发货大帐5-23-15

蔬菜配送保障方案范文（23篇）一、蔬菜质量蔬菜配送公司一般有着自己的优质供应商，能直接和蔬菜种植基地合作，保证了蔬菜一站式配齐，更能保证蔬菜的质量。

蔬菜配送商直接从种植基地收购能把控蔬菜质量、检测农药激素残留，也能提高分拣车间的环境和操作人员个人卫生标准。

车间使用的.计量设备及时校准、采取异物防范操作，来确保蔬菜产品能够得到完全的保护。

二、储存库房蔬菜配送公司的存储和配送时效性是一个永恒的话题，越是大型企业越需要注意这些问题，还有比如仓库的清洁问题需要定期清洁，来确保库房的整洁卫生。

蔬菜配送公司都是需要恒温库房和冷链库房，需要对仓库的温控检测到位，以防温度影响部分蔬菜的保质问题。

而配送车辆的温度和卫生是根据客户的食材要求来确定，一般要满足准时配送的需求。

三、蔬菜配送公司与普通配送企业相比，专业的蔬菜配送企业更能保证生鲜食材既营养又健康。

而且专业的蔬菜配送企业的食材处理的专业度和运输的环境等各方面都是优质的，所以对于学校食堂来说，和专业的蔬菜配送公司合作是一个最靠谱的选择。

一份好的学校食堂蔬菜配送解决方案，也是需要一款优秀的蔬菜配送系统来配合管理，一款好的蔬菜配送系统能实现高效订货下单、商品采购、分拣、订单处理、库存、价格管控等需求的在线管理，在过程管理中，降低了配送公司的采购成本、人工成本、配送成本，同时也能够及时查看到正常配送加工过程中的损耗数据，可以分析各类的蔬菜损耗情况，帮助蔬菜配送公司提供能改进效率的数据参考和数据决策。

蔬菜配送保障方案范文篇18一、适用范围凡自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“kg”作为计量单位进货入库，销售时必须以“kg”为计量单位。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日菜谱原料需求及当日库存情况；(4)严格依照食材认证渠道执行其中(1)、(2)、(3)项为食堂总厨在制定要货计划时必须参考的要素；(4)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

1.A:在公司代码分配折旧表时报错?在公司代码分配折旧表时报错，提示是“3000 的公司代码分录不完全－参见长文本”希望各位大侠帮我看看。

3000 的公司代码分录不完全－参见长文本R: a.你把零进项税的代码分配给这个公司代码就可以了 .没有指定非税代码,OBCLb.据此可能company code 设置有问题,检查一下OBY62.a,维护客户科目组:财政供应链管理->现金和流转情况管理->现金管理->主数据->子分类帐科目->客户控制->维护客户科目组b,创建客户帐户编号范围:财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->创建客户帐户编号范围c,对客户帐户组分配编号范围: 财务会计->应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->对客户帐户组分配编号范围3.MMPV 物料数据估算期间.开物料帐.4.MMRV 允许对前期记帐.5.OX19 维护成本控制范围,把公司分配给控制范围.6.OMSY 第一次开物料帐可以用OMSY所物料帐开到当前时间,以后就用MMPV开物料帐.7.FBN1 会计凭证号范围. VN01 SD凭证号码范围.8.定义逻辑系统:SPRO/跨应用组件\预定义OLE业务处理\跨应用业务处理\中心用户管理\中央管理的ALE强制活动\定义逻辑系统.9.A:我在创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义”，怎样做呢？谢谢！R:需要在IMG中先配置Retain Earning科目，OB53。

