3C-生产中心现场检查表

厂中厂安全检查表一、场地安全检查1. 检查厂区内是否存在明显的安全隐患，如地面的凹凸不平、坑洼、裂缝等。

2. 检查危险区域是否设置了明显的警示标志，如高压区、高温区、易燃区等。

3. 检查工作区域是否保持整洁，杂物是否堆放整齐，是否存在堵塞通道的情况。

4. 检查消防设备是否齐全并处于正常工作状态，如灭火器、消防栓、疏散通道等。

5. 检查厂区是否存在安全出口，并确认安全出口是否畅通无阻。

二、设备安全检查1. 检查生产设备是否正常运行，并注意是否存在异常声音、异味等情况。

2. 检查设备的保护装置是否完好，如防护罩、安全开关、安全门等。

3. 检查设备的接地是否良好，确保安全电流能够及时排除。

4. 检查设备的使用环境是否符合要求，如通风是否良好、温度是否适宜等。

三、用电安全检查1. 检查电缆是否磨损、老化，是否存在裸露线缆现象。

2. 检查电源插座是否松动，是否存在电火花或发热现象。

3. 检查电器设备的接地是否良好，是否存在漏电的情况。

4. 检查电气线路是否过载，是否存在短路、跳闸等情况。

5. 检查电器设备是否定期维护保养，是否存在故障隐患。

四、化学品安全检查1. 检查化学品的存放位置是否符合要求，是否与易燃物、氧化剂等分开存放。

2. 检查化学品容器是否完好无损，是否存在泄漏、腐蚀等情况。

3. 检查化学品的标识是否清晰可见，是否标注了正确的危险性等级和警示语。

4. 检查化学品使用时是否佩戴个人防护装备，如手套、防护眼镜等。

五、员工安全检查1. 检查员工是否佩戴个人防护装备，如安全帽、安全鞋等。

2. 检查员工是否接受过相关安全培训，并能正确使用安全设备。

3. 检查员工是否存在违章操作行为，如乱丢废弃物、私自改动设备等。

4. 检查员工是否存在疲劳驾驶、酒后上班等违规行为。

六、应急预案检查1. 检查应急预案是否编制完善，是否包含各类突发事件应对措施。

2. 检查应急设备是否处于正常工作状态，如应急照明、应急通讯设备等。

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

受审核人员
内审组长
内审员
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
3．2采购产品的验证
技术质量部
采购物品是否得到检验或验证？
查进货物品进行了检验并在原材料检验取样记录上记录。
□符合
□不符合
本公司或顾客到供方处验证产品时是否在采购文件中规定了放行方法？
体系运行以来无。
3．2关键原材料检验
技术质量部
关键原材料质量是否得到有效的质量控制？
8.内部审核
管理者代表
是否编制了形成文件的程序？
编制了内部审核管理程序。
□符合
□不符合
是否按程序文件要求进行策划？计划是否覆盖了公司管理体系所有的要素？
分别于2005年11月、2007年6月内部审核计划表。
是否进行了内部质量审核？
于2005年11月、2007年6月进行了内部审核。
内审人员是否有受过培训？
抽查量具有检定证书并在计量器具周期检定计划表上验收。
监视和测量装置状态标识是否齐全？
抽查量具有合格状态标识。
受审核人员
吴正杰等
内审组长
潘胜红
内审员
黄兴成
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4．5过程的监视和测量
技术质量部
是否对质量管理体系过程包括质量目标进行监视和测量？当未能达到所策划的结果时，是否采取适当的纠正和纠正措施？
□符合
□不符合
受审核人员
内审组长
内审员
3C要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.产品实现
4.产品实现的策划
生产作业部

CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 2008-9-15（2/0） 第 19 页 共 23 页附件1 企业交通路线图 工厂编号： 工厂名称： 工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。