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客房部十月份经营分析报告ppt课件

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酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件

酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件

衡量客户对酒店客房服务质量的评价，影响客户回头率和口碑。
反映客房清洁和维护质量的指标，影响客户对酒店的印象和评价。
决策支持体系建立
04
扰最基本的底线
ursicursiculune,侵蚀 to/ , ,精灵urs,,
ursie that迫,,, bu a to,一旦 the
ika.
a a to,
客房部门是酒店内部其他部门协同工作的关键环节，对酒店整体运营效率有重要影响。
保持客房清洁卫生是提高客户满意度和忠诚度的关键因素之一。
客房清洁卫生
定期检查和维护客房设施，确保设施功能正常、安全可靠。
客房设施维护
提供优质、个性化的客户服务，满足客户需求，提高客户满意度。
客户服务质量
合理控制成本，提高客房收益，实现酒店整体盈利目标。
03
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餐饮部十月份个人工作总结PPT

餐饮部十月份个人工作总结PPT

餐饮部十月份个人工作总结
xx年xx月xx日
目录
• 工作职责与任务完成情况 • 团队协作与沟通 • 专业技能提升与运用 • 工作质量与效率提升 • 个人成长与展望
01
工作职责与任务完成情况
岗位职责理解
确保餐厅日常运营顺畅 维护餐厅卫生和食品安全标准
提高客户满意度 协调前厅和厨房团队的工作
十月份工作任务完成情况
提升服务水平
通过培训和实践，我学会了更 专业的服务技巧和礼仪，提高
了客户满意度。
提高沟通能力
与同事和客户沟通更加顺畅，有 效减少了误解和冲突。
增强团队协作能力
学会了更好地与团队成员合作，共 同解决问题，提高了工作效率。
对未来工作的展望和规划
持续学习与提升
计划参加更多的培训课程和行业交流活动，提高专业技能和知 识水平。
对团队建设的建议和意见
加强培训与学习
定期组织员工参加培训课程，提高员工的专业技 能和服务水平。
激励与奖励机制
设立激励与奖励机制，鼓励员工积极投入工作， 提高工作积极性。
增强团队凝聚力
组织团队活动，增强团队凝聚力，提高员工之间 的默契度。
03
专业技能提升与运用
专业技能学习情况
烹饪技能
通过参加内部培训和自我学习，我深入了解了各种菜系的制作技巧和特色，烹饪技能得到 了进一步提高。
VS
效果
通过这些方法，我成功地提高了工作效率 。在十月份，我完成了比以往更多的工作 任务，并且仍然有足够的时间来处理客户 的需求和反馈。总体而言，工作效率的提 升使我能够更好地满足客户需求，同时也 提高了团队的整体表现。
工作中时间管理技巧的运用
技巧1
制定详细的工作计划：我根据每天的任务量和优先级制定详细的工作计划，确保每项任务 都能按时完成。
酒店客房运营管理：客房数据分析和报告编制培训ppt课件

酒店客房运营管理：客房数据分析和报告编制培训ppt课件

客户满意度调查和数据分 析
02 酒店客房运营管理概述
酒店客房运营管理的定义和重要性
定义
酒店客房运营管理是指对酒店客房的日常运作进行计划、组织、协调和控制的 一系列活动，旨在提供高质量的客房服务，满足客户需求，并实现酒店的经济 效益。
重要性
酒店客房运营管理是酒店成功运营的关键因素之一。优质的客房服务能够提高 客户满意度，吸引更多回头客，从而增加酒店收入。同时，有效的客房运营管 理能够降低成本、提高效率，增强酒店的市场竞争力。
酒店客房运营管理的关键要素
人力资源管理
合理配置和培训员工，提高员工素质和服 务水平。
客户关系管理
建立良好的客户关系，收集客户反馈，持 续改进服务。
物资管理
确保客房用品的质量、数量和供应及时， 满足客户需求。
卫生管理
保持客房清洁卫生，符合卫生标准和客户 期望。
安全管理
保障客房及客户的安全，预防和处理安全 事故。
调查问卷和评价系统
通过在线评价系统或纸质问卷 收集客户反馈。
数据仓库和数据库
将收集的数据存储在数据仓库 或数据库中，便于分析和查询
。
数据分析技术与应用
01
02
03
数据清洗和整理
对收集到的数据进行清洗 和整理，确保数据的准确 性和完整性。
描述性分析
使用平均值、中位数、众 数等统计指标对数据进行 描述。
感谢您的观看
THANKS
04 客房报告编制与展示
报告编制流程与规范
确定报告目的和受众
明确报告的目标和读者群体，以便更好地选 择内容和呈现方式。
内容编写与组织
按照逻辑顺序组织内容，使用简洁明了的语 言，突出重点和关键信息。
酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件

酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件


THANKS
感谢观看
图表制作
报表制作
使用柱状图、折线图、饼图等图表形 式展示客房入住率、平均房价、客户 满意度等指标。
定期制作运营报表，包括入住率统计 、收入分析、客户反馈汇总等，以便 进行决策支持。
数据仪表盘
创建综合性的数据仪表盘，展示关键 绩效指标（KPI）和业务目标完成情况 。
03
客房收入与成本分析
收入构成分析
客户反馈系统
通过调查问卷、在线评价 等方式收集客人对客房服 务的满意度和改进意见。
数据清洗与整理
缺失值处理
检查数据中是否存在缺失 值，并根据实际情况进行 填充或删除。
异常值处理
识别并处理数据中的异常 值，如极值或离群点。
数据格式统一
确保数据格式统一，以便 进行后续的数据分析和可 视化。
数据可视化与报表制作
案例分析与实践
成功案例分享
成功案例1
某五星级酒店通过数据分析发现，在周末入住率较高，因此调整了清洁和整理 房间的团队工作时间，确保周末房间清洁质量的同时，提高了工作效率。
成功案例2
某知名连锁酒店通过分析客户预订和退房时间的数据，发现提前预订并延迟退 房的客户对酒店的收入贡献较大，因此推出了提前预订和延迟退房的优惠政策 ，提高了客户满意度和酒店收入。
当前，许多酒店面临着如何通过数据分析优化客房运营、提高客户满意度和降低成 本的问题。
为了帮助酒店管理人员更好地理解和应用运营数据分析，本次培训旨在提供关于客 房部门运营数据分析与决策支持的全面知识和技能。
培训目标
01
掌握客房部门运营数据 分析的方法和工具。
02
学习如何运用数据为决 策提供支持，提升客房 部门的运营效率。
酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件

酒店客房运营管理：客房部门运营数据分析与决策支持培训ppt课件


酒店C的运用数据分析优化运营的案例分析
酒店C概况
酒店C是一家位于商务区的三星级酒店，拥有150间客房。该酒店 的目标客户主要是商务出差人员和会议组织者。
数据分析优化
酒店C运用数据分析工具对客房预订、退订、入住时长等数据进行 分析，优化了客房预订流程和服务流程，提高了客户满意度和忠诚 度。
决策支持
酒店C的客房部门通过与前台部门、工程部门等合作，及时处理客户 投诉和反馈，针对客户需求进行个性化服务改进，提升了客户体验。
酒店客房运营管理涉及多个方面，包括客房清洁、设施维护、员工培训、物资采购 等。
酒店客房运营管理的主要任务
01
制定和执行客房运营政 策和程序，确保客房服 务符合酒店的标准和规 定。
02
安排客房清洁和维护工 作，保持客房设施的良 好状态。
03
协调与其他部门的合作 ，提供优质的客户服务 。
04
管理客房部门的人力、 物力、财力等资源，确 保部门运营的高效性和 经济性。
客房分配优化、服务流程优化、资源配置优化等。
优化模型的优点
能够根据特定目标，寻找最优解，提高酒店客房运营效率和管理水平。
人工智能在酒店客房运营管理中的应用
人工智能的定义：人工智能是一种模拟 人类智能的技术和方法，包括机器学习
、深度学习、自然语言处理等技术。
人工智能在酒店客房运营管理中的应用 场景：智能客服、智能预订、智能推荐
据、模型和分析功能。
决策支持系统的组成
02
决策支持系统通常包括数据管理、模型库、方法库和人机交互
系统等部分。
决策支持系统的应用范围
03
决策支持系统广泛应用于各种领域，包括酒店客房运营管理、
市场营销、财务分析等。
酒店客房运营管理：客房销售数据分析和预测培训ppt课件

