风险和机遇清单及应对措施一览表最新版
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人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单人力资源是一个组织中至关重要的部门,对于组织的发展和稳定起着至关重要的作用。
在面对风险和机遇的时候,人力资源部门需要采取相应的措施来控制和应对。
以下是人力资源分层面应对风险和机遇的控制清单。
1.人员流失风险:-建立有效的员工留任机制,包括提供有竞争力的薪酬待遇、良好的工作环境和发展机会。
-定期进行员工满意度调查,了解员工的需求和意见,并及时采取改进措施。
-建立完善的绩效管理体系,将员工的绩效与激励机制相结合,激励员工的工作积极性和主动性。
2.人才储备风险:-实施全面的招聘策略,包括校园招聘、社会招聘和内部晋升,确保招聘到适合组织需求和岗位要求的人才。
-建立人才储备计划,对关键岗位的人才进行培养和发展,确保组织中有足够的人才储备以应对突发的人才需求。
3.绩效管理风险:-建立科学的绩效评估指标体系,确保绩效评估的公正性和准确性。
-加强与员工的沟通和反馈,定期进行绩效评估和面谈,提供指导和支持,帮助员工改进和发展。
-建立激励和奖励机制,将绩效与激励相结合,激励员工的积极性和创造性。
4.培训和发展风险:-定期进行员工培训需求调查,了解员工的培训需求和意愿,根据需求提供相应的培训计划。
-建立内部培训和外部培训机制,提供多样化的培训方式和资源,满足员工的不同培训需求。
-鼓励员工参与职业规划和发展,提供晋升和发展通道,激励员工不断学习和成长。
5.薪酬福利风险:-建立合理的薪酬制度,确保薪酬与员工的工作表现和贡献相匹配。
-定期进行薪酬调查和分析,了解市场薪酬水平和行业趋势,及时调整薪酬待遇,保持竞争力。
-提供多样化的福利和激励措施,满足员工的不同需求,提高员工的满意度和归属感。
6.法律合规风险:-建立健全的人力资源管理制度和流程,确保符合相关法律法规和规章制度的要求。
-定期进行员工相关培训,包括劳动法、用工合同等方面的法律知识,提高员工的法律意识和遵纪守法意识。
-建立内部合规监督机制,对人力资源管理的流程和实践进行监督和审核,确保符合法律法规的要求。
风险和机遇评及其应对措施表编号:
类型
风险及机遇的识别风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
设施稳定性。
执行情况
类别
内外部因素及
相关方描述
风险和机遇
可能性×严
重性
等级执行部门时限
财务
状况
费用支付
资金回收
风险:目前公司产品主要销售区域的经济整体
情况低迷,同时国内经济形势趋势严峻,加上
银行收紧贷款的发放,给公司带来比较大的财
务压力。
应收款无法及时到位,增加了坏账的
出现率。
2×3=6一般
1.销售部门加快资金的回笼,
减小公司资金压力,降低坏账
出现的风险。
2.财务部门根据公司财务情
况做好财务预算,防止出现财
务风险。
财务部、销
售部
全年
机遇:财务状况处理得当,会提高公司整体的竞
争力。
编制:审核:。
行管理风险:销售区域经济低迷,国内经济形势严峻,银行贷款收紧,费用支付压力大。
应收账款难以到位,无法支付EHS投入费用。
可能发生一般B 减少风险 1.加强销售资金回笼,降低坏账风险。
财会全年机遇:财务状况处理得当,及时支付整改投入,及时整改,减少后期EHS管理风险。
可能发生一般B 减少风险 2.做好财务预算,防止财务风险。
财会全年风险:人才流失风险;员工素质参差不齐,绩效考核不能有效落实,均影响工作质量。
可能发生一般B 减少风险人资全年机遇:目前人员还算稳定,重视业务培训,考核能顺利开展,为公司发展提供较好基础。
可能发生一般B 减少风险人资全年风险:新招进来人员业务能力参差不齐,对EHS后期管理是挑战。
可能发生一般B 减少风险人资全年机遇:新招进人员可能从更高管理水平的企业过来,能更好的促进后期EHS工作的开展。
可能发生一般B 减少风险人资全年风险:绩效管理过严,人员重点偏移至绩效考核结果指标上。
可能发生一般B 减少风险厂办全年机遇:融入到绩效管理中心,能更好的促进企业发展可能发生一般B 减少风险厂办全年基础设施管理风险:若运行环境、设施设备管理不完善,造成生产停滞,带来生产风险。
可能发生一般B 减少风险厂务全年公司运营环境机遇:基础设备维护良好,创造良好发展环境。
可能发生一般B减少风险厂务全年风险:托运货物送错地址可能发生一般B减少风险1.选用优质物流公司,与物流公司签订服务协议,明明确相关条款和考核规则; 3.建立和运行经营风险应急预案运输全年风险:因用工荒导致用工风险可能发生严重A 减少风险 1.提高员工工资待遇,改善工作环境,降低员工流失率;2.培训和宣贯公司企业文化和价值观,培训员工一岗多能;3.与招聘中介,院校保持联系,寻求协助以应急人资全年风险:火灾可能发生严重A 规避风险 1.加强员工消防培训; 2.建立和运行“消防安全管理规定”“应急预案手册”厂办、厂务、保安全年风险:台风、暴雨、泥石流、山体滑坡可能发生严重A减少风险 1.对建筑、环保设施进行加固; 2.建立和运行“员工EHS手册”并对员工进行培训和宣贯。
