验厂不合格项汇总
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编号不合格项改善对策证据提交完成日期
6.3/6.4加班超时1.发挥生管功能，合理安排生产定单，均匀生产；
2.增加人力，减少加班，确保工时符合客户要求；
3.制定《工时管理规定》，并对员工及管理人员进行培训，
确保他们按规定上班；
4.安排专人每天核对电子考勤和表单，发现异常及时纠正。1.人力增补单（有签字的）
2.工时管理规定
3.工时培训记录
4.几份电子考勤和工资表10月1日
7.1参保人数过少1.严格按照国家规定为员工购买五大保险；
2.制定企业参加社保管理规定，确保全员参保。1.保险缴费记录
2.社保缴费规定11月30日
8.1园林机械仓库只有
一个安全出口1.立即增加一个安全出口，并做好标示；
2.制定《消防安全管理制度》，定期巡检，确保安全出口符
合规定。1.将园林机械仓库北门打开，
并贴上安全出口，照个照片；
2.消防安全制度文件；
3.消防安全检查记录。9月15日
8.2包材仓库有一个安
全出口堵住1.立即将安全出口处的堵塞物移出并将安全出口门打开；
2.制定《消防安全管理制度》，定期巡检确保消防通道通畅1.东门打开拍个照片；
2.消防安全制度文件；
3.消防安全检查记录。9月15日
9.2警铃不够1.在车间处增加2个消防警铃；
2.建立《消防警铃管理制度》，定期保养与维护，发现异常
及时维修。1.增加2个消防警铃，拍照片；
2.消防警铃管理制度；
3.消防警铃检查记录。9月15日
10.5-1压力容器未登记1.及时跟催特种设备管理部门过来登记，并将标示张贴在设
备的显著位置；
2.建立《特种设备管理台帐》，定期检查，发现需要登记
的，提前与昆山特种设备管理中心联系登记。1.压力容器登记记录张贴在设
备上，拍个照片；
2.特种设备管理台帐11月30日LOWE’S不合格项统计
10.5-2压力容器未检验1.及时跟催特种设备管理部门过来检验；
2.建立《特种设备管理台帐》，定期检查，发现需要年检的
提前与昆山特种设备管理中心联系检验。1.压力容器检验记录；
2.特种设备管理台帐11月30日
10.5-32名焊工无焊工证1.立即停止无焊工证人员焊接作业；
2.组织无焊工证的员工培训，让他们拿到焊工证后再作业；
3.建立《特殊工种管理台帐》，定期检查；
4.制定《特殊工种管理制度》，确保焊接人员能持证上岗。1.焊工证；
2.特殊工种管理台帐；
3.特殊工种管理制度。11月30日
10.81名焊工无噪音和
粉尘的体检报告1.立即与昆山疾控中心联系，安排接触职业危害人员参加体
检；
2.建立接触职业病人员清册，每年定期给这些员工进行职业
病体检，发现有问题的员工给予调岗或医疗处理。1.职业病体检报告；
2.接触职业病人员清册11月30日
11.2-1喷涂车间的油漆和
皮带机泵头车间的
润滑油无二次容器1.立即购买二次容器，将化学品放置在二次容器中；
2.制定《化学品生产、储存、使用管理规定》，安排专人负
责化学品管理，发现异常及时上报处理。1.二处二次容器照片；
2.《化学品生产、储存、使用
管理规定》9月15日
11.2-2油桶露天放置1.立即将废油桶移至有顶棚和围墙的危废品放置区，确保不
进水、不漏水；
2.制定《危废化学品管理制度》，安排专人定期巡逻检查，
发现废油桶有不按规定放置的督促其改善。1.废油桶放置区照片；
2.《危废化学品管理制度》。9月30日
11.2-3油桶无标示1.立即对废油桶进行标示；
2.制定《危废化学品管理制度》，规范危废化学品管理；
3.安排专人定期对危废化学品检查，确保规范放置。1.废油桶放置区标示照片；
2.《危废化学品管理制度》9月30日
11.4装配车间测试机旁
员工未戴耳塞1.立即购买耳塞，并让测试设备边的员工都佩戴耳塞；
2.制定《劳保用品申请、发放、佩戴管理规定》，并安排专
人进行巡逻检查，出现异常及时纠正处理；
3.定期组织劳保用品的佩戴培训，确保所有员工均能正确佩
戴。1.周边戴耳塞的照片；
2.《劳保用品申请、发放、佩
戴管理规定》；
3.劳保用品佩戴培训记录。9月30日
12.01
/12.09没有在环保部门登
记废气排放1.跟催昆山环保局快速处理；
2.建立环保清册，安排专人对环保资料进行保管，定期检
查，对需要复审的，提前与环保部门联系办理；
3.每年提前与环保部门联系，确保每年都能及时监测。1.环保清册；
2.废气排放登记记录11月30日