酒店客房运营管理：客房销售数据分析和预测培训ppt课件

成功案例二
某度假型酒店在面临行业低迷的情况下，通过创新营销手段 和客户关系管理，实现了客房销售的逆势增长。具体做法包 括推出特色主题活动、加强与旅行社和在线平台的合作、以 及提供定制化服务体验。
失败案例反思与总结
失败案例一
某高端酒店由于缺乏对市场变化的敏感度和应变能力，导致客房空置率持续上 升。问题主要表现在缺乏有效的市场调研、产品和服务同质化严重、以及营销 策略过于保守等方面。
提高客房销售业绩， 增加酒店收益
掌握数据分析和预测 技巧，能够更好地应 对市场变化和客户需 求
培训目标
01
02
03
04
了解客房销售数据来源 和特点
学习数据分析和预测的 基本方法
掌握如何运用数据优化 客房销售策略
提高团队协作和沟通能 力
培训内容概述
01
02
03
客房销售数据类型和采集方式
数据分析和预测工具介绍
对收集到的数据进行描述性统 计，如平均值、中位数、众数 等，以了解数据的分布情况。
预测性分析
利用历史数据建立预测模型， 预测未来一段时间内的客房销 售情况。
关联性分析
分析不同因素之间的关联程度 ，如季节性、节假日、促销活 动等对客房销售的影响。
工具
使用Excel、SPSS、Python等 数据分析工具进行数据分析和
数据收集的方法和工具
手工录入
通过客房前台、电话、网 络等渠道收集客户入住信 息，手工录入到Excel等表 格中。
自动化系统
使用酒店管理系统（PMS ）等软件，自动收集客户 入住信息，并生成数据报 表。
数Байду номын сангаас接口
通过与第三方合作，获取 客户在其他平台上的预订 和入住数据。
宾馆酒店客房部经营分析 PPT

宾馆酒店客房部经营分析 PPT


润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
拖鞋B
去年一月 445.25
157.55
375.38
97.35
768.90
321.54
1656.20
1043.70
今年一月 3238.68
1359.04
3033.18
1810.05
5428.90
6372.55
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
项目 去年 一月 今年 一月 主营收入 282185.00 2124227.00
• 客房主营收入与去年同期相比增长 652.78%。
2500000
主营收入
2000000
1500000 1000000
主营收入
500000
0
去年一月
今年一月
其他杂项服务收入图
项目 去年 一月 今年一月 其他杂项 3000.00 10542.00
财务部 1215.00 947.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
洗发液
护发素
沐浴液
润肤露
牙具A
牙具B
拖鞋A
7644.00 拖鞋B
14053.20
去年一月 今年一月
辅助易耗品对比分析表
物品名称 去年一月 今年一月
洗衣粉 264.00 38.40
购物袋 702.50 3570.00
剃须刀 403.10 1403.90
去年一月 今年一月
5000.00
0.00
客房
康乐
中餐
西餐
宴会
人力资源
酒店客房月工作总结PPT

酒店客房月工作总结PPT

员工培训不足：部分新员工对酒店业务不够熟悉，需要加 强培训。
对下月工作的展望与期待
1 2
继续提升客户满意度
通过进一步优化服务流程和加强员工培训，提高 客户满意度。
加强客房维修保养
对客房设施进行全面排查，及时维修更换损坏设 施。
3
提高员工素质
加强员工培训，提高员工对酒店业务的熟悉程度 。
06
CATALOGUE
相关数据及图表（可根据需要添加）
1. 客房入住率
2023年3月入住率：50% 203年4月入住率：60%2023年5月入住率：70%
2. 房型分类及占比
标准间：30%
总统套房：5% 豪华套房：10%
大床房：25% 套房：15%
3. 客户来源分析
本地客源：40%
海外客源：25%
异地客源：35%
加强对员工的培训和 指导，确保服务流程 的顺利实施和执行。
根据客户需求和反馈 ，优化客房服务流程 ，提高服务质量和效 率。
加强与前台、餐厅等部门的协作
加强与前台、餐厅等部门的沟通和协作，确保客房服务的协调性和一致性。 建立有效的沟通机制和协作流程，及时解决客人问题和投诉，提高客户满意度。
定期组织跨部门会议和培训，加强员工之间的了解和合作，提高整体服务水平。
提升客户体验的措施
优化客房布局和设施
根据客户反馈和实际需要，对客房布局和设施进行了优化升 级，如增加书桌、免费WIFI等，提高客户在客房内的舒适度 和便利性。
提供贴心服务
针对客户需求，提供了一系列贴心服务，如免费送水果、生 日蛋糕等，增强客户在酒店的归属感和忠诚度。
客房营销策略及成果
制定多渠道营销策略
根据客房使用频率和客户要求，合理安排清洁顺序，提高工作效率 。
营业员个人十月份工作总结PPT

