员工岗位廉洁风险风险排查和防控措施汇总表

输变电管理所员工岗位廉洁排查和防控措施汇总表

单位： ****公司 填表日期：2016年01月17日

序号 岗位名称 廉洁风险主要内容和表现形式 自评风险综合

等级 廉洁风险

防控措施

一 主任 1、输电线路大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。

3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。

4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。

5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。

6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。

7、违反车辆管理规定，公车私用。 中 一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；

2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；

3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；

4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；

5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。

二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；

2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年度个人重大事项报告，按规定进行抽查；

3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。

三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；

2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；

3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。

四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育； 2.严格执行输电工作有关规程规范，进一步完善工作制度；

3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。

五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；

3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；

4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。

六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；

3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。

七、1.健全公车使用制度；

2.每次用车后做好相关登记；

3.有相关部门控制用车开支费用；

4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。

二 副主任

支部书记 1、大修技改项目管理中，虚列项目，重复计取费用，增大工程成本，套取资金，损害企业利益。

2、违反廉洁从业规定，滥用职权、以权谋私、损公肥私，为本人、亲属或其他特定关系人谋取利益。

3、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。

4、在项目验收、设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。

5、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。

6、在年度评先选优以及部门内部考核中，徇私舞弊，谋取私利。

7、违反车辆管理规定，公车中 一、1.严格规章制度执行，按《公司生产项目管理办法》及其他有关规章制度的要求规范项目的各环节管理；

2.进一步完善项目准入条件，将设备全过程运行情况作为项目准入重要依据，杜绝虚假项目申报；

3.提升信息系统支撑能力，加快项目管理系统建设，将大修技改项目全过程管理资料电子化，增加项目管理透明度；

4.加强验收管理，确保工程真实性和准确性；

5.加强监督检查，对项目实施关键环节进行管控，分层分级开展抽查或交叉检查，规范项目过程管控。

二、1.加强领导人员依法经营、廉洁从业教育，利用反面典型开展警示教育，引导各级领导干部筑牢廉洁从业的思想防线；建立领导人员廉洁从业承诺制度，要求领导干部签订廉洁从业承诺书，严格执行；

2.健全“三重一大”事项决策机制，加强对决策过程的监督检查；对领导干部上报的年私用。 度个人重大事项报告，按规定进行抽查；

3.强化对领导干部的监督管理。增强巡视工作的有效性，发现问题，形成威慑。抓早抓小，对苗头性、倾向性问题，早提醒、早警示、早处理。适时组织专项巡视，发现问题，形成威慑。严肃查处领导人员违纪违法行为。加强干部轮岗交流。

三、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；

2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；

3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。

四、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.严格执行变电运行、信息通讯有关规程规范，进一步完善工作制度；

3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。

五、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；

3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；

4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。

六、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.按照“三重一大”事项要求，集体决策讨论；

3.严格按照单位相关制度规范操作，做到公平、公正、公开，不徇私情。

七、1.健全公车使用制度；

2.每次用车后做好相关登记；

3.有相关部门控制用车开支费用；

4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。

三 变电管理专责 1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。

2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。

3、在废旧物资处理中，徇私中 一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.严格执行变电运行有关规程规范，进一步完善工作制度；

3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。

二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识； 舞弊，谋取私利。

4、违反车辆管理规定，公车私用。 2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；

3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。

三、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；

2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；

3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。

四、1.健全公车使用制度；

2.每次用车后做好相关登记；

3.有相关部门控制用车开支费用；

4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。

四 输电管理专责 1、在输电设备新建、改建、扩建工程验收环节，徇私舞弊，谋取私利。

2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户输电工程，谋取私利。

3、利用职务便利，在报废物资处置过程中，谋取私利。

4、违反车辆管理规定，公车私用。 中 一、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.严格执行输电线路工作验收有关规程规范，进一步完善工作制度；

3.加强监督管理，发现违规问题，严肃处理。

二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；

2.完善相关管理制度，严禁私揽工程；

3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。

三、1.加强廉洁从业教育和法律法规宣传教育；

2.健全完善报废物资处置制度，防止竞买人串标、恶意压价、排斥其他竞买人、扰乱处置活动等行为；

3.按照有关规定通过媒体向社会发布报废物资处置全过程重要信息，促进信息公开，接受社会监督；

4.由财务部门聘请第三方评估机构评估报废物资价格，物资部门根据报废物资评估价，制定报废物资处置保留价，在高于保留价的基础上价高者中标，形成相互制约机制。

四、1.健全公车使用制度；

2.每次用车后做好相关登记；

3.有相关部门控制用车开支费用；

4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。

五 安全监督与培训专责 1、在现场安全纠察中，违反原则和程序，徇私舞弊，获取不正当利益。

2、在工程验收过程中，接受施工方好处或吃请，对工程建设存在的问题隐瞒不报或没中 一、1.加强廉洁从业教育，严格执行干部员工廉洁自律相关规定，牢固树立廉洁从业意识；

2.加强安全考核与监督管理，严格执行违规违章处罚规定，不徇私情，严格执纪；

3.加强安全生产监督检查工作。 有如实汇报。

3、在安全生产事故调查中，违反原则和规定，徇私舞弊，获取不正当利益。

4、违反车辆管理规定，公车私用。 二、1.严格执行单位电力工程验收大纲；

2.强化施工过程管理，加强对隐蔽工程及施工各阶段验收等关键环节的质量管控；

3.严格执行工程施工质量验收与评定规程及验评项目划分表的规定，规范开展施工三级验收、质量监理、工程阶段验收等质量控制工作；

4.加强安全生产监督检查。

三、1.严格按照本单位安全管理规定、事故调查流程开展工作；

2.上级领导对调查结果要认真把关，严格按照相关管理制度、规定、流程办事；

3.严格执行谁签字谁负责,谁审核谁负责制。

四、1.健全公车使用制度；

2.每次用车后做好相关登记；

3.有相关部门控制用车开支费用；

4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。

六 修试班班长 1、在项目验收，在设备试验环节中，违反原则和规定，徇私舞弊，谋取私利。

2、违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户变电检修工程，谋取私利。

3违反车辆管理规定，公车私用。

4违反原则和规定，私自承揽施工单位或用电客户继电保护工程，谋取私利。

5在废旧物资处理中，徇私舞弊，谋取私利。 中 一、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；

2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；

3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。

二、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；

2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；

3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。

三、1.健全公车使用制度；

2.每次用车后做好相关登记；

3.有相关部门控制用车开支费用；

4.做好用车里程相关登记、检查、发现问题及时分析、处理。

四、1.加强政治和廉洁从业教育学习，牢固树立廉洁从业意识；

2.完善相关管理制度，严禁工作人员私揽工程；

3.加强监督检查，发现问题，严肃处理。

五、1.完善废旧物资源头管理办法，加强源头回收力度；

2.严格执行单位废旧物资管理制度、程序，确保废旧物资回收；

3.实时检查物资材料库存、使用情况，确保账、物相符。