外购件管理制度范文

第 1 页 共 8 页 外协件质量检验制度范文

第一章 总则

第一条 为了确保外协件的质量符合公司的要求，规范外协件质量检验的程序，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有的外协件质量检验工作。

第三条 本制度所称外协件，是指公司委托外部供应商生产的零部件或成品。

第四条 外协件质量检验的主要目的是确保外协件符合公司的技术要求和质量标准。

第二章 外协件质量检验的原则

第五条 外协件质量检验应遵循以下原则：

（一）公正、公平的原则。对所有外协件进行一视同仁的质量检验，不偏向某一供应商或委托方。

（二）科学、准确的原则。根据外协件的性质和要求，确保质量检验的方法和流程科学和准确。

（三）及时的原则。及时对外协件进行质量检验和反馈，确保及时解决质量问题。

（四）全面完整的原则。对外协件进行全面、完整的质量检验，不遗漏任何一个环节。

第三章 外协件质量检验的程序

第六条 外协件质量检验的程序包括以下环节：

（一）接收外协件。将外协件在到达公司之后进行接收，同时记录外协件的基本信息，包括批次、数量、供应商等。 第 2 页 共 8 页 （二）外观检验。对外协件的外观进行检验，包括表面是否有磨损、裂纹、氧化等缺陷。