营业员个人十月份工作总结PPT


3
销售额
本月销售额为100万元，较上月增长了10%， 主要增长来源为C类产品的销售。
销售过程总结
客户接待
01
积极热情地接待每一位客户，了解客户需求并为其提供专业的
咨询服务。
产品介绍
02
根据客户需求，为其详细介绍产品特点和优势，提高客户对产
品的认知和购买意愿。
订单跟进
03
及时跟进客户订单情况，确保订单准确无误，提高客户满意度
团队协作经验总结
团队合作的重要性
认识到团队合作在工作中至关重要，只有互相支持、协作共赢才 能取得良好的业绩。
沟通是关键
在团队协作中，沟通是解决一切问题的关键，需要不断加强沟通 技巧和方法。
目标一致性
在团队协作中，需要明确共同的目标和方向，保持行动一致性， 以达到更好的效果。
05
工作展望与计划
工作目标与计划
促销效果评估
我定期评估了促销效果，并根据评估结果进行了调整。通过不断优化促销策略， 我提高了促销效果和销售业绩。
04
团队协作总结
与同事协作情况总结
合作默契
与团队成员之间建立了良好的合作默契，能够快速融入团队，共 同完成任务。
高效沟通
通过有效的沟通方式，及时传递信息，避免工作中出现重复和误 解。
互相支持
商品陈列管理总结
陈列策略
我根据销售数据和顾客需求，调整了商品陈列策略。通过将热销商品放在显 眼的位置，我成功地吸引了顾客的注意力，并提高了销售额。
陈列效果评估
我定期评估了陈列效果，并根据评估结果进行了调整。通过不断优化陈列方 式，我提高了商品的展示效果和销售业绩。
商品促销活动总结
促销计划
在十月份，我参与制定了多个促销计划，包括限时折扣、满额赠品等。通过合理 的促销策略，我成功地吸引了更多的顾客，并提高了销售额。
客房月度工作总结PPT

客房月度工作总结PPT


客户满意度调查结果分析
客户满意度
改进措施
本月客户满意度为XX%，与上月相比 有所上升，但与去年同期相比有所下 降。
针对客户反馈中提到的问题，我们计 划加强早餐质量的管理和价格调整， 同时加强客房设施的维护和保养，提 高客户满意度。
客户反馈
客户反馈中，对客房清洁度、设施完 备度、服务态度等方面的评价较高， 但对早餐质量和价格方面的评价较低 。
组织酒店周边的社区活动 ，如亲子活动、瑜伽课程 等，吸引周边居民关注。
合作推广
与当地旅游机构、企业合 作，推出优惠套餐，扩大 市场份额。
活动效果评估报告及收益分析
广效果较 好，酒店官网流量也有所提升。
亲子活动和瑜伽课程受到周边居民的欢迎 ，提高了酒店美誉度。
活动效果
通过户外拓展训练，员工之间的团队协作和沟通能力得到提 升，增强了团队凝聚力。员工聚餐则增进了员工之间的感情 ，提高了员工满意度。
下月培训计划制定
培训计划
下月我们将继续开展客房清洁技能提升和客户沟通技巧培训，同时增加一门新 员工入职培训课程。
培训目标
通过下月的培训，我们希望员工能够熟练掌握客房清洁技能和客户沟通技巧， 提高服务质量和客户满意度。同时，帮助新员工尽快适应工作环境，融入团队 。
04
客户投诉处理及改进措施汇报
本月客户投诉数量统计及原因分析
投诉数量
本月的客户投诉数量较上月有所增加 ，共计收到XX起投诉。
投诉原因
主要集中在客房设施陈旧、服务态度 不佳、房间清洁不及时等方面。
已采取改进措施汇报及效果评估
改进措施：针对客户投诉，我们采取了 以下改进措施
效果评估：经过改进措施的实施，客户 满意度得到了明显提升，投诉数量也有 所下降。
客房部10月份经营分析报告