我原来也碰到过这个问题,是要先定义留存收益科目,科目类型可以填X,科目可以填本年利润或利润分配--未分配利润的编号,一般直接保存不了,你要上下滚动几下MOUSE的滚轮使该行变灰就OK了.SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义留存收益科目.10.FSPO 总帐科目/会计科目表数据,DISPLAY,EDIT,NEW11.Q:为什么不能库存记账？－－－急!我用MB1C用移动类型521做起初余额时，系统提示我该物料不可能有库存记账，按F1帮助，显示“该物料不可能有库存记帐”R:從信息上看還是該種material type 的某valuation area 的 Quantity update沒有被允許,或許你還是要看看這裡.R:in the configuration of material type , you can configure a material type managed on a quantity basis.12.OMWB 配置自动过帐.spro/物料管理/评估和科目设置/科目确定/无向导的科目确定/配置自动过帐13.维护类别类别: spro/sap netweaver/base/应用程序链接启动(ALE)/定模和实施业务处理/主数据分配/使用对象类别分配/维护类别类型 OR CL01 维护类别.14.配置总帐科目&公司代码 FS00,更改统驭科目的科目类型"必选".SPRO/财务会计/总帐会计/总帐科目/主数据/准备/定义科目组/选择总帐科目组/科目控制/设置可选输入项.15.控制标识不存在:spro/控制/一般控制/组织结构/维护成本控制范围/基本数据/激活组件&控制标识16.估价范围 7801 还没有生产式的物料帐簿?R:我按照提示去运行CKMSTART17.A:帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐..R:FS00,(创建/银行/利息)/公司代码的凭证创建控制/只能自动记帐打上勾.18.A:自定义货物移动类型的屏幕格式R:SPRO/物料管理/库存管理和实际库存/收货/定义屏幕格式/选择移动类型19.A: 工厂日历丢失或错误在工厂日历中R: OPDD 维护工厂日历,分配工厂日历!20.A:删除SAP*,可以用SQLPLUS 连接到数据库案例:R: delete from r01 where bname='sap*' and mandt='000';commit;21.A:VK11 物料定价没有维护存取顺序.R:SPRO/销售和分销/基本功能/定价/定价控制/定义条件表OR 定义条件类型 OR 定义存取顺序定义存取顺序要点:定义字段,先选择存取顺序,双击字段可以确定存取字段. 22. A:没有用于售达方的客户主记录存在R:维护客户主数据据的/销售/定价/统计/价格组和客户定价过程23. R:1、我模仿OR订单，复制了个订单类型、发货类型、开票类型，又定义了自己的定价过程ZHF009，定价条件类型是K007， MWST，ZHUL（我自己定义的条件类型），在前台VA01创建订单时，订单不完整，提示“缺少净价”，我也没在定价过程里定义这个条件类型，为什么在做订单时还不出现？A: 你的定价过程缺少了VPRS或者是没有通过项目类别定义定价，要激活才可以带出来净价的，就是成本价啦！24.R:客户000没有对功能 ZE(销售员)定义.A:SPRO/SD/主数据/业务合作伙伴/客户/客户层次/为层次类别设置合作伙伴确定/设置客户主数据的合作伙伴确定/帐户组-功能分配/新建一个ZE(销售员)把功能分配给帐户组->ZSE(*销售员内部)即可.25.R:销售凭证项目装运中/装运点&接收点不能带到装运点对应工厂.A:SPRO/后勤执行/装运/基本发运功能/装运点和收货点确认/选择”通过销售单据类型定义发运条件”.26.R:不小心删除了工厂,发现不能确定科目帐户.”27.A: 我在做SD出具发票时遇到的问题我在SD中做出具发票保存时，系统提示“凭证 90000000 保存（帐户确定出错）”，然后我在收入科目分析中发现系统提示“在账户确定类型KOFI没有找到总账科目”。

1+x操盘官模拟考试题（附答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、下列贸易术语中，应当由买方办理出口手续的是（）。