（三）尺寸检验。对外协件的尺寸进行检验，包括长度、宽度、高度等方面的尺寸是否符合要求。

（四）功能检验。对外协件的功能进行检验，包括使用外协件进行实际操作，检测外协件的性能是否符合要求。

（五）材料检验。对外协件的材料进行检验，包括材料的成分、硬度、密度等性质是否符合要求。

（六）其他检验。根据外协件的具体要求和公司的规定，进行其他必要的检验。

（七）记录和评估。对外协件的检验结果进行记录，包括合格和不合格两种情况，并进行评估。

第四章 外协件质量检验的责任和权限

第七条 公司质量部门负责对外协件的质量检验工作，具体负责以下工作：

（一）组织外协件质量检验的实施。

（二）制定外协件质量检验的标准和方法。

外购和外协品管理制度

1. 目的

为了严格控制外购产品和外协加工产品的质量，确保其符合本公司

质量标准的要求及顾客的要求，特制定本管理制度。

2. 适用范围

本制度适用于公司对所有外购产品和外协产品的管理。

3. 职责

3.1销售部负责提供销售合同和编制销售计划单，并提供相关的技术

协议。

3.2 技术部按照销售合同、销售计划单及技术协议提供加工图纸、技

术要求及质量要求。

3.3 品质部负责外购产品和外协产品的验收，收集、分析质量信息，

及时向供应商反馈产品质量问题。

3.4 采卖部或配套部门负责向供应商外购产品和委托外协加工产品，

处理品质部验收后发现的有质量问题的产品。

3.5 制造部负责外协加工产品的材料准备工作，对外购产品进行整机

性能试验，需要时对未达到要求的外购产品和外协加工产品进行返工、

返修。

3.6 各仓库负责外购、外协加工产品所需材料的发放、成品入库等管

理工作。 3.7 外检办事处负责协助公司对外购、外协厂家的管理工作，并负责

原材料的到货跟进及物料分配；同时负责外购、外协厂家生产进度的

跟踪及生产监造工作，严格执行采购合同、图纸等相关技术条款，进

行质量控制及检验验收，并提交相关检验记录和试验报告。

3.8 财务部负责外协外购物料的收、发稽核和账目处理。

4. 供应商和外加工的选择与评定

4.1 供应商及外协加工单位的选择，应充分评估其加工及技术能力，

应优先选择技术力量强、质量稳定的供应商。

4.2 供应商及外加工厂的选择与评定按本公司《MEQ2-10采购控制程

序》执行。由采卖部提供初步审核（或试采购），确认后报品质部和

技术部，然后由行政部、品质部、技术部和采卖部组成评审小组，对

供应商和外协厂家进行现场审核，并形成书面文件，报总经理批准后，

纳入合格供应商、外协厂名单中。

4.3外购及外协主管人员不得擅自增加和取消外购外协定点供应商和

厂家。

5. 外购外协品的采购和外加工的准备要求

5.1 采卖部或配套部门应该对外购外协供方的综合能力进行A、B、C

外购件管理制度

第一章 总则

为了规范外购件的管理，保证采购、入库、使用和报废等工作的顺利进行，提高资产利用率，确保生产、安全、环保等方面的要求，制定本制度。

第二章 外购件管理范围

外购件是指由企业从外部采购的各种原材料、零部件、设备、工具、办公用品等。包括但不限于钢材、电气设备、润滑油、生产线配件、办公用品、设备维修零部件等。

第三章 外购件管理责任

1. 采购部门负责外购件的采购工作，按照公司的采购政策和采购流程，进行供应商的筛选、询价、合同签订、物品验收等工作。

2. 仓储部门负责外购件的入库管理，确保入库物品的品质、数量与合同一致，做好库存记录。

3. 生产部门负责外购件的领用和使用工作，确保外购件的合理使用，及时上报使用情况，避免浪费或过量使用。

4. 设备维护部门负责对外购设备和零部件的保养、维修和报废工作，确保外购设备和零部件的正常运行。

5. 财务部门负责对外购件的成本、发票、付款等工作进行核对和登记。

6. 安全环保部门负责对外购件的安全、环保和节能管理，确保外购件的使用不会对企业的安全和环保造成冲击。

第四章 外购件流程管理

1. 采购流程：采购部门根据生产计划或者需要，进行供应商的选择、询价、合同签订、货物验收等工作，确保外购件的品质和数量符合要求，并且合同内容完整、合法。

2. 入库流程：仓储部门在收到外购件后，要进行及时的验收，并及时入库，并做好库存记录，防止货物的遗失或者过期。

3. 领用流程：生产部门在需要使用外购件时，要提前提出申请，并在领用后及时汇报使用情况，避免浪费和过度使用。

4. 维护流程：设备维护部门负责对外购设备和零部件进行定期检查和保养，及时发现问题并进行维修，确保设备和零部件的正常运行。 5. 报废流程：对于已经损坏或者过期的外购件，需要及时进行报废处理，避免对生产和环保造成影响。

第五章 外购件库存管理

1. 库存记录：仓储部门要做好外购件的入库记录和库存盘点，定期清点库存，确保库存数据的准确性。

外购外协件管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对外购外协件管理的规范和制度化建设，规范外购外协件采购流程，提高外购外协件采购管理水平，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司外购外协件采购管理工作，包括外购和外协件的采购、管理、验收、入库及质量管理等工作。

第三条 公司外购外协件管理应遵循合法合规，公开、公平、公正，严格按照国家和公司的相关规定执行。

第四条 公司外购外协件管理应注重保证采购品质、控制采购成本、提高采购效率并不断改进供应链管理。

第五条 公司外购外协件管理应建立健全相应工作流程、制定严格规范的操作流程，做好外购外协件的质量控制和安全管理工作。

第二章 采购管理

第六条 公司外购外协件采购应根据实际生产和业务发展需求，编制采购计划，验收采购申请，明确采购需求。

第七条 公司外购外协件采购需公开、公平、公正，应在合法合规的前提下，优选供应商，签订合同并制定实施进度计划。

第八条 公司外购外协件采购应明确质量标准，保证采购品质，促进提高产品质量和外购外协件供应商质量水平。

第九条 公司外购外协件采购需时及时的对产品进行质量检测、验收并评价供应商的供货能力，并根据实际情况调整供应商名录。

第十条 公司外购外协件采购需根据实际情况及时调整供货合同或终止合同，并建立和维护与供应商的友好长久合作关系。

第三章 管理流程

第十一条 公司外购外协件采购管理应建立健全的流程，包括采购计划、采购申请、招标采购、合同签订、质量检验、以及供应商评价和合同管理等。

第十二条 公司外购外协件采购管理流程需广泛听取相关部门的意见，形成广泛的决策共识，建立健全的协同合作机制。 第十三条 公司外购外协件采购管理需根据实际情况建立健全的监督管理制度，严格按照制度和流程要求执行采购活动。

第十四条 公司外购外协件采购管理需建立完善的风险预警机制，及时发现并处理采购活动中的各种风险，确保公司的正常生产和经营活动。

第四章 质量管理