商品报损流程
- 格式:docx
- 大小:17.27 KB
- 文档页数:3
分店报损流程
1. 运作程序:
责任人 运 作 流 程
说 明
超市
柜组员工
柜组员工
主管
相关采购员
副总
防损员
分类存放,食品与非食品分开,化学用品与非化学用品分开;同一供应商的商品封箱存放;鼠咬商品。
填写商品名称、条码、规格、数量、退货原因。
采购部签名确认此商品不可退货。
报损预审单共三联,一联交超市部,二联贴报损商品包装上,三联传总部防损。
分管副总在审核单上签名,表示实物与预审单相符
退货员同防损员一起凭单报损商品,并对可用坏品交办公室处理。
流程名称:报损流程 第一部分 流程说明
1
目的
本流程用于规范门店日常商品管理,加快对问题商品处理的速度,有效控制商品
库存。
2
适用范围
不可返配、退厂的坏品(过期、坏品、鼠咬)。 3
流程规则
3.1
报损,是指对于不可销售的坏货,经过相关手续申请及审批后,在系统中做报损处理,将报损商品的系统库存冲减,并对实物进行丢弃或内部处理。
报损商品发生
归类存放
手工填写报损申
主管审核
财务审批并冲减正式报损单 处理报损商品
采购部审核
3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。
3.3门店报损申请的审批,由门店店长负责,直接在店内执行,无需经采购审批。
3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗,相关损失由门店承担;对于因配送中
心原因造成的商品损耗,经查实后,由配送中心承担。
4流程结构
4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接
第二部分流程描述
1报损申请
1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议,并将坏货交给收货
部。
1.1.1各分店主管对于已明确不可退(或不可返配)的坏货商品,填制报损申请。
1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品,可将信息传递采购员询
问。
1.2清点建议报损商品数量,填制《手工变价报损申请单》,写明报损原因、数量
及报损后的处理建议,交收货经理审核。
2报损审批
2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核,对商品质量状况、具体数量等情
况进行检查,确认商品的确无法销售,并确保商品报损后尽可能对其残值进
行利用,以弥补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后,传相关
商品部门主管审核。
2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认,对于属内部员工责任的商品损耗,
应找出原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后,
交店长审批。
2.3店长对手工报损申请单内容进行审批,对于大金额的商品报损要追查原因,
落实赔偿工作。
3执行报损
3.1收货部填写一式二联报损单,第一联报损单据传门店库存审计;第二联报损
单传总部营运副总审批。
3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”,分店将商品与报损单到收货
部防损岗(店长指定)办理数量核对、登记后,将商品转给门店物料专员。
3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”,驻店财务主管、各商品部门主
管进行手工议价,报店长批准后,将商品转至门店防损部,由其组织员工
内部购买,相关销售款项由门店出纳收取,记入门店其它收入。
3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”,柜组员持商品与报损单到收货部防
损岗办理登记后,将商品进行销毁或丢弃。
3.2门店防损部应对报损量(金额)较大的商品查明损耗发生的原因,及时汇报
给店长和相关部门,共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。
4监督与控制
4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表,对报损商品数量及金
额进行检查,如有异常,及时向店总汇报。
4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损
耗情况,作为控制损耗的参考。
4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索,保证赔款的收取。