A、FASB、FACC、EXWD、FOB正确答案：C2、实践中，询盘分配的规则一般可以按照产品分配和（）分配。

A、区域B、流量C、来源渠道D、客户正确答案：A3、关于信保订单的说法正确的是（）。

A、可以使用第三方物流B、只能由卖家负责起草订单C、信用保障额度不受限制D、不支持退款正确答案：A4、商家提升按时发货率可以提升快速交易场景星等级能力项的（）。

A、交易力B、商品力C、保障力D、营销力正确答案：C5、哪种海外社交媒体被营销机构选择最多A、FacebookB、PinterestC、InstagramD、WhatsApp正确答案：A6、（）是产品给买家的第一印象，通过全方位、多角度地展示产品信息，彰显产品的专业度，增加商机，达到视频营销的效果。

A、True View视频B、产品主图视频C、产品详情页视频D、旺铺视频正确答案：B7、刚涉足海外社媒营销的跨境电商B2C企业，一般可以从（）这样用户量比较大的稳健平台入手，以单一平台为阵地，试水营销。

A、FacebookB、TwitterC、TikTokD、Snapchat正确答案：A8、跨境企业为了更好展示所拍摄的商品，能够在一个画面内同时表现商品正面和侧面的形象特征，给人展现出商品鲜明的立体感的拍摄技巧是（）。

A、仰视B、俯视C、平视D、斜视正确答案：D9、利用P4P推广产品时，以下4个产品搜索排名第一位的是A、推广评分10，出价8B、推广评分12，出价9C、推广评分20，出价6D、推广评分15，出价7正确答案：C10、一家跨境电商B2B运动品牌企业产品文案中，体现“运动鞋用了怎样的材料，该材料的特点是什么，透气性加强了多少”等内容，那么以下选项对该文案的评价正确的是（）。

A、体现企业品牌调性的介绍，属于品牌要素B、体现标榜消费者的风格，属于消费者要素C、体现产品的特点，属于产品要素D、体现消费者的使用情境，属于消费者要素正确答案：C11、以下哪项是描述中东顾客的特点A、重视效率、关注价格、喜欢物美价廉的产品，重合同讲信用，追求现实利益，帐期长B、有宗教信仰，重信义交情，节奏较慢，对品质要求不高，喜欢讨价还价，付款快C、作风严谨，对质量认证环保节能方面特别注重，价格次之D、闲散，重感情，对品质要求不高，订单周期长正确答案：B12、Facebook广告创建步骤顺序正确的是A、广告投放简介---- 广告投放期设置---- 广告投放预算设置B、广告投放简介---- 广告投放预算设置---- 广告投放期设置C、广告投放预算设置-----广告投放期设置---- 广告投放简介D、广告投放期设置-----广告投放预算设置---- 广告投放简介正确答案：B13、跨境电商企业利用P4P测爆款，一周总预算是1200元，则每日预算应设置为（）元更合理。

仓储管理员习题（附参考答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、入库阶段包括入库接运、内部交接、( )和帐务处理等。

A、分类储存B、验收作业C、维护保养D、商品盘点正确答案：B2、生铁的含碳量大于( )A、4%B、2.11%C、0.02%D、0.2%正确答案：B3、下列哪种经营业态的大量发展是仓储交易功能高度发展、仓储与商业密切结合的结果（）。

A、百货商店B、连锁商店C、仓储式商店D、折扣商店正确答案：C4、严禁毒害品与（）同存共储A、食品、食用色素、香精、氧化剂、盐类B、食品、食用色素、香精、氧化剂、碱类C、食品、食用色素、香精、还原剂、酸类D、食品、食用色素、香精、氧化剂、酸类正确答案：D5、在库房开始进行盘点前，不需要进行的工作是（）。

A、区域分工B、清理库房C、明确盘点对象D、准备盘存工具正确答案：A6、分拣作业过程依次包括( )。

A、拣货信息的产生、搬运作业、分类集中、拣取作业B、搬运作业、拣货信息的产生、拣取作业、分类集中C、拣货信息的产生、拣取作业、搬运作业、分类集中D、拣货信息的产生、搬运作业、拣取作业、分类集中正确答案：D7、流通加工是生产领域内的继续，为满足客户及消费者的需要而进行的对商品外形变化的处理过程。

