招生办事处差旅费暂行办法

2024学院差旅费管理办法
第一条：为规范和管理学院职工差旅费用支出，制定本办法。

第二条：差旅费用包括交通费、食宿费、通信费等与差旅活动相关的支出。

第三条：差旅费用申请和报销应符合省财政部门和学院相关规定，务必提供真实、合法、有效的凭证和发票。

第四条：差旅费用的申请应提前向学院行政部门提交，经审批后方可出差。

第五条：差旅费用的报销应及时完成，每笔费用报销需提交相关费用明细和报销凭证。

第六条：差旅费用的报销应按照学院财务部门的相关规定进行，报销金额超过一定标准需经过额外审批。

第七条：差旅费用应合理控制，遵循节俭原则，避免浪费和奢华行为。

第八条：对于差旅费用管理中涉及的违规行为，学院将按照相关规定进行严肃处理，并追究相关人员的责任。

第九条：本办法自发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经学院领导班子会议讨论通过。

附则：本办法解释权归学院所有。

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电子科技大学国内差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为加强和规范国内差旅费管理，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[2016]50号）要求和精神，结合国家相关规定和学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各学院（部、中心）、机关部（处）和直属单位（简称各单位）教职工及相关人员（简称出差人员）的国内公务出差。

国内公务出差按开支经费来源分为使用科研经费开支的出差和使用其他经费开支的出差。

本办法科研经费指纵向和横向科研经费，不包括教育财政经费通过校内二次分配安排的研究性项目经费，例如中央高校基本科研业务费、世界一流大学（学科）和特色引导专项、科研启动费等。

第三条差旅费是指出差人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条差旅费实行审批制度，由项目负责人负责审批；项目负责人出差，由其所在单位领导审批。

项目负责人或各单位领导应按照“业务相关、厉行节约”原则，严格差旅费预算管理，控制出差人数和天数。

严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差所发生的乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的费用。

第六条出差人员应当在规定标准内选择乘坐交通工具，交通工具标准与出差人员级别对应见下表：（一）符合第一类差旅费标准的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同标准交通工具。

（二）同时在专业技术岗位和管理岗位上任职的人员出差，可按“就高”原则选择乘坐交通工具。

（三）未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

对于乘坐高于规定标准的交通工具所发生的费用，按实际购买票价和自身级别对应全价票“就低”原则报销。

（四）乘坐夕发朝至列车，可在不超过相应城市间飞机票经济舱全价额度内据实报销软卧车票。

（五）因健康及其他紧急或不可抗拒原因导致城市间交通费超标准的，经出差人员所在单位负责人审批，可按上一级别人员标准选择乘坐交通工具。

《师范大学差旅费开支的暂行规定》根据自治区财政厅《关于自治区及国家机关事业单位工作人员差旅费开支的规定》（桂财文字〔1996〕4号）文件精神，为进一步加强我校差旅费管理，做到既保证出差人员工作与生活需要，又能节约经费开支，结合学校实际情况，特制定本规定。

第一条因公出差的，差旅费的报销与审批：(一) 校级领导由党办、校办主任代校长审批；其他干部、教工按经费来源由有关院系、部门（单位）分管财务的负责人审批；分管财务工作的负责人由所在院系、部门（单位）的主要负责人代为审批，职能部门和直属单位主要负责人由分管校领导审批。

(二) 在纵向、横向科研经费中开支的，需经科研处分管财务的负责人审批。

(三) 由组织部、人事处、教务处等部门安排的进修、学习、访学等经费开支需经归口部门分管财务的负责人审批。

(四) 到国外出差的，应根据国家有关部门批件，由外事部门或人事部门备案，并视经费落实情况，由提供经费的部门审批。

(五) 工作人员调动工作及符合探亲条件的教职工的差旅费报销，由人事部门审批。

第二条工作人员出差期间，与工作无关所开支的一切费用，均由个人自理。

第三条出差期间，因违反有关方面规定的罚款单据一律不予报销。

第四条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然（日历）天数计发。

第五条工作人员出差乘坐车、船、飞机席位和住宿等级标准：注：表中其他交通工具不包括出租小汽车。

表中住宿费标准栏中一般地区是指广西区内的南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港市和广西区外除特殊地区以外的市县；本区县（市）是指广西区境内各县及县级市。

第六条住宿费开支办法(一) 出差的住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

由会议主办单位统一安排的住宿费，凭会议通知单按实报销。

实际住宿费超过规定的限额标准，在教育经费中开支的，超过限额部分的50%由个人负担；在横向科研经费中开支的，经科研处、财务处负责人批准后可酌情报销；在创收经费中开支的，经创收单位负责人、财务处负责人批准后可酌情报销。

