机加过程控制程序
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工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通风、安全等。
4.职责
4.1生产部：负责产品制造的归口管理，负责生产计划的编制和完成情况的统计分析。
4.2品技部负责编制和提供生产所需的技术文件。
4.3品技部负责过程质量、成品质量的控制。
5.工作流程及内容
序号．
流程
工作说明
部生产
1、变更生产计划、调整有关人员的作息时间，必要时安排加班。．
生产部
2、与另外一家供应商联系，要求紧急供货。
供销部
3、设置采购产品安全库存。
供销部
4
公用能源设施故障（水、电、气等）
部生产
1、变更生产计划、调整有关人员作息时间，必要时安排加班。
生产部
2、设法安排外加工。
供销部
、启动备用能源。3
生产部
生产车间
《日生产计划》
5.5
5.5.1各生产部操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业指导书。的要求，填写《作业准备验证记录表》操作者在生产前应对设备进行点检，确认5.5.2设备是否处于正常状态。作业准备验证每个工作班，产品转换后生产的首件产品，5.5.3应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。生产过程的所有人员都须经过对口岗位技5.5.4能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有检验员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。A
品技部
图X-R
序号
程流
工作说明
责任部门
使用表单
5.8
B产品检验按《不合格品控制程序》处理
5.8品技部检验员按《检验控制程序》实施产品检验。不合格的产品按《不合格品控制程序》处理。
技部品
5.9
入库
5.9生产部填写入库单入库。
部生产
5.10
生产计划完成情况统计分析原因采取措施
未统计生产计划的完成情况，5.10生产部完成的应分析原因，制定措施实施改影响顾当生产计划不能按时完成，进。客交付时，应启动应急计划，详见附件一。
1
人员短缺
部生产
1、启动顶岗计划。
生产部
2、调查生产计划、作息时间，必要时安排人员加班。
生产部
3、设法安排委外加工。
供销部
、设置安全库存.4
生产部
2
主要设备故障
生产部
1、启用设备备品备件
生产部
2、改变生产计划、调整作息时间，安排人员加班。
生产部
3、设法安排外加工。
供销部
4、设置安全库存。
生产部
3
供应中断
生产部
《首检和巡检记录单》《顾客财产清单》
生产过程控制．
织协调处理。具体按《不合格品控制程序》进行。5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行，见附件一。
5.6.6顾客财产按附件二《顾客财产管理办法》控制。
5.6.7生产设备、工装、模具按《生产设备和工装管理程序》实施。
部生产
《作业准备验证记录表》
《首检和巡检记录单》
序号
程流
工作说明
责任部门
使用表单
5.6
A
5.6.1操作者按照作业指导书的要求进行自检。5.6.2巡检员按照作业指导书的要求进行巡检。生产过程中作好对材料、半成品、产成品进行5.6.3标识。操作者发现原材料或半成品出现生产过程中，5.6.4
检验员负责组应及时通知检验员，大量不合格时，
、设置安全库存。4
生产部
5
客户突然增加定单
生产部
1、迅速与外协厂取得联系，并要求紧急供货。
供销部
2、调整作息时间，安排加班。
生产部
3、设置安全库存。
生产部
附件二：
顾客财产管理办法
1顾客财产包括顾客提供标准/规范等技术文件和资料、服务、产品(原材料、产品零部件)、个人信息、设备(设施)、工装及可重复使用的包装等。
责任部门
使用表单
5.1
5.1收到客户的订单经评审后，编制销售计划并发订单评审给相关部门。供销部Βιβλιοθήκη 《月销售计划表》5.2
生产计划编制
并结合库存状况《月销售计划表》生产部根据5.2编制《周生产计划》。
生产部
《周生产计划》
5.3
5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物物料准备料。
生产部
5.4
5.4各生产车间根据《周生产计划》编制生产车间生产计划实施《日生产计划》并安排生产任务。
《月生产计划》
2年
生产部
—Q/YBCX0302
《作业准备验证记录表》
年2
生产部
Q/YBCX03—03
《周生产计划》
2年
生产部
YBQ/ CX01—03
《月销售计划表》
2年
供销部
8.附件
附件一紧急应变计划措施表
附件二顾客财产管理办法
8.附件一
紧急应变计划措施表
序号
紧急状况
归口部门
反应计划措施
应急计划实施部门
1.目的
对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。
2.适用范围
适用于对公司整个机加生产过程的控制。
3.术语
过程：指利用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
关键工序：形成关键和重要产品特性的过程或工序。
作业指导书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。
部生产
5.11
资料（归档）
按《文件和记录控制程序》要求归5.11档、保管记录。
各部门
序号
程流
工作说明
责任部门
使用表单
6.相关支持性文件
文件编号
文件名称
YBQ/ CX11
《检验控制程序》
CX12YBQ/
《不合格品控制程序》
Q/YBCX13
《改进控制程序》
质量记录7.