客房部10月份经营分析报告


套套裤露露裤液刀袜油袜液
动火内神神内洗须女精男洗
震冰男男女女女剃
男
9月份 10月份
2020/6/20
16
精诚团结 永不放弃
品 男女 男 女 男 女 女 男 冰 震 精 剃 合 增
种 神神 洗 洗 内 内 袜 袜 火 动 油 须 计 降
露露 液 液 裤 裤
套套
刀
9月 份
10月 份 0 0 2 0 6 2 1 0 9 9 6 0 35
554.18
2020/6/20
3
精诚团结 永不放弃
部门分析
项目 营业收入 成本支出
利润
9月份
10月份 666001 239928.38 426072.62
升降
2020/6/20
4
精诚团结 永不放弃
支出 工资 水费 电费 客房成本 燃料耗品 领用易耗品 折旧 税金 合计
金额（元） 58378.5 16770 13856.18 1597.63 25610.71 6076.89 97341.27 20297.2 239928.38
工作计划
根据我们度假村的自身特点，针对客房部的工作存在问题，我有以下几点工作思路及 工作计划，请领导给予指点： 1、提高员工服务质量，强化员工服务意识，对做好辅导工作，并协同人事部制作出培 训计划，做好员工的定期培训工作，并督导落实情况。确保使每位员工掌握工作所需 技能的同时，并且对客服务做到：热情，主动，礼貌，耐心，周到 2、提高客房的卫生质量：加大客房卫生质量的督导力度，务必保证每间出租房保持最佳 状态，同时强调当日退客房务必当日清扫完毕。并且制作出《计划卫生表》，有针对 性的对客房进行清洁和保养维护，提高客房卫生质量及客房设备设施的使用寿命 3、注重本部门工作作风，加强人性化管理，团结一致，形成良好的工作氛围 4、加强工作间、消毒间摆放储存上的管理，严格控制报废标准，节约开支 5、加强前台接待的服务质量，尽可能的给客人提供最优质的服务

宾馆客房部工作总结PPT


消防设施检查
定期检查客房内的烟雾报警器、灭火器和安全出口等设施是否完 好有效。
员工消防培训
组织员工进行消防知识培训，确保员工掌握火灾应急疏散和初起 火灾扑救的基本技能。
消防演练实施
定期进行消防演练，提高员工在紧急情况下的应急处理能力。
节能环保措施实施
1 2
节能设备使用
推广使用节能灯具、空调等设备，降低客房能耗 。
提高服务质量
加强员工培训，提高服务意识和技能水平， 确保客人获得满意的服务体验。
加强卫生管理
提高清洁标准，加大清洁频次，确保客房卫 生质量达标。
优化客房设施
定期检查客房设施，及时维修更换损坏设备 ，确保设施功能完好。
提升宾客满意度
关注客人需求，积极解决客人投诉，提高宾 客满意度。
下一年度重点工作安排
卫生安全与环保工
04
作客房清洁卫生管理清洁划制定01根据客房使用率和客人需求，制定合理的每日、每周和每月清
洁计划。
清洁标准执行
02
确保员工按照规定的清洁标准进行客房清洁，包括床品更换、
地面清洁、浴室消毒等。
清洁用品管理
03
定期检查清洁用品的库存和质量，确保符合卫生和安全标准。
消防安全检查与培训
考核与反馈
对新员工进行理论和实操考核，针对不足之处进行辅导和跟进。
在职员工技能提升培训
定期内训
组织客房部员工进行定 期内训，分享行业动态 、服务技巧、产品知识 等，提高员工服务水平 。
外部培训
鼓励员工参加行业培训 、研讨会等活动，拓宽 视野，提升专业素养。
交叉培训
实施交叉培训，使员工 了解其他部门工作流程 ，提高团队协作能力。
客户满意度调查