继续教育学院招生经费使用与管理办法（试行）为进一步规范继续教育招生经费管理，提升经费使用效益，根据上级和学校财务管理的相关规定，制定本办法。

一、招生经费使用范围1.招生差旅费，包括交通费（含租车和自驾车费用）、住宿费、市内交通费、伙食补助费等；2.宣传费用，包括举办招生宣传、会议、活动所需的参会人员差旅费、场租费、办公用品费、材料印刷、刊载和播发费、邮寄费、医药费、宣传用品费、通讯费、先进单位及个人奖励等；3.招生人员意外伤害商业保险费用；4.与招生相关的公务接待费用。

二、经费报支1.预算执行与控制招生工作经费须凭票实报实销。

报销时须经办人签字、招生负责人证明，学院负责人审批后到财务处报销。

2.差旅费用参照学院差旅管理规定，出差前填写招生出差申请，填写申请人姓名、所在单位名称、全部出差人员姓名、出差地点、申请预算、出差起始及结束日期、出差事由和出行方式等信息。

相关费用报销参照如下规定执行：（一）城际交通费乘坐公共交通工具的，严格按照学院差旅费标准为限据实凭票报支，伙食补助费标准100元/天/人，交通补助80元/天/人（含同一县区的城区与非城区间）。

确因工作需要，自驾车出差的，按如下规定执行：（1）招生目的地必须在市区以外、周边省份（苏、鲁、豫、皖）以内，且公共交通难以到达的偏远地区，特殊地区招生用车需向学院特别申请。

（2）出差前需填写出差申请单，并注明自驾车出差，经学院领导审批同意。

（3）自驾车出差需选择车况良好、证照齐全并有保险的车辆出行，发生交通事故造成的车辆损失风险由驾驶人本人承担处理。

随乘招生人员费用均按自驾车出差相关规定执行。

（4）过路费作为出行时间、行程依据，可凭票据实报销。

其他交通费按照1.5元/千米给予交通补贴，包含油费、停车费、维护保养、车辆磨损等一切交通相关费用，驾驶人及随乘人员均不再享受任何交通补贴，严禁以招生为名报销油票、油卡等费用。

（5）里程数以地区到目的地的之间的导航距离的两倍（即往返里程）为参考基准，以车辆出差实际行驶的里程数据实计算补贴，招办负责对实际里程数的合理性审核把关，不符合事实情况的应予调整。

西昌学院文件西学院计〔2015〕2号西昌学院差旅费管理办法（试行)第一章总则第一条为加强和规范国内差旅费管理，厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《四川省省直机关差旅费管理办法》（川财行〔2014〕6号），参照《凉山州州直机关差旅费管理办法》(凉财行〔2014〕18号)，结合我校实际，对原《西昌学院差旅费报销办法》（西学院计〔2011〕1号)进行修订，特制定本办法.第二条本办法适用于校内各单位。

第三条差旅费是指学校工作人员临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条各单位应按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交—1—流和考察调研.第五条各单位严格执行国内出差审批制度，严格先审批、后出差的审批程序，从严控制出差人数和天数。

参加会议的按会议通知的时间为限，外出办事一般不超过三天.单位出差审批单为差旅费报销的重要凭证之一。

（一）各单位安排人员出差前，应填写“西昌学院出差审批单”（附件三），报相关领导审批签字。

（二)学校副校级领导出差由学校正校级领导审批。

(三）单位中层干部正职出差由分管校领导和党委书记或校长审批,单位中层干部副职出差由分管校领导审批，单位科级及以下人员出差由单位正职领导审批。

二级学院中层干部副职因党务、教学、科研、学生、招生就业等工作出差,由分管该项工作的校领导审批（不能确定分管校领导的出差事项，由联系校领导审批)，正职出差还需党委书记或校长审批.省外出差应严格控制,厅局级以下人员省外出差应单独报告，报分管财务的副校长审批.第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费.未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理.第七条出差人员乘坐交通工具的等级见附件1。

2023学院差旅费管理办法
第一条差旅费是指学院安排教职工和学生外出参加会议、考察、培训、学术交流等活动时所需的交通费、住宿费、餐费等费用。

第二条差旅费由学院负责安排和拨付，遵循公平、公正、公开的原则。

第三条差旅费的拨付原则是按照预算计划和实际需求进行合理安排，确保差旅活动的顺利进行。

第四条差旅费的报销申请应当按照规定程序提交，并附有相关费用支出的票据和发票等凭证。

第五条差旅费的使用应当符合相关财务制度和学院的管理规定，严禁违规操作和挪用差旅费。

第六条差旅费的审批流程应当规范，确保资金使用的合理性和经济性。

第七条差旅费的管理应当建立健全制度和规范操作流程，确保资金使用的透明度和监督机制的有效性。

第八条未经学院批准或违反差旅费管理办法的，一经查实，将追究相关人员的责任，并进行相应的处理。

第九条本办法自发布之日起施行，有效期为三年，如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。

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*****招生考试命题相关费用标准和管理办法(试行)
为进一步规范我校招生考试命题相关工作管理，确保学校招生的宣传、咨询、报名、命题、考试、阅卷、成绩统计等相关工作，根据《*****8招生考试命题工作实施细则》（校字〔**〕*号）相关规定，结合我校工作实际，特制定本办法：
一、收费标准及经费管理
招生考试报名费收取标准按照省相关规定执行，由学校财务处统收取和管理。