表号
记录名称
保存期限
保存地点
Q/YBCX03—01
5.6.8作好产品防护。
5.6.9生产现场按5S要求控制。
5.7
关键工序控制B
5.7.1关键工序必须在作业指导书上标示“关键工序”，并增加对形成产品特性的检验频次和控制力度。
5.7.1关键工序中形成的计量型特殊特性应用X-R图进行控制，过程能力应达到Cpk≥1.33。
5.7.2过程控制必须保持（或超出）PPAP批准时的过除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：程能力，1.33；a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.67；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图5.7.3修理机（如更换工具、上必须记录重要的过程事件器），以确保发生问题时能及时查找。当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不5.7.4并必须根据控制计划实施适当的反应计划。足时，检验。同时制定全面的100%限制过程输出，进行纠正措施计划，按《纠正与预防措施控制程序》执纠正措施计划必须包括具体的时间和规定的职行。责，以确保过程稳定和有能力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准。
4.职责
4.1生产部：负责产品制造的归口管理，负责生产计划的编制和完成情况的统计分析。
4.2品技部负责编制和提供生产所需的技术文件。
4.3品技部负责过程质量、成品质量的控制。
5.工作流程及内容
序号．
流程
工作说明
部生产
1、变更生产计划、调整有关人员的作息时间，必要时安排加班。．
生产部
2、与另外一家供应商联系，要求紧急供货。
供销部
3、设置采购产品安全库存。
供销部
4
公用能源设施故障（水、电、气等）
部生产
1、变更生产计划、调整有关人员作息时间，必要时安排加班。
生产部
2、设法安排外加工。
供销部
、启动备用能源。3
生产部
生产车间
《日生产计划》
5.5
5.5.1各生产部操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业指导书。的要求，填写《作业准备验证记录表》操作者在生产前应对设备进行点检，确认5.5.2设备是否处于正常状态。作业准备验证每个工作班，产品转换后生产的首件产品，5.5.3应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。生产过程的所有人员都须经过对口岗位技5.5.4能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有检验员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。A
品技部
图X-R
序号
程流
工作说明
责任部门
使用表单
5.8
B产品检验按《不合格品控制程序》处理
5.8品技部检验员按《检验控制程序》实施产品检验。不合格的产品按《不合格品控制程序》处理。
技部品
5.9
入库
5.9生产部填写入库单入库。
部生产
5.10
生产计划完成情况统计分析原因采取措施
未统计生产计划的完成情况，5.10生产部完成的应分析原因，制定措施实施改影响顾当生产计划不能按时完成，进。客交付时，应启动应急计划，详见附件一。
1
人员短缺
部生产
1、启动顶岗计划。
生产部
2、调查生产计划、作息时间，必要时安排人员加班。
生产部
3、设法安排委外加工。
供销部
、设置安全库存.4
生产部
2
主要设备故障
生产部
1、启用设备备品备件
生产部
2、改变生产计划、调整作息时间，安排人员加班。
生产部
3、设法安排外加工。
供销部
4、设置安全库存。
生产部
3
供应中断
生产部
《首检和巡检记录单》《顾客财产清单》
生产过程控制．
织协调处理。具体按《不合格品控制程序》进行。5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行，见附件一。
5.6.6顾客财产按附件二《顾客财产管理办法》控制。