酒店经营分析工作汇报ppt

-2-
第一章 经营概况及特殊情况说明
第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章
分析结构
-3-
１、整体营业状况汇总说明
项目 总收入 净利润
邦鼎旺正大酒店1-5月份营业状况汇总
1月
2月
3月
4月
5月
1100514.5
1206829.57 1178290.67 1855139.65
分析结构
-9-
产品销售量分析
单位：千升
销量
本期
预算
去年同期
品种
本月
累计 累计结构 本月 累计 累计结构 本月
累计 累计结构
1、青岛啤酒 产品１ 产品２ 产品３ 其他 小计
2、第二品牌 产品１ 产品２ 产品３ 其他
11,733 1,713
83,928 16,073
62% 10,640 47,850 12% 1,500 17,500
注：1、边际贡献计算到制造成本，即单位边际贡献=单位净收入-直接材料(包括主要原材料、辅助 材料、燃料动力、包装物）
2、产品取本年销量最大的前4种和最小的后4种填列
-19-
累计各品种单位边际贡献对比图
单位：元/千升
1200 1000
800 600 400 200
11361052 1012 852
985 1010 784845
194223
334300 384731.8
748730
注：1、由于 一月二月在财软件中是一起核算的，本次重点主要分析三月、四月、五月数据。
-4-
柱状分析图
-5-
客房收入柱状图
-6-
第一章 经营概况及特殊情况说明

客房部月工作总结PPT

客房易耗品更换
统计本月更换的牙刷、牙膏、拖鞋等易耗品数量，评估消耗量是 否合理。
布草洗涤与更换
记录床单、毛巾、浴袍等布草的洗涤与更换次数，分析布草损耗 情况。
节能减排措施执行情况
节约用水
检查客房部员工是否按照要求执行节约用水措施，如利用低流量水 龙头、及时关闭水龙头等。
节能用电
统计客房部各区域的用电量，分析用电高峰与低谷时段，提出节能 优化建议。
客房部月工作总结
目录
CONTENTS
• 工作概述 • 客房服务质量评估 • 员工培训与管理 • 成本控制与效益分析 • 下月工作计划与改进方向
01 工作概述
CHAPTER
本月工作重点
01
02
03
客房清洁与维护
确保客房日常清洁，定期 更换床单、毛巾等，提供 舒适住宿环境。
客户服务提升
加强员工培训，提高客户 服务质量，满足客人需求 。
05 下月工作计划与改进方向
CHAPTER
下月工作重点安排
01
02
03
04
客房清洁与维护
确保客房日常清洁，定期更换 床上用品，提供舒适住宿环境
。
客户服务提升
加强员工培训，提高客户服务 质量，关注客人需求，及时解
决客人问题。
设施设备维护
定期检查客房设施设备，确保 其正常运行，及时维修损坏设
施。
节能环保措施
消毒措施
客房内严格执行消毒措施，对高频接 触区域进行定期清洁和消毒，有效保 障客人健康。
客房设施维护与保养
家具维护
定期检查客房家具，及时维修或 更换损坏的家具，确保家具功能
完好且安全。
电器设备保养
对客房内电器设备进行定期检查 和维护，确保其正常运行，降低

客房部十月份经营分析报告.