二、开支项目及标准
（一）差旅费
1.外出期间交通费实报实销。

2.外出命题考试期间工作人员每人每天补助？元，命题期间食宿费按？元/天标准, 凭票据实报销。

(二)招生考试相关费用
1.命题费：向命题组的命题人员和审题人员发放，标准为?元/人/天/（副高以上）、?元/人/天/（讲师）、纪检人员？元/人/天。

2.阅卷费：向阅卷人员发放，标准为？元/人/天（副高以上）、标准为？元/人/天（讲师）、标准为？元/人/天（助教）。

3.监考费：向承担考试任务的主考、副主考、监考和其他工作人员发放，标准为？元/人/场；其他工作人员包括考务、纪检、视频监控人员、试卷保密室值班人员、医护人员等。

4.面试费：向承担面试组织管理的工作人员和面试的考官发放，标准为？元/场。

5．招生考试咨询录取费用：向参加招生考试期间咨询录取，标准为每天？元。

6.招生考试试卷印刷、办公用品等凭票据实报销，按照学校相关规定执行。

三、经费的报销
1.以上费用，除上级返还款以外，其余均由学校经费支出。

2.招生考试工作经费的审批和报销，按照学校财务管理的相关规定执行。

本办法自*年开始施行，原相关规定与本办法不一致的以本办法为准。

*年*月 *日。

武科大财〔2015〕12号关于印发《武汉科技大学工作人员差旅费管理办法》的通知全校各单位：经研究，特修订《武汉科技大学工作人员差旅费管理办法》，现予以印发，请遵照执行。

武汉科技大学2015年7月8日发：全校各单位武汉科技大学学校办公室2015年7月8日印发武汉科技大学工作人员差旅费管理办法第一章总则第一条为规范和加强差旅费管理，完善差旅费开支报销制度，参照《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》(鄂财行发[2014]11号)的有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条差旅费是指出差人员临时到常驻地(武汉)以外地区公务出差(不含因公出国、出境)期间所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和零星杂支费。

第三条因公出差期间，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费、市内交通费(含往返驻地交通费)实行定额包干。

零星杂支费(民航机场管理建设费和燃油附加费、航空旅客人身意外伤害保险费、订票费等)按规定凭票据报销。

学校各个课题组成员(只针对学校职工，课题组其他人员只报销交通费、住宿费等旅途费用，其他各类补助不参照此办法执行)因科研业务出差期间发生的各类差旅费用参照本办法执行。

第二章国内城市间交通费第四条国内城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外国内地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：第六条每张车、船票的订票费在20元限额之内凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理，特殊情况需要乘坐较高等级交通工具的，需分管校领导审批。

第七条副部级干部、院士及相应职级人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

校级干部、教授和相应职级人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱、飞机经济舱。

第八条乘坐飞机的，民航机场管理建设费和燃油附加费、航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

职业技术学院差旅费管理细则第一章总则第一条为了规范差旅费管理，做到既保证出差人员工作与生活上的需要,又能节约经费开支,根据省厅《关于转发省级机关会议费、培训费和差旅费三个管理办法的通知》精神，参照《省级机关差旅费管理办法》文件，结合我院实际，制定本细则。

第二条差旅费开支范围包括城市间交通费﹑住宿费﹑伙食补助费和市内交通费.第三条差旅费借支及报销审批按《职业技术学院支出管理办法》及《职业技术学院职工借款管理办法》的规定办理。

各院（部）、各部门要切实贯彻勤俭节约﹑艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行公务出差﹑报销审批制度，严格控制出差人数和天数,当年没有经费预算指标的不得外派出差，特殊情况必须经主管院级领导、院长审批。

第四条出差人员的城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级标准乘坐交通工具。

未按规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分自理。

(一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表:(二）出差人员乘坐飞机要从严控制.出差路途较远或出差任务紧急的，经请示院长批准后可乘坐飞机。

未经申请自行乘坐飞机者,机票比照乘坐火车硬卧的条件等额报销.（三）厅局级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐火车软席、轮舱二等舱或飞机经济舱。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

对连续乘坐火车超过8小时(含8小时）的,可购乘硬卧。

第七条出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场(包括出发地和目的地)的专线车费和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销.第三章住宿费第八条出差人员要按照规定等级住宿。

出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准，超过限额部分由个人负担.出差人员赴外省出差，按照财政部统一发布的分地区住宿费限额标准(见附件1)执行。