下列不属于流通加工的活动是( )。

A、分装加工B、合成加工C、精制加工D、分选加工正确答案：B8、储存易燃、易爆物品严禁与（）物品共同摆放A、剧毒性B、放射性C、挥发性D、腐蚀性正确答案：A9、对外地用车(船)运入的商品，经交接验收后，不在车站(码头)停放、不入库保管，随即通过其他运输工具换装，转运给各要货单位的运输方式称为( )。

A、就车(船)过载直拨B、就车站(码头)直拨C、就仓库直拨D、就工厂直拨正确答案：A10、冷却法是指冷却温度保持在（）左右A、-5～10℃B、-1～5℃C、0℃D、-16～-28℃正确答案：C11、存货入库后应( )，准确登记。

A、一月内入账B、3天内入账C、及时入账D、一周内入账正确答案：C12、所有货品按照一定特性加以分类，每一类货品都有固定存放的位置，而同一类的不同货品又按一定的原则来指派货位。

客户信用管理规范一、目的本规范主要对公司客户信用的资格审核、等级评定、额度计算和调整等信用管理过程进行规范，为正确管理客户应收帐款提供指引，在不增加财务风险的前提下，促进公司销售的增长。

二、客户信用额度制定办法2.1适用范围：大信公司的所有分销客户：地区代理商、直供客户及商场。

2.2客户享受信用额度的条件：2.2.1客户必须持续超过6个月现款现货销售本公司产品才会享有信用额度资格。

2.2.2大型连锁终端和大型商场类客户和具有战略性意义的客户，在总经理和董事长的批准下，可以直接具有信用资格。

2.2.3符合条件的客户或业务部门必须提交《信用额度申请书》，并连同附带证明文件，如:营业执照、税务登记证、法人身份证等复印件。

2.3客户信用额度申请：由业务人员协助客户提出申请，财务信用审核员(记帐核对员、出纳)根据客户提供资料、该客户在本公司销售回款记录及业务部门对客户的评价,对信用额度申请进行分析评估,并提交分析报告及建议给部门经理及财务经理，由部门经理及财务经理审核同意后上报公司额度审批责任人批准后才能执行客户的额度。

2.4信用额度审批责任人：2.5信用额度计算公式：信用额度＝过去6个月销售额*帐期*风险率*客户等级系数/180天●对于直接具备信用资格的客户，初次额度由业务部门建议，经财务部门审核，总经理、财务总监批准后，确定额度。

●淡旺季修正销售额，具体的另行规定。

2.5.1客户信用的最高限额：A、二级所有客户的帐期从出库之日起计，不得超过20天,欠款总额不得超过前12个月销售额的5%；超额由总经理特批，但不超过前一年销售额的8%。

