，综合治理”。
2、在整个施工期间，按“一标三规范”达到“五无”工地标准，即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。
3、根据本工程的施工特点在安全方面重点防范以下几个方面：1.1防高处坠落事故；3.2防起重伤害事故；4.3防机械伤害事故；5.4防触电、雷击事故；6.5防机械、交通事故；7.6防火灾。
二、建立健全安全生产体系，落实安全责任制1、建立、完善以项目经理为组长的安全生产领导小组，有组织、有领导的开展安全管理工作。
2、本项目实行安全生产三级管理，即：一级管理由项目经理负责，二级管理由注册安全主任负责，三级管理由作业队队长负责。
3、建立各岗位人员安全生产责任制，明确其安全责任，做到纵向到底，横向到边，各自作好本岗位的安全工作。
4、坚持特殊工种的持证上岗制度，杜绝无证上岗操作行为。
5、实行逐级安全技术交底制，项目经理部安全主任对安全措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。
6、对技术复杂、施工危险性大、多发易发事故的工程项目，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。
7、对施工机械要加强维修与保养，严格选用符合技术和安全规定的施工机具，并坚持安全挂牌制。
三、安全保证体系施工安全用电起重架工其它相关技术管理部计划财务部设备材料部安全管理部I 防高空坠落物体打击全员安全管理保证体系框图无火灾及水灾事故 消灭惯性事故2、“二控"年重伤率控制在0.06%以下年轻伤率控制在1.2%以下 提高预防、预测能力 安全责任奖惩兑现 消除事故隐患——不定期检查 —p 定期检查 I 交通事故四、加强安全生产教育1、针对本工程的特点，定期进行安全生产教育，培养安全生产必备的基本知识和技能，提高安全意识。
2、有计划的对重点岗位的生产知识、安全操作规程、安全生产制度、施工纪律进行培训和考核。
专职安全员、从事特种作业的电工、机械工、机动车辆驾驶员必须持有上岗证。
