制造业质量信息管理制度

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制造业质量信息管理制度
1.0目的
加强质量信息的管理,使之形成闭环,实现质量管理体系的持续改善。

2.0适用范围
适用于与本公司相关的所有顾客、供方以及内部质量信息的反馈、受理、分类、处理、传递等全过程控制。

3.0职责
3.1技术部室是公司质量信息处理中心,负责受理顾客、供方、内部反馈的质量信息,并进行分类、处理、传递、反馈、闭环确认、保存。

3.2各部门负责将质量信息向品管室反馈,并执行针对质量信息制定的整改措施。

3.3各部门按质量信息管理工作流程参与质量信息管理工作。

4.0程序
4.1由技术部建立质量信息中心,将所有质量信息的基本内容、处理措施、质量信息反馈单中的整改措施、实施措施的验证、确认、闭环情况等信息形成《质量信息总汇》(关联交易公司信息专栏另建)在局域网共享。

4.2关联交易公司的质量信息
4.2.1建立《关联交易公司质量信息共享专栏》,各职能部门领导密切关注。

4.2.2关联交易公司的质量信息通过打印邮件并作为附件与《质量信息反馈单》一并交分管副总签署意见(重大信息还需总经理、董事长审阅)后传品管室。

品管室登记后,根据领导指示,将信息分发至有关单位,并明确责任单位在规定时限内制订整改措施。

4.2.3质检部对责任单位制订、实施的整改措施予以验证,并通知品管室对措施效果进行确认,品管室确认后将信息闭环情况上报分管副总(重大信息上报总经理、董事长)。

各部门将信息处理的过程活动内容反馈至品管室,由品管室在《关联交易公司质量信息共享专栏》中发布共享。

4.3其他顾客质量信息
4.3.1销售部将除关联交易公司以外的顾客质量信息填写在《质量信息反馈单》上、并将顾客原始信息作为附件一并传递至品管室,由品管室在一个工作日内提出处理意见,经部门经理审核后,传递到相关责任部门。

4.3.2责任部门按照《质量信息反馈单》内容及规定时限制订、实施整改措施,质检部验证后,通知品管室对措施效果进行确认。

4.3.3品管室跟踪、确认后将信息闭环情况上报部门经理(重大信息上报分管副总),并将过程内容在《质量信息总汇》相应栏目中体现、共享。

4.4内部质量信息由各部门将质量信息通过《质量信息反馈单》,经部门负责人确认后传品管室。

由品管室在半个工作日内提出处理意见,经部门经理审核后,传递到相关责任部门。

之后按4.3 b、c 执行。

4.5供方质量信息:市场和生产过程中反馈的配件质量信息由相关部门报品管室受理,由品管室在一个工作日内提出处理意见,经部门经理审核后,传递到物资供应部、配套工程师,由配套工程师统一传递至供方,要求供方在规定时限内完成整改或通知其前来洽谈,品管室对整改情况进行追踪确认;并将信息闭环情况上报部门经理(重大信息上报分管副总),并将过程内容在《质量信息总汇》相应栏目中体现、共享。

4.6质量信息涉及的整改措施在《质量信息反馈单》上描述,篇幅不够时可增加附页。

5.0相关文件
5.1不合格品控制程序
5.2改进控制程序
6.0质量记录
6.1质量信息反馈单
6.2顾客原始信息
6.3关联交易公司质量信息邮件
6.4整改措施续表
7.0质量信息流程
质量信息反馈单
此表一式二份,由发出单位填写后交技术配套部品管室,品管签署意见后传递到有关责任单位,顾客反馈的质量信息原件作为此表的附件一起传递,品管室跟踪措施实施过程。

整改措施续表
本表作为质量信息反馈单整改措施的附页,随责任单位质量信息反馈单一并流转。