风险和机遇识别及应对措施表部门:采购过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 财务风险 资源使用 √专人负责采购款项的审批及支付 √√2 采购信息风险 材料描述不正确造成物料与要求不符√专人对采购信息描述进行审核 √√3 采购信息风险 物料变更未及时进行沟通 √建立内部沟通系统,使信息畅通 √√4 物料到货不及时 采购信息交货期要求 √进行生产调整进行弥补 √√5 物料到货不合格 质量验收标准 √采用特采或退货处理 √√6 采购物料价格波动市场物料波动水准 √根据价格波动采取延期购 √√7 采购物料价格波动市场物料波动水准 √根据价格波动采批量采购 √√8 使用未经评价供应商进料不合格数量多√采用审批制度控制√√9 使用未经评价供应商交货期不满足要求 √采用审批制度控制√√10 使用未经评价供应商价格过高,不利于成本控制√采用审批制度控制√√11 供应商评价制度不合理选择供应商难以控制√对评价制度进行评定√√12 供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制√对评价制度进行评定√√13 在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制√采用审批制度控制√√14 在不合格供应商进行采购不良品过多 √采用审批制度控制 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:与顾客有关的过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 财务风险 客户未按照要求付款造成资金周转不足√对应市场人员进行跟进 √√2 财务风险 客户付款周期过长造成资金周转不足√进行先期垫付,对应市场人员对付款进行跟进√√3 合同信息风险 客户产品要求不明确 √先期与客户进行充分沟通,理清产品要求√√4 合同信息风险 客户要求内部传达错误 √指定专人进行合同评审及组织,确保合同评审按要求进行√√5 合同更改风险 合同更改内容未及时进行内部沟通√要求合同有变更必须通知到相关部门及人员,并纳入绩效考核√√6 合同更改风险 客户进行产品要求更改或撤销订单√每个业务员进行跟进,发现变动及时通知到公司内部进行处理√√7 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭√采用法律手段进行维权√√8 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭√更新公司产品特点并进行专利申请√√9 客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√进行公司内部整理、采取相应的纠正措施√√10 客户反馈/投诉 质量/交期要求不足造成客户不满√改进公司内部处理方法方式,提高效率及客户满意程度√√风险和机遇识别及应对措施表部门:物料存储管理过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 物料倾倒 物料倾倒造成不合格 √做出规定明确堆放、搬运要求 √√2 物料超期 超期造成物料不能使用 √明确物料存储时效要求 √√3 生产发错物料 发错物料造成生产中断 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√4 出货发错物料 发错物料造成货物发错 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√5 台账输入错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√6 物料标示错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√7 存储环境不符合要求 造成物料提前失效 √建立专门的存储环境并按要求进行检查√√8 人员能力不足 物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:资源管理过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 岗位职责权限不明确公司岗位实际需求 √做出规定明确职责权限 √√2 招聘人员能力不足 岗位能力要求 √通过文件查阅、面谈及试用进行确认√√3 培训安排不足 岗位能力要求 √合理安排培训计划并报批,按批准版进行操作√√4 聘用童工 法律法规要求 √严格查阅身份证明 √√5 聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求 √通过培训进行弥补 √√6 未按规定进行培训安排培训计划 √定期进行检查 √√7 招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求 √调整到合适的岗位 √√8 劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求 √规定配备标准并按要求配备 √√9 人员流动量大 人员配置标准 √采取激励措施 √√10 人员流动量大 人员配置标准 √优化人员配置标准或改进工艺 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:产品实现策划过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 未按要求进行工作输出 √培训或调岗 √√2 产品输入要求不明确产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√项目评估方式明确输入要求 √√3 产品要求临时更改 产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享√√4 茶农输入要求错误 未能输出有效开发结果 √项目评估方式明确输入要求 √√5 输出资料错误 未能输出有效开发结果或未按期输出√专人进行输出资料审核√√6 输出延期 未按期输出 √建立阶段式评价方式,逐步进行验证操作√√7 样品物料采购延期 样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√8 样品物料采购延期 样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√9 样品组装工艺不符合常规生产工艺生产难度大或不能生产 √改变工艺或设备状态√√10 样品检测确认不到位样品不符合要求 √严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认√√11 生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢√进行试生产确认工艺要求 √√12 输出样品不符合要求产生新产品 √推荐客户试用 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:检验控制过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 检验不到位或判定错误 √培训或调岗 √√2 检测设备潜在失效或失效检验失效 √定期进行验证或校准 √√3 检测设备配备不足 部分项目不能实施检验 √申请配备或通过工艺控制 √√4 检测文件要求不明确检验失效 √定期评审检验文件的有效性 √√5 检测判定误判/错判生产或出货不能顺利进行 √指定专人进行检测结果审核 √√6 检测记录未按要求保存稽核不符合√规定每日上交报表 √√7 检测记录更改稽核不符合或记录追溯性失效√指定专人进行审核确认 √√8 外部法规变化可能造成检测判定错误 √指定专人进行外部标准定期查阅,发现变化及时进行沟通√√9 客户投诉退货或赔偿√指定专人进行客户质量沟通,及时进行处理弥补√√10 客户投诉退货或赔偿√改变工艺或对产品进行改进 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:产品实现过程 评价人: 确认: 日期:序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 操作缓慢或错误频发 √培训或调岗 √√2 生产设备潜在能力不足未按期交货 √调整生产计划或配备设备 √√3 生产设备潜在失效 未按期交货或批量不良品 √定期进行设备维护保养 √√4 作业文件错误 不能有效指导生产 √生产前对工艺文件进行确认 √√5 未配备作业图纸 生产产品自检失效 √生产前对工艺文件进行确认 √√6 治具使用错误 产品不符合要求及未能按期交货√生产前对模具进行确认√√7 治具保养不到位部分产品不合格√建立模具定期保养制度并进行保养√√8 物料领取错误 产品不合格/未能按期交货√物料上线前进行核对后上线 √√9 物料供应不足 未能按期交货 √调整生产计划或内部跟催 √√10 人员自检判定错误 产品不合格 √按照规定进行首件及过程巡检 √√11 混料 产品不合格/未能按期交货√现场进行明确标示 √√12 生产环境温湿度不符合产品不合格(生锈/氧化) √按照环境要求进行控制 √√13 产品包装不符合要求产品不合格(外观不良) √按照包装要求进行控制 √√14 人员生病或精神不佳部分产品不良或工伤事故 √班前会进行确认,确保人员精神状良好√√15 防护配备不足 产品卫生不符合要求 √按照要求进行配备 √√风险和机遇识别及应对措施表序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重严重一般轻微风险 机遇 规避接受消除16 未按要求佩戴防护设施产品卫生不符合要求或工伤事故√过程组装进行巡检确认 √√17 工艺改进 不良率过高/未能按期交货√改进过程与正常生产区分进行 √√18 工艺改进 减少人员、提高效率√√√19 生产计划安排不合理未能按期交货/频繁切换机种√生产计划审核后发放使用 √√20 生产记录未按要求保存检查不合格 √每日上交控制 √√21 生产记录填写不完全检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√22 生产记录更改 检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√。
人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单人力资源管理是企业管理的重要组成部分,负责招聘、员工培训、薪酬管理、绩效评估等工作,对企业的发展和运营具有重要影响。
在面临不确定性和风险的时候,人力资源管理需要采取措施来应对风险,并抓住机遇。
以下是人力资源分层面应对风险和机遇的措施控制清单:1.招聘风险和机遇控制:-风险:招聘流程不专业导致录用低素质员工,员工流失率高。
-机遇:招聘过程中发现具有优秀能力和潜力的候选人。
-措施:建立科学的招聘流程和标准,加强面试和评估环节,定期进行招聘流程的回顾和改进。
2.培训风险和机遇控制:-风险:培训内容不符合员工需要,培训效果不佳。
-机遇:通过培训提高员工的技能和知识水平。
-措施:根据员工需求和企业发展需要,设计多样化的培训课程,定期评估培训效果,并根据反馈做出调整。
3.薪酬管理风险和机遇控制:-风险:薪酬不公平导致员工不满和流失,薪酬成本过高。
-机遇:通过薪酬激励激发员工工作积极性和创造力。
-措施:制定公平、公正的薪酬体系,根据员工表现和贡献设定合理的薪酬水平,定期进行薪酬调研,与市场进行对比。
4.绩效评估风险和机遇控制:-风险:绩效评估标准不科学,员工不满。
-机遇:通过绩效评估激发员工的工作动力和创造力。
-措施:制定明确的绩效评估标准和流程,提供反馈和改进机制,鼓励员工互相评价和团队合作。
5.人才管理风险和机遇控制:-风险:人才流失率高,企业核心竞争力下降。
-机遇:通过人才发展和激励留住优秀人才。
-措施:建立人才储备库,制定激励机制,提供良好的培训和晋升机会,定期进行员工满意度调查。
6.法律合规风险和机遇控制:-风险:人力资源管理不合法合规,导致法律诉讼和罚款。
-机遇:通过合法合规的人力资源管理提升企业形象和信誉度。
-措施:关注劳动法律法规的变化,制定合规的人力资源政策和流程,加强员工的法律教育和宣传。
7.员工关系风险和机遇控制:-风险:员工不满和工会纷争导致企业经营受损。