供应商开发计划跟踪表

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际项目/进程

加工

加工

加工

加工

钳工采购

设计

加工

设计

加工

加工开始时间完成时间责任人

客户

设计

采购

设计、客户

定模芯精雕

定模芯EDM

定模芯中走丝

定模芯抛光模架出图

模架加工

定模芯出图

定模芯深孔钻

定模钻床

定模芯CNC最终产品数据

模具设计

动定模模芯备料

最终模具数据和确认

模架采购

10

11

12

13

14

154

5

6

7

8

9项目模具开发计划----

Mold development schedule

模具名称： 产品图号： 供应商模具编号：制表人： 更新日期：

NO.

1

2

3计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际

计划

实际钳工

钳工

钳工

钳工钳工

设计、采购

加工

设计

加工

设计、采购加工

加工

加工

加工

加工

加工设计

定模组装、调试

动定模合模

试模斜推、滑块等料单下达

和采购

加工

小零件（压条、沉压块

、镶件、耐磨片等）出

图

加工

标准件出图和采购

动模组装、调试动模钻床

动模芯CNC

动模芯精雕

动模芯EDM

动模芯线割(斜推孔）

动模芯抛光动模芯出图

动模芯深孔钻(水路，

顶针）

28

29

30

31

3222

23

24

25

26

2716

17

18

19

20

21备注：口 蓝色代表计划时间 口 黄色代表已经完成时间： 口

绿色代表等待加和正在加工每周制造信息反馈一览表 update schedule per week

12345678910111213141516171819202122232425说明2020年8月

2627282930311234567891011121314151617181920212223242020年9月

2526272829303117

001提出客户需求客户机会点销售经理

002组织客户需求调研客户需求表项目经理

003组织立项评估项目立项评估报告项目经理

004申请立项立项申请表销售经理

立项评审会议纪要

项目任务书

006组建项目团队项目组织架构图项目经理

007流程裁剪流程裁剪表项目经理

008制定项目计划项目计划项目经理

产品需求规格初步方案书、供应商风险排查表、风险评估表项目研发费用预算汇总表项目经理

目标成本管控任务书项目经理

TR1评审要素表

会议纪要

项目问题管理表项目成本预算

010组织需求评审（TR1）SE/电芯产品工程师/BMS-SE

011问题跟踪管理项目经理责任人项目名称： 版本/时间： 跟进人：项目团队成员：产品质量先期

产品开发计划：

概念阶段005立项评审项目经理

009-1阶段Phase编号No活动名称Action name输出Output责任人部门

组织需求分析SE/电芯产品工程师/BMS-SE

009-2项目风险管理表

012概念阶段决策评审经验教训和最佳实践总结、决策评审会议纪要项目经理

产品总体设计方案

初始BOM

产品图纸

工序装配图

结构测试大纲

BMS系统FTA分析报告BMS系统架构设计说明书软硬件接口定义002-2-1软硬件需求分析及分解硬件需求规格说明书、软件需求规格说明书软件工程师、硬件工程师002-2-2结构/电气需求分析及分解PACK设计需求输入表结构工程师、电气工程师硬件架构设计说明书

EMC设计报告

002-2-4BMS软件架构设计软件架构设计说明书软件工程师Softwareengineer电芯产品设计

初始BOM

003细化项目计划项目计划项目经理

004-1型式验证策划型式验证方案SE

004-2制定品质目标和保证计划品质目标和保证计划表AQE

SFMEA

DFMEA

004-4-1新增物料/供应商需求分析新增物料/供应商需求清单采购开发

004-4-2启动供应商定点成熟供应商定点采购开发BMS硬件架构设计硬件工程师011问题跟踪管理项目经理

高田（上海）汽配制造有限公司零件开发质量保证计划跟踪表4

3

2

10

境外Overseas中国China计划Plan○

实绩Actual○

°检查设备清单制定 Inspection Equipment List Formulation

°精度确认 Accuracy Confirmation

°MSA分析 MSA Analysis°分析不合格对策制定Analysis Non-Conformity Countermeasures Formulation°不良样品和标准样品制定Preparation of Defect Sample & Standard Sample°QA实效验证 QA Test Verification

计划Plan○实绩Actual○

计划Plan○

计划Plan○实绩Actual○

计划Plan○实绩Actual○计划Plan○

计划Plan○实绩Actual○机种Machine Type

备注Remarks

明确顾客生产计划Understand Client's Production Plan

初始流动管理计划Initial Flow Management Plan不合格品反馈流程及对策制定Feedback Process & Countermeasures Forming for Rejected Parts设定品质保证展开人员Set-up Quality Assurance Deployment Personnel○零件名PartName

○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○零件号Part No.

实绩Actual

计划Plan

实绩Actual

计划Plan实绩Actual

实绩Actual实绩Actual

计划Plan实绩Actual计划Plan实绩Actual计划Plan实绩Actual

计划Plan

实绩Actual

计划Plan

实绩Actual

计划Plan实绩Actual

计划Plan

德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 模具管理程序

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。

2.0范围

本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。

3.0术语

3.1.模具：专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。

3.2.日常维护保养：模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。

3.3.定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。

4.0管理职责

4.1.产品开发部：

4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准；

4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收；

4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。

4.2.制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门；

4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收；

4.2.2.负责批产模具档案的统计管理； 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.2.3.对模具定期盘点；

4.2.4.组织制定模具备件清单；

4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况；

4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查；

4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。

4.3.质保部：

4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收；

4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。

4.4.制造部工装动力科：

4.4.1.批产模具建立模具台账；

4.4.2.制定模具备件清单及计划；

4.4.3.建立模具管理履历表；

4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。

4.5.采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。

4.6.财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。