下载文档原格式
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
学校食堂食品原材料采购的管理制度（7篇）学校食堂食品原材料选购的治理制度（精选7篇）1一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。
二、定点选购食品及食品原料，选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购肉、禽类食品要索取检疫证明，选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。
四、每次选购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无特别。
五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期（2年）招标3家以上供给商的方式进展，通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。
六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。
七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。
八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂治理员，治理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。
大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。
九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进展；干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。
验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新奇。
十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
小学食堂采购管理制度一、引言小学食堂是学校师生日常生活的重要组成部分，食堂的食品安全直接关系到师生的健康。
为了确保食堂食品质量，保障师生饮食安全，规范食堂采购行为，提高食堂管理水平，特制定本采购管理制度。
二、目的和意义1. 保障食品安全，预防食品安全事故。
2. 规范采购行为，防止腐败现象。
3. 提高食堂管理水平，为师生提供优质服务。
4. 促进食堂与供应商之间的合作，实现互利共赢。
三、组织架构1. 学校成立食堂采购管理领导小组，由校领导、后勤部门、食堂管理员、教师代表、学生代表组成。
2. 食堂采购管理领导小组负责制定采购政策、监督采购过程、审核采购结果。
四、采购原则1. 公开、公平、公正原则。
采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动合法合规。
2. 质量优先原则。
在价格合理的前提下，优先采购质量好、信誉高的供应商提供的食品。
3. 价格合理原则。
在保证质量的前提下，尽量降低采购成本，实现价格合理。
4. 安全卫生原则。
采购的食品必须符合国家食品安全标准和规定，确保师生饮食安全。
五、采购程序1. 编制采购计划（1）食堂管理员根据食堂实际需求，编制食品采购计划。
（2）采购计划应包括采购品种、数量、规格、质量要求等内容。
2. 招标或询价（1）食堂采购管理领导小组对采购计划进行审核，确定招标或询价方式。
（2）招标或询价过程应公开、透明，确保供应商公平竞争。
3. 选择供应商（1）食堂采购管理领导小组根据招标或询价结果，选择合适的供应商。
（2）选择供应商时，应综合考虑其信誉、质量、价格、服务等因素。
4. 签订采购合同（1）食堂采购管理领导小组与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和责任。
（2）采购合同应包括采购品种、数量、质量、价格、交货时间、支付方式等内容。
5. 验收货物（1）食堂管理员对供应商提供的食品进行验收，确保符合合同要求。
（2）验收合格后，食堂管理员应及时支付货款。
6. 质量追溯与售后服务（1）食堂管理员应建立食品采购档案，保存采购合同、验收记录等相关资料。
食堂食材采购管理制度及流程一、引言食堂食材采购管理是食堂运营管理的重要组成部分，直接关系到员工的饮食健康和食堂的成本控制。
建立科学合理的食材采购管理制度及流程，对于食堂的运营效益和口碑提升具有重要意义。
下面我们将就食堂食材采购管理制度及流程进行详细阐述。
二、食材采购管理制度1.制度目的为确保食材采购工作的科学性、合理性、规范性，提高食材采购工作的运作效率和服务水平，保障食堂食品的质量与卫生安全。
2.适用范围本制度适用于食堂的食材采购管理工作。
3.采购程序（1）明确采购需求：由食堂厨师根据菜单和用餐人数确定每天的食材需求。
（2）制定采购计划：根据明确的采购需求，制定食材采购计划，包括采购时间、供应商选择、食材数量等。
（3）选择供应商：根据食材质量、价格、配送效率等因素，选择合作的供应商。
（4）签订合同：与供应商协商签订采购合同，明确双方的权利义务和服务标准。
（5）验收入库：食材送达后，进行质量和数量验收，并做好入库记录。
4.采购管理（1）负责人责任：食堂指定专人负责食材采购管理工作，严格按照食材采购制度和流程进行操作。
（2）监督检查：上级主管部门对食材采购情况进行定期检查，确保采购工作的规范性和合规性。
（3）供应商管理：对供应商进行定期评估，评估指标包括产品质量、配送及时性、服务态度等，以便及时调整合作关系。
5.质量管理（1）质量控制：食堂要求供应商提供食材的质量检测报告，对食材进行随机抽检，确保食材质量符合要求。
（2）质量反馈：对于发现的食材质量问题及时与供应商联系并处理，确保食材的质量和安全。
6.物资管理（1）库存管理：食材入库后进行分类放置，建立库存清单，做好食材的保鲜、防潮、防鼠害等工作。
（2）库存盘点：定期对库存食材进行盘点，确保库存数量准确无误。
7.成本控制（1）价格控制：与供应商签订长期采购合同，锁定价格，降低食材价格波动带来的风险。
（2）成本分析：定期对食材采购成本进行分析，控制采购成本，提高食堂经营效益。
食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
中小学食堂采购管理制度一、总则第一条为了加强中小学食堂采购管理，保障食品安全，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我国中小学食堂的食材采购、储存、加工、供应等环节。
第三条学校食堂采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量，降低采购成本，提高食堂服务水平。
二、组织机构第四条学校应设立食堂采购管理领导小组，负责食堂采购工作的领导、协调和监督。
领导小组由学校校长担任组长，分管后勤工作的副校长、总务主任、食堂管理员等人员组成。
第五条食堂采购管理领导小组的主要职责：1. 制定食堂采购计划和预算；2. 审定食堂采购方式和供应商；3. 监督食堂采购过程，确保采购行为合规；4. 审核食堂采购合同，确保合同内容合理、合规；5. 对食堂采购工作进行总结和评价。
三、采购计划与预算第六条学校应根据食堂实际需求，制定年度食堂采购计划和预算。
采购计划应包括食材种类、数量、质量标准、采购周期等内容。
第七条食堂采购预算应根据市场价格、食材价格波动等因素进行编制，确保预算合理、合规。
第八条学校应按照食堂采购计划和预算，合理分配采购资金，确保食堂正常运营。
四、采购方式和供应商第九条学校食堂采购应采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行。
第十条采购食材时，应选择具备以下条件的供应商：1. 具有合法经营资格，持有营业执照、食品生产许可证等相关证件；2. 具有良好的信誉和商业道德，无不良记录；3. 具备稳定的供货能力，能保证食材质量；4. 价格合理，具有竞争力。
第十一条学校食堂采购应遵循以下程序：1. 制定采购方案，明确采购方式、采购内容、采购周期等；2. 发布采购公告，邀请供应商参与竞标；3. 评审供应商资质，确定入围供应商；4. 组织供应商进行现场考察，了解供应商实力；5. 开展采购谈判，确定采购价格；6. 签订采购合同，明确双方权利和义务。
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为，确保采购质量、安全、及时。
二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。
2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息，比较报价，选择性价比高的供应商。
3.订购选择供应商后，食堂采购人员与供应商签订合同，并支付预付款。
4.验货收货当货物到达时，负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等，确保无误后签收。
5.记录备案验货通过后，食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息，并将合同、发票等相关资料予以保存，以备后续查询。
三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划，并在规定时间内提交财务部门负责人审核，未经审核不得进行采购行为。
2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位，根据工作性质分配相应人员，并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。
3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素，选择有实力、口碑良好的供应商，并且尽量建立长期合作关系。
4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。
5.货品检验采购人员应当对货品认真检验，如发现问题应及时联系供应商，并做好记录备案。
6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库，以确保货品的安全、整齐、有序。
7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度，并将采购单据予以备份存档。
四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。
合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础，有助于食堂向更高目标发展。