B、商场的帐期不得超过 70 天，欠款总额不得超过前12个月销售额的20%。

C、直供客户帐期不得超过 10 天，欠款总额不得超过前12个月销售额的3%。

D、临时性的集团单的欠款额度及期限由总经理特批。

2.5.2客户等级系数根据客户经营状况及忠诚度等指标情况，可设定为0.8-1.2，由财务部门根据《客户等级系数评估表》，每季度评定一次。

MM常用T-CODEMM01 创建一般物料Create Material –GeneralMM02 修改一般物料Change MaterialMM03 显示一般物料Display Materialmm04 显示修改Display modifyMK01 建立供应商Create vendor (Purchasing)MK02 修改供应商Change vendor (Purchasing)MK03 显示供应商Display vendor (Purchasing)Mk05 冻结供应商Block vendor (Purchasing)MK06 在供应商上作标记以备删除(采购) Mark vendor for deletion (purch.) ME11 建立采购信息记录Create Purchasing Info RecordME12 改变采购信息记录Change Purchasing Info RecordME13 显示采购信息记录Display Purchasing Info RecordME28 采购审批Release Purchase OrderME29N 采购审批（单个）Release Purchase Order(single)ME9F 消息输出: 采购订单Message Output: Purchase OrdersME51N 建立采购申请Create Purchase RequisitionME57 分配和处理申请Assign and Process RequisitionsME58 订单: 分配的请求Ordering: Assigned RequisitionsMIGO 库存运做StockMMBE 查询单个库存Stock OverviewMB51 进出库查询Stock viewMB52 查询批量库存Stock viewME1L 每供应商的信息记录Info Records Per VendorME2L 按供应商分类采购订单Purchase Orders by VendorME1M 每物料的信息记录Info Records Per MaterialME2M 按物料分类采购订单Purchase Orders by MaterialMB1A 发货MB1B 转仓MB1C 收货ME81N 订单值分析MCE1 采购组分析MCE3 供应商分析（采购）MCE5 物料组分析（采购）MB5B 库存按过帐日期MB90 来自货物移动的输出MB1B 输入转帐ME23N 显示采购订单MIGO 货物移动MBST 取消物料凭证ME2C 每个商品组的采购凭证每个凭证号码的采购凭证ME2NMI01 创建实地盘存凭证MI02 改变实物盘存凭证MI03 显示实地盘点凭证MI04 输入库存计数MI05 改变库存计数MI06 显示库存计数MI07 库存差额总览计数MI09 输入无参考凭证计数MI20 库存差额清单MI21 打印库存盘点凭证MI22 显示物料的实际盘点凭证MI23 显示商品的库存盘点数据MI24 库存盘点清单MB54 显示供应商寄售库存MCBA 工厂分析MCBC 库存地分析MCBE 物料分析MCBR 批次分析MC.1 工厂分析：库存MC.2 工厂分析：收货/发货MB21 创建预留MB22 修改预留MB23 显示预留MB25 预留清单MBVR 管理预留PP常用T-CODE与BOM相关CS00 BOM 菜单BOM MenuCS01 生成物料BOM Create Material BOMCS02 更改物料BOM Change MaterialCS03 显示物料BOM Display Material BOMCS11 逐层显示BOM Display BOM Level by LevelCS12 多层BOM Multi-level BOMCS13 汇总BOM Summarized BOMCS14 BOM 比较BOM ComparisonCS15 单层反查清单Single-Level Where-Used ListCS20 大量更改: 初始屏幕Mass Change: Initial ScreenCS80 显示修改CSMB 物料BOM层次列印BOMCA21 生成定额工艺路线Create rate routingC223 创建生产版本Create Product verKKF6N 处理产品成本收集器Create Production Cost Collector与生产计划相关MDBT 后台定时运算MD01 前台运算MD02 MRP 运算单项, 多级MRP - Single-item, Multi-levelMD04 显示库存/需求状况Display Stock/Requirements SituationMF60 拉料单Pull listMF50 改变运行计划数量Change Run Schedule QuantitiesMD11 建立计划订单Create Planned OrderMD12 修改计划订单Change Planned OrderMD13 显示计划订单Display Planned OrderMMBE 库存总览Stock OverviewMFBF 反冲Backflush - Repetitive ManufaturingMF47 未清的再处理记录/每行Open Reprocessing Records / Pr.Line MD61 建立计划独立需求Create Planned Indep. RequirementsMD62 修改计划独立需求Change Planned Indep. Requirements MD63 显示计划独立需求Display Planned Indep. Requirements与序列号相关IQ01 单个创建序列号Create material serial