四、十二月份工作计划
1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作； 2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作； 3、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作； 4、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政 部； 5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装； 6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作； 7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操 作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）； 8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清 洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行 分批清洗。 9、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本 核算工作，计算出开机次数与洗涤剂的用量标准。
95.57%
95.58%
0.01%
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际为 95.58%
➢上月实际为 95.57 %
➢本月比上月多 0.01%
1-5 7-10月经营走势图
70
60
59.76
50
5052.8
50
45
50
48.58
40
40.54
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
1-6 分析
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。
150 20
115 52
-63
-130 污染
遗失
上月 本月 与上月比
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
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9
1-3-4 其他收入与上月比
1000 800 600 400 200 0
-200
882 719
客房部
上月
本月
-163 与上月比
➢十月份实际完 719元 ➢上月实际完成 882元 ➢本月比上月少 163元 ➢本月比上月-18%
10
1-4 综合毛利率
100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
3
1-1 实际收入与计划比
60
50 59.76
40 50
30
20
10
9.76
0
客房部
计划
实际
与上月比
➢计划任务50万元 ➢实际完成59.76万 ➢任务差额9.76万元 ➢完成率为119% ➢差额率19%。
4
1-2 实际收入与上月比
60
50 59.76
40
52.81
30
20
10
0
6.95
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际完 59.76万元 ➢上月实际完成 52.81万元 ➢本月比上月多 6.95万元 ➢本月超上月13%
5
1-3、各项收入情况分析
1-3-1 房租收入 1-3-2 洗衣收入 1-3-3 迷你吧收入 1-3-4 其他收入
6
1-3-1 房租收入与上月比
600000 500000 400000 300000 200000 100000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
本月 品名
扑克 王老吉
桶面 橘片爽
绿茶 鲜橙多 铁观音
雪碧 可乐 满天星
销售量
290 286 286 236 210 156 116 115 111 92
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上月 品名 桶面 扑克 王老吉 橘片爽 绿茶 矿泉水 鲜橙多
雪碧 可乐
0
494524
567623
上月
房租
本月
73099 与上月比
➢十月份实际完 56.76万元 ➢上月实际完成 49.45万元 ➢本月比上月多 7.30万元 ➢本月超上月14.7%
7
1-3-2 洗衣收入与上月比
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
-500
2901
2485
客房部
上月
本月
阳新国际大酒店
经营分析报告
ห้องสมุดไป่ตู้十月份
客房部
2010年11月18日
1
一、综合情况分析
1 收入情况分析 2 费用对比分析 3 布草损耗分析 4 小商品排行 5 洗衣房费用
2
1、收入情况分析
1-1 总收入与计划比 1-2 总收入与上月比 1-3 各分项收入与上月比 1-4 客房综合毛利率 1-5 客房年度经营走势
95.57%
95.58%
0.01%
客房部
上月
本月
与上月比
➢十月份实际为 95.58% ➢上月实际为 95.57 % ➢本月比上月多 0.01%
11
1-5 7-10月经营走势图
70
60
59.76
50
5052.8
50
45
50
48.58
40
40.54
30
20
10
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
计划
实际
12
1-6 分析
高 职
工 客服
房 布
餐草 饮 布
水草 疗 布 草
客衣 客房布草
高职 餐饮布草
工服 水疗布草
23
5-2 洗涤成本摊分
573, 4%
28, 0%
58, 0% 432, 3%
0.34%
1.00%
0.50%
0.00%
计划
实际 控制情上况月
与计划比 与上月比
本月其他费用的下降主要反映在工程 分摊增加了3416元。
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
11000
12919
13720
1199
-801
计划
实际
其他费用 上月 与计划比
1094
与上月比
15
3-2福利
12000 10000
8000 6000 4000 2000
0 -2000
12000 11327.22 11777.36
福利
-673
-450
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
本月员工福利膳食支出比上月 减少450元。
16
3-4 其他费用
3.00%
2.50% 2.40% 2.60% 2.00% 1.50%
本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487 元降低了3416月元，同期降低76%。
本月易耗品费用为9629.29，较上月的 12675.32月下降了3046元，占整个营业收入 的1.82%，处于正常水平。
本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成 本为29261元，毛利率为48%。与上月的49% 基本持平。
销售量 323 314 289 240 205 193 164
89 84
21
5、洗衣房耗品
5-1 洗衣房耗品情况 5-2 洗衣房成本情况
22
5-1 布草洗涤重量
14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
15777
单位：KG
2424.33
58 42382
573
客 衣
-416 与上月比
➢十月份实际完 2485元 ➢上月实际完成 2901元 ➢本月比上月降低 416元 ➢本月比上月-14%
8
1-3-3 迷你吧收入与上月比
30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
-5000
25325
23061
上月
客房部
本月
-2264 与上月比
➢十月份实际完 2.3万元 ➢上月实际完成 2.53万元 ➢本月比上月降低 2264元 ➢本月比上月-8%
本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水 的售卖及房间客衣的收入。
13
2、费用对比分析
2-1 工资 2-2 福利 2-3 其他
14
3-1 工资
14.00%
13.00%
12.00% 14.00%11.00%
10.00%
8.00%
-3.23%
6.00% 4.00%
3.00%
2.00%
0.00%
控制情况
计划 实际 上月 与计划比 与上月比
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
表上的工资总额为前厅及客房工资总 额，本月较上月高出1094元，与营 业额比较比上月下降0.02%。
70000 71697 70603
计划
实际
工资
1697
上月 与计划比
与上月比
17
3、布草损耗
3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析
18
4-1布草损耗量与值
150 100
50 0
-50 -100 -150
150 20
115 52
-63
-130 污染
遗失
上月 本月 与上月比
19
4、迷你吧小商品销售排行
4-1 小商品销售排行
20
4-1 小商品销售排行
序号