5.6.7生产设备、工装、模具按《生产设备和工装管理程序》实施。
部生产
《作业准备验证记录表》
《首检和巡检记录单》
序号
程流
工作说明
责任部门
使用表单
5.6
A
5.6.1操作者按照作业指导书的要求进行自检。5.6.2巡检员按照作业指导书的要求进行巡检。生产过程中作好对材料、半成品、产成品进行5.6.3标识。操作者发现原材料或半成品出现生产过程中，5.6.4
检验员负责组应及时通知检验员，大量不合格时，
、设置安全库存。4
生产部
5
客户突然增加定单
生产部
1、迅速与外协厂取得联系，并要求紧急供货。
供销部
2、调整作息时间，安排加班。
生产部
3、设置安全库存。
生产部
附件二：
顾客财产管理办法
1顾客财产包括顾客提供标准/规范等技术文件和资料、服务、产品(原材料、产品零部件)、个人信息、设备(设施)、工装及可重复使用的包装等。
责任部门
使用表单
5.1
5.1收到客户的订单经评审后，编制销售计划并发订单评审给相关部门。供销部Βιβλιοθήκη 《月销售计划表》5.2
生产计划编制
并结合库存状况《月销售计划表》生产部根据5.2编制《周生产计划》。
生产部
《周生产计划》
5.3
5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物物料准备料。
生产部
5.4
5.4各生产车间根据《周生产计划》编制生产车间生产计划实施《日生产计划》并安排生产任务。
《月生产计划》
2年
生产部
—Q/YBCX0302
《作业准备验证记录表》
年2
生产部
Q/YBCX03—03
《周生产计划》
2年
生产部
YBQ/ CX01—03
《月销售计划表》
2年
供销部
8.附件
附件一紧急应变计划措施表
附件二顾客财产管理办法
8.附件一
紧急应变计划措施表
序号
紧急状况
归口部门
反应计划措施
应急计划实施部门
1.目的
对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。
2.适用范围
适用于对公司整个机加生产过程的控制。
3.术语
过程：指利用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。
关键工序：形成关键和重要产品特性的过程或工序。
作业指导书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。
部生产
5.11
资料（归档）
按《文件和记录控制程序》要求归5.11档、保管记录。
各部门
序号
程流
工作说明
责任部门
使用表单
6.相关支持性文件
文件编号
文件名称
YBQ/ CX11
《检验控制程序》
CX12YBQ/
《不合格品控制程序》
Q/YBCX13
《改进控制程序》
质量记录7.
表号
记录名称
保存期限
保存地点
Q/YBCX03—01
5.6.8作好产品防护。
5.6.9生产现场按5S要求控制。
5.7
关键工序控制B
5.7.1关键工序必须在作业指导书上标示“关键工序”，并增加对形成产品特性的检验频次和控制力度。
5.7.1关键工序中形成的计量型特殊特性应用X-R图进行控制，过程能力应达到Cpk≥1.33。
5.7.2过程控制必须保持（或超出）PPAP批准时的过除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：程能力，1.33；a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.67；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图5.7.3修理机（如更换工具、上必须记录重要的过程事件器），以确保发生问题时能及时查找。当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不5.7.4并必须根据控制计划实施适当的反应计划。足时，检验。同时制定全面的100%限制过程输出，进行纠正措施计划，按《纠正与预防措施控制程序》执纠正措施计划必须包括具体的时间和规定的职行。责，以确保过程稳定和有能力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准。