numberIQ02 修改物料系列号Change material serial numberIQ03 显示物料系列号Display material serial numberIQ04 批量创建物料系列号Create material serial numberIQ08 批量修改物料系列号Change material serial numberIQ09 批量显示物料系列号Display material serial numberFI常用T-CODEFS00编辑总账科目集中FSP0编辑总账科目在科表FSS0编辑总账科目在公代码FI01创建银Create Bank Change House Banks/BankFI12创建银行主记AccountsCreate CustomerFD01创建客户主数(Accounting)Change Customer更改客户主数FD02(Accounting)Display CustomerFD03显示客户主数(Accounting)Block Customer冻FD05解冻客户主数(Accounting)DeletionFD06CustomerMarkfor删除客户主数(Acctng)创建客户发FB70贷方凭证输入收FB75Bill of Exchange PaymentF-36创建客户汇票收---银行承兑汇Post Incoming Payments客户收款清F-28Clear Customer单纯的清账业务，没F-32银行存款的界Creat invoiceFB60创建供应商发Post Vendor Down Payment创建供应商一般预F-48Bill of Exchange PaymentF-40办理汇票对供应商Post Outgoing Payments供应商付款清F-53Reset Cleared ItemsFBRA重置已清FB65创建公司员工借Post Outgoing PaymentsF-53公司员工报销付Record固定资产主数MasterAS01AssetCreateBlock Asset Master RecordAS05固定资产主数据的定解Delete Asset Record/MarkAS06固定资产主数据的for DeletAsset Retire. frm Sale w/各子公司调拨固定资F-92产，或者直接对外销Customer固定资F-90资产有供应无供Acquisition from purchase商的购w. vendorABAVN资产的无收入报Asset Retirement byScrappingABAON资产的有收入无客AssetRetire.frmSalew/o报CustomerABAA对资产进行计划外Unplanned depreciationAW01N固定资产查Asset Master Rec.:Display Val.FieldsAIAB在建工程建AuC Dist. Rule Allocation MMPV物料期间的开关Close PeriodsMMRV物料期间是否允许Allow Posting to Previous 账进行控PeriodS_ALR_87003642新财务期间帐打FAGLF101应收应付帐款月AR/A重F.13自动清账无清算货Automatic Clearing说F.19GR/I清账重Goods/Invoice ReceivedClearingFAGL_FC_VAL外币评)S_BCE_68000174汇兑损益月结兑换AJRW固定资产财政年度Fiscal-Year ChangeAJAB固定资产年终结Year-end CloseOAAQ撤销固定资产年终Take back FI-AA year-end closingFAGLGVTR总账科目余额的结F.07客供应商余额的Balance Carried ForwardSD常用T-CODE与客户相关VD01 建立客户Create customerVD02 更改客户Change customerVD03 显示客户Display customerVK11 创建条件Create ConditionVK12 修改条件Change ConditionVK13 显示条件Display ConditionVA21 创建报价Create QuotationVA22 更改报价Change QuotationVA23 显示报价Display QuotationVA01 创建销售订单Create Sales OrderVA02 修改销售订单Change Sales OrderVA03 显示销售订单Display Sales OrderVA05 销售订单清单List of Sales Orders发货单维护和查询VL01N 创建交货Create DeliveryVL02N 更改交货Change DeliveryVL03N 显示交货Display DeliveryVL06O 查询销售订单Query Sales OrderVLSP 拆分销售单Split Sales OrderVL22 拆分发货单Split DeliveryVL09 取消发货过账Cancel Goods Issue for Delivery NoteVL10D STO发货单创建Extended Mult. Processing DeliveriesVKM5 对因信用控制冻结的发货单解冻Block Delivery运单维护VT01N 创建发运Create shipmentVT02N 更改发运Change shipmentVT03N 显示发运Display shipmentMB5T 显示在途库存Stock view发票创建VF01 创建出具发票凭证Create Billing DocumentVF02 更改出具发票凭证Change Billing DocumentVF03 显示出具发票凭证Display Billing DocumentVF04 处理出具发票到期清单Process Billing Due ListVF11 取消出具发票凭证Cancel Billing