岗位廉洁风险点及风险防控措施表

山西省工业设备安装有限公司岗位廉洁风险点及风险防控措施

单位：碳四深加工项目（盖章） 填报日期：2015年11月 25日

姓名 岗位 职务 岗位主要职责 岗位潜在廉洁风险点 廉洁风险防控措施

张凯 项目部 项目经理 1、 项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。

2 、认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。

3、对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到优良。

4 、组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。

5 、负责组织生产例会制度，并及1、岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或特定关系人谋取私利；

2、决策程序不规范，未经过班子研究决定，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容，私自简化运行程序导致无法有限监督；

3、岗位责任心不强，生产费用管理不到位，监控有漏洞导致虚假物资采购，违反差旅费报销等，违反财经纪律；

4、考察监控不严，导致资质信誉不良的施工队伍及供货商进入；

5、施工队伍及供货商动态考核不客观不公正，掺杂个人因素或随意偏袒，违反公司内控手册； 1、制定严格执行公司《项目管理规定》在本岗位的实施细则；

2、依据公司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法。

3、严格执行了《项目工程经营管理办法》；

4、制订了岗位责任制和工作细则，班子成员分工，中心事务公开等制度5、制订了项目部在严格执行公司制定的《物资计划、核销管理办法》《物资采购管理办法》工作流程；

6、建立了承包商、供应商数据库，对其进行动态考评管理，犹存劣汰 ；7、依据公司的项目管理规定，细化本项目部的各环节的执行程序；加强时向公司领导汇报。

①每天下午主持召开生产协调会，协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布置次日作业计划。

②每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。

③每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。

6、协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。

7、坚持‘求实创新，至诚服务’的原则，带领项目部全体员工恪守“廉洁奉公，终于职守”的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐6、明知采购计划不真实、不可行仍给与审批通过，导致失职渎职。

对党员的教育、监督，防微杜渐；

8、在实际的工作中进一步健全廉洁风险防控体系。

9、制订廉洁风险定期自查可操作的防控体系.

败现象。

张伟

项目部 生产经理 1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。

2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。

3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。

4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。

5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。 1. 未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。

2. 未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。

3. 安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。

4. 接受“盛情”馈赠或感谢。

5. 组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。 1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；

2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定；

3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；

4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；

5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。

任登巍 项目部 生产经理 1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行局的各项方针目标和规章制度。作为局总经理的委托授权人，在局的领导下和局各职能部门的指导下6. 未按规定履行党风廉政建设目标的分解责任。

7. 未按公司施工生产制度及标准对所管辖职能部门和项目严格管理1、认真落实分公司党风廉政建设目标责任制；

2、对“三重一大”事项提交分公司领导班子集体讨论研究决定； 4 开展工作，根据合同对项目实施过程行使全面管理职权。

2、按照合同要求，统一领导和管理所辖工程项目各工区项目部的施工生产，搞好与建设、监理、设计单位和地方政府的关系。

3、组织编制合同段的指导性实施性、施工组织、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度；协调所属各施工单位间的关系，保证计划任务的完成。

4、做好经济合同管理，认真履行合同规定的权力和义务，负责统一向建设单位办理验工计价及工程财务往来、工程价款结算，抓好工程成本控制。

5、组织制定项目工程的年度、季度施工生产和红线成本预算计划，检查计划的实施情况、验工计价和统计监察。 和组织，在合同履约中发生业主投诉和其它重大失误。

8. 安全生产、文明施工制度标准执行不严，安措费使用不规范，安全隐患排查不严肃，安全监督不到位，导致发生安全事故。

9. 接受“盛情”馈赠或感谢。

10. 组织大宗物资采购、劳务队伍选用、设备租赁等过程中未严格执行公司《物资采购管理办法》《劳务管理办法》等有关招投标程序，导致有失公平等失职风险。 3、严格按照公司制度、标准开展各项工作，并建立健全分公司有关管理措施和流程；

4、坚持安全文明施工，对安全管理、质量管理、物资采购等重点工作加强监管，防范生产管理风险；

5、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。

高锡平 项目部 安全经理 1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；

2、认真贯彻执行国和上级的有关方针政策以及公司、分公司的各项规章制度，结合项目工程特点来主持项目的安全技术交底工作；

3、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案，要编制、审查其中的安全技术措施，保证其可行与对性，并随时检查、监督和落实；

