临漳县广播电视台

临漳县广播电视台

2018年部门预算信息公开

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《临漳县机构编制委员会关于县广播电视台职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，广播电视台的主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传、电视创作方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作搞好宣传，为全县经济又好又快发展服务。

（二）负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，监督管理台属广播电视产业经营；负责台广播电视重点基础实施建设。

（三）负责台广播电视新闻宣传业务的管理；指导拟订台属广播电视重大宣传规划，监督台广播电视节目播出；负责广播电视节目收听、收视调查；负责广播电视优秀节目的评选、推荐上报工作。

（四）管理本级频率、频道资源，指导所辖频率、频道节目的采编、制作和审核。

（五）拟订本台广播电视传输覆盖网和检测监管网的规划并组织实施；负责台广播电视节目传输、安全优质播出和技术质量指标检测；负责广播电视设施设备维护和安全防范工作；积极开展广播电视新技术科研应用工作。

（六）负责编制台财务预算并组织实施；管理台广电事业收入和经营收入；指导监管台广播电视广告经营、广播电视报发型；监管广电网络资产与经营。

（七）负责国家、省、市广播电视部门交付的传输、转播广播电视节目的落实工作。

（八）承办县人大代表建议和政协委员提案工作

（九）承办县委、县政府交办的其它工作。

机构设置

临漳县广播电视台包括8个职能股（室）。分别为办公室、财务部、技术股、总编室、新闻专题部、对外宣传部、电台文艺部、广告文艺部。在编人员88人，其中：财政供养32人，自收自支56人；财政供养离退休人员14人，遗属补助5人。

二、部门预算安排的总体情况

我单位按照临漳县2018年预算编制指导思想和原则编制了2018年部门预算，现将有关情况说明如下：

1.收入说明

2018年收入预算446.18万元，其中：公共预算拨款361.53万元，专项项目经费44.65万元。

2.支出说明

2018年支出预算446.18万万元，其中：公共预算拨款支出361.53万元，专项项目支出44.65万元。

2018年支出预算446.18万元，按用途划分，基本支出预算254.53万元，其中：工资福利支出203.08万元，对个人和家庭的补助4.38万元，工资性预留32.03万元；商品和服务支出15.04万元；项目支出107万元（解决广播电视播出支出37万元，关于经营收入有关情况的经费支出70万元）；专项项目支出44.65万元（ZK-171号2018年公共文化服务体系建设专项资金支出44.65万元）；非税ZX-2018广告费经费40万元。

3.比上年增减情况

2018年部门预算安排446.18万元，较2017年增长42.85万元。主要原因是由于部门项目、人员的增加以及工资的调整。

二、机关运行经费情况

2018年运行经费预算收入15.04万元，其中：办公费0.84万元、一般印刷费0.28万元、水费0.28万元、电费0.84万元、其他邮电费0.56万元、办公取暖费2.24万元、物业管理费0.28万元、差旅费0.84万元、一般维修费0.56万元、一般会议费0.28万元、公务交通补贴2.34万元、公务接待费0.14万元、公会经费3.28万元、福利费2.28万元。

三、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年，临漳县广播电视台预算安排“三公”经费0.14万元，其中，公务招待费0.14万元，因公出国境经费0万元，公务用车运行维

护费及购置费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

与上年预算相比，本年“三公”经费预算增加0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致，公务用车购置及运维费无变动（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费增加0.14万元。

主要原因一是是我单位严格执行“八项规定”，将公车进行了改革,严格控制，无公务用车运行维护费；二是由于本年度部门项目支出增加以及招商引资活动，公务接待费较上年增加，总计为0.14万元。

五、绩效预算信息

总体目标：

1、围绕中心，努力提高宣传质量。紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步办好《临漳新闻》等栏目，开办好项目建设、美丽乡村等系列专题专栏。

2、重视内外宣，多出精品佳作。继续改进会议和时政新闻报道方式，进一步完善新闻报道快速反应机制，加强对社会热点问题的引导，深入挖掘民生、基层新闻，做系列、深度报道。继续加强和中央及省市广播电视媒体的协作，多方位，多角度展现临漳社会经济发展成就和各个战线上的先进典型，确保外宣工作顺利出色完成，努力提高临漳知名度和美誉度。

3、积极开展舆论监督。对《临漳新闻》、《行风936》等品牌栏目进行改版提升，积极发挥监督作用。

4、重视新媒体业务发展工作。做好临漳手机台建设，打造3-5个品牌板块，开展最美教师等系列投票评选活动，探索“手机台+美食”、“手机台+旅游”等新的营销模式。积极维护好微信公众平台，提高影

响力。

5、丰富节目内容，扩大受众群体。近一步优化节目编排，引进更多高质量、正能量的电视广播节目。开办2档以上接地气、群众参与度高、本地气息浓厚的栏目。同时，积极举办广场舞大赛、慈善公益晚会等大型活动，扩大影响力和美誉度。

6、全面开展好“户户通”等惠民工程，力争全年完成安装5万户以上。地面无线数字工程近一步扩大覆盖面。户外调频音箱延伸到村，初步建成全县户外广播和应急广播体系。

7、加强检修维护，确保设备安全。加强对播出机房日常巡查、督查和设备安全维护工作，确保广播电视播出设备的安全运行，做好各类应急预案，确保广播电视节目的安全播出。

8、加强队伍建设，提升内部管理。继续加强队伍建设，通过完善制度、日常督导、机制激励等方面，不断提高干部职工的思想素质和业务素质。同时，谋划实施内部改制工作，积极探索尝试频道制等现代化管理模式。

职责分类绩效目标：

部门职责1:宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担县委、县政府宣传片的创作生产、专题片等的创作生产。负责相关设备的正常运行和维护。

工作活动1.1:进一步完善新闻报道快速反应机制，加强对社会热点问题的引导，深入挖掘民生、基层新闻，做系列、深度报道,年度内上级台实际录用稿数量占对上报道数量的比例不低于75%。

工作活动1.2:近一步优化节目编排，引进更多高质量、正能量的电视广播节目。开办2档以上接地气、群众参与度高、本地气息浓厚的栏目。