DocumentSAP中的移动类型SAP系统中用于标志物料移动(收货/发货/转储/转储记帐)的三位的数字/字母通常分几大类:收货发货转储库房调整常用的有:收货类(MB1C)101 采购订单收货103 采购订单收货至冻结状态122 无采购订单退货161 按退货采购订单退货131 从生产订单501 无采购订单收货511 免费收货发货类(MB1A)201 成本中心消耗261 内部订单消耗541 委外加工发货551 库房报损转储类(MB1B)301 工厂间转储(一步) 311 存储地点间转储309 编码转换321-325 库存类为冻结/质检状态的记帐修改移动调整类盘赢盘亏一般控制比较严通常我们说的移动类型是IM(库存管理)移动类型移动类型在重复制造模式企业的应用1/库房收货处唯一任务是收货按采购订单号码清点货物数量整理通知IQC准备质检101 按采购订单收货MB01 没上WM会收到PO指定的存储地点有WM会收到收货区(是对应WM移动类型决定) 使用QM模块并在主数据中设定必须做IQC的物料收货后自动转为质检库存类直到作出使用决定后再移动501 无采购订单收货511 免费收货MIGO/MB1C2/库房材料库主要任务是WM转储/库存调拨/按生产订单投料/非生产消耗/盘库WM转库就不讲了库存调拨有工厂间调拨301 存储地点间调拨311 事务码都是MB1A还分一步和两步方法例如用303+305 效果与301类似但两个工厂都需要做动作用内部订单控制月底结算双方对帐对特殊库存状态(special storage category)物料库存调拨需要用特殊移动类型质检料的转库323 冻结料的转库325 对库存状态变化质检->自由库存321 MB1B编码转换309 MB1B由于生产方式是重复制造采用反冲方法将原材料转入supply area 通过生产线软件取数据自动confirm生产订单然后反冲先根据order消耗然后发货到生产线收货区MB31 对应前端收货101 成品/对半成品MB1C 对应前端消耗到订单261 对材料．报损551 MB1C 这里的移动原因一般是强制输入的以便月底报表区分各部门数据(供应商原因/研发原因/各生产线原因)借料系统里面没有拷一个出来就是自然是借到成本中心来控制月底盘库701/702 Or 711/712 这个用户看不到对盘库差异清算自动产生3/库房发货处这里的移动类型也看不见对这里人员是根据delivery note和shipping noification发货601 销售出库633 寄售出库(总部->分公司)541 委外加工发货▲什么是Movement type ?1.物料的移动在SAP中的反映,也可以理解为物流业务在SAP中的反映2.移动类型可以根据物料类型的Quantity/Value属性,更新(数量(Stock)或价值(FI凭证/科目的确定)3.移动类型的字段显示(Screen)可以在IMG中设置4.MRP,ATP check 等计算的基础5.链接SAP各模块▲Movement typeMvt type Description1xx GR from Pur/Prd and return2xx GI for Consumption3xx,4xx Transfer5xx GR W/O ref to Pur/Prd Order6xx LE-SHP movement types7xx Physical inventory(IM:70x/WM:71x)8xx BrazilCustomer 9xx,Xxx,Yxx,Zxx▲T-Code: OMJJMenu path: IMG - Materials Management - Inventory Management and Physical Inventory –Movement type - Copy, ChangeMovement TypesGI: goods issue (consumption/usage, withdrawal) or goods receipt without reference;发料GR: goods receipt with reference to a purchase order or production orderGD: goods movement with reference to a delivery (from the Shipping component)RE: return delivery, return, reversalRE: returns reversalTP: transfer to company's own stockTF: transfer postingTR: reversal of transfer postingSLS: sales value receipt▲Movement type tablesCustomized tableT156 Movement Type - BWARTT156B Movement Types: Screen Selection (BWART+SOBKZ)Batch determinationT156SC Mvt Type: Qty/Value Posting: Customer Table; as of Rel. 4.6A ;QM.InspectionT156Q Movement Type: Material-Independent ControlT156X Trans./Event Key ModificationT156T Movement Type TextT158B Check Table: Movement Type for Transaction CodeT157H Help Texts for Movement TypesT157D Reason for MovementT156N Next Movement TypeTMCA Evaluating movement types for LIS updateSystem tableT156SY Mvt Type: Qty/Value Update: System Table; Rel. 4.6A;(SAP 快捷键F1 帮助F3 返回F4 选择输入项F5 新增F6 复制为。