4、主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施1. 整改落实不到位，在现场检查过程中发现不安全行为或不安全因素后，不能及时采取整改措施，对现场“三违”查处不严，导致安全事故发生。造成伤亡事故不能按原则办事制度办事搞特殊化、办人情案。

2.不能认真贯彻落实国家、企业的安全生产规章制度，工作失职不作为，导致安全隐患发生

3.安全管理责任制落实不到位，项目开工前不能及时与项目部签订安全生产责任状，安措费不到位或不按规定

1、认真学习、贯彻落实国家有关安全法规及企业安全管理制度，提高法律意识和安全意识，认真履行岗位职责；

2、深入现场了解实际情况，做好前期策划和防控，保证系统完善；

3、做好安全教育、演练及各项应急准备，定期和不定期进行隐患排查，发现安全隐患及时进行纠正 并监督执行；

5、如项目有采用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺，预防在实施过程中可能引起的安全生产事故；

6、参加安全检查，主持安全防护设施和设备的检查验收工作。 使用专项资金，不注重加强外来人员的管理，造成安全管理失控。

4.违反廉洁自律规定，发生对监督对象“吃、拿、卡、要”现象，放松监督检查，导致安全隐患发生。 4.坚决按工公司规章干工作，不走人情，搞特殊化。

危成仁 项目部 技术总工 1、在分公司总工指导下主持编制项目前期策划；

2、主持编制项目施工组织设计、重大施工方案、重大施工技术措施，检查落实方案、措施实施；

3、主持项目部图纸内部会审工作；

4、检查各项技术交底编制及实施情况。

5、深入施工现场，掌握技术质量情况；指导、督促施工现场及时解决技术、质量问题。

6、技术进步管理、组织有关技术人员总结编写本项目工法。

7、组织开展QC活动、质量创优活动、1、技术质量过程检测监督不到位，对施工质量、技术交底监督检查审核不严，随意签字认可，造成质量事故发生。

2、存在技术方案、技术措施审核把关不严，不按程序办事，导致技术事故发生的风险。

3、技术质量事故处理方案不完整，导致决策失误和技术事故发生。

4、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。

4、不注意工作作风，办事效率低，利1、认真学习国家、地方技术质量管理方针、政策、法律、法规；掌握公司、分公司的各项技术质量管理制度，认真履行工作职责。

2、严格按照公司管理制度及工作流程的要求编写施工组织设计和重大施工方案；

3、严格按照公司管理制度及工作流程的要求进行技术质量方案的审核，防范技术质量工作风险；

4、加强党性修养、法律法规、业务知识的学习，保持心态的纯洁和素养的先进，确保廉洁从业。 6 质量竞赛活动，开展四新技术推广应用和技术攻关技术改进及工法推广工作。

用职权吃、拿、卡、要等技术质量管理过程中的不廉洁行为。

5、质量目标落实不力，施工现场各项规章制度不完善，导致技术质量潜在事故发生。

李伟 设备施工员 1、 可以科学组织安排生产；可以正确对劳务班组下达作业指令；

2、 根据实际情况或需要，编制各级施工进度计划并组织实施；编制各生产要素实际需求计划，掌握实际进展情况并动态管理；

3、 合理安排施工，完成安排的技术、质量日常管理，保证本专业安全、质量、进度目标实现；

4、 编制并落实相应施工方案和安全技术交底，发现并及时解决现场技术问题。

5、 及时完成现签证、变更、技术核定等工作。

6、完成分公司、项目部领导安排的其他工作。 1、 安排施工时不合理，造成窝工损失；

2、 材料需求计划编制不合理，造成材料短缺或积压；

3、 技术、质量管理不到位，造成不合格品或隐患；

4、 不能及时解决现场问题；

5、签证工作抓不好，造成结算利润流失；

6、不及时，造成工作流程不通畅。 1、熟悉本专业标准与规范，熟悉本专业施工管理基本理论及工艺流程；

2、掌握设计文件要求，准确编制计划；