一、总则为了规范学校食堂采购管理，提高采购效率，确保食堂物资的质量和价格合理，保障师生饮食安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校食堂所有采购活动，包括食材、调料、设备、用具等。
三、职责分工1. 食堂主任：负责组织制定采购计划，审批采购申请，监督采购过程，确保采购质量。
2. 采购员：负责采购计划的执行，询价、比价、议价，签订采购合同，监督供应商履行合同。
3. 仓库管理员：负责物资的验收、入库、保管、出库等工作。
4. 财务人员：负责采购款的支付，监督采购资金的合理使用。
四、采购流程1. 制定采购计划：食堂根据实际需求，每月底前制定下月采购计划，报食堂主任审批。
2. 询价、比价、议价：采购员根据采购计划，向多个供应商询价，比价，选择性价比高的供应商。
3. 签订采购合同：采购员与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 物资验收：仓库管理员根据采购合同和采购清单，对采购物资进行验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。
5. 物资入库：验收合格的物资，仓库管理员负责入库，填写入库单，做好入库记录。
6. 物资出库：食堂使用物资时，由仓库管理员根据出库单进行出库，并做好出库记录。
7. 采购款项支付：财务人员根据采购合同和出库记录，及时支付采购款项。
五、台帐管理1. 采购台帐：采购员负责建立采购台帐，详细记录采购物资的名称、规格、数量、单价、金额、供应商、采购日期等信息。
2. 验收台帐：仓库管理员负责建立验收台帐，详细记录验收物资的名称、规格、数量、质量、验收日期等信息。
3. 出库台帐：仓库管理员负责建立出库台帐，详细记录出库物资的名称、规格、数量、用途、出库日期等信息。
4. 台帐更新：食堂各部门应定期更新台帐，确保台帐信息的准确性和完整性。
六、监督与考核1. 食堂主任定期检查采购台帐、验收台帐和出库台帐，确保采购活动符合规定。
2. 对采购员、仓库管理员、财务人员的工作进行考核，考核内容包括采购效率、物资质量、资金使用等方面。
食堂采购管理制度食堂采购管理制度1为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。
一、指导思想遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。
二、聘用员工制度1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。
2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。
3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。
4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。
5、所有聘用人员试用期暂定一个月。
三、就餐管理制度1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。
2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。
酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。
3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。
4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。
四、财务管理制度1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。
2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取20xx元作为周转资金。
3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。
4、二级单位客餐按月累计结算。
五、卫生管理制度严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。
1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。
2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。
保持炊具、灶具清洁卫生。
厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。
夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。
食堂仓库要专库专用。
3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。
食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。
六、材料及实物的管理制度1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的.食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。
2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。
3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。
保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。
4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。
七、食堂安全管理制度1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。
2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。
4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。
下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。
发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。
食堂采购管理制度2为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障老师和学生身体健康，根据《安微省食品索证管理办法》的要求，特制定本制度：一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；④省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的`产品。
四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。
食堂采购管理制度3一、总则1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。
2、学校食堂管理实行校长负责制。
成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。
应坚持为老师和学生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。
严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护老师和学生的.合法权益。
4、本制度自20xx年10月24日起试行。
二、财务管理1、规范学校食堂财务管理。
学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。
2、学校应建立食堂内部控制制度。
学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。
3、学校食堂财务审批人为校长。
审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。
对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。
4、加强食堂经营管理。
要加强饭菜的质量、数量、经费的监督检查。
管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。
5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。
三、物资采购及管理1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作2、严格食品原材料进出库登记制度。
加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。
3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。
4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。
验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。
所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。
四、其他事项值日教师当天可免费在学校食堂用餐。
其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。
食堂采购管理制度4为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。
每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂采购管理制度51.目的为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的.质量、卫生、安全。
根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容4.1.食堂器具等耐用品类采购4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。
餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购2食堂采购管理制度(经典版)4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程5.1.食堂器具等耐用品类采购流程食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
食堂采购管理制度6第一节询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。
