管理台账(下)

1 / 49 产品质量异常通知单

通知单位： 年 月 日

制造单号 产品规格 抽样数 不良数 不良原因 发现时间及处理方式

填表： 复核： 审批：

产品质量异常处理单

产品名称 产品1 1.产品异常情形描述：

2.临时采取的措施：

生产批号

产品名称 产品2 1.产品异常情形描述：

2.临时采取的措施：

生产批号

异常原因调查与分析 1.

2.

改善对策 1.

2.

总经理批示 1.

2.

制表： 复核： 审批：

2 / 49

成品检验台账

日期：

产品名称 检验日期 样品编号 规格型号 数量 订单号 生产批号 检验结果

结论 质检员 备注

制表：

复核： 审批：

不合格品报告

编号： 填写日期：

产品名称 规格型号

生产单位 不合格数量

不合格原因：

质管部： 日期：

不合格品处置：

批准： 日期：

备注：

制表： 复核： 审批： 3 / 49

不合格品纠正/预防措施处理单

编号： 日期： 年 月 日

产品简单描述（型号、工艺等）：

存在/潜在问题：

纠正/预防措施：

1.

2.

报告人：

年 月 日

备注：

制表： 复核： 审批：

返修产品登记台账

编号：

产品名称 零件名称 返修数量 损失金额 返修原因 返修要求 检验员 责任部门 责任个人 返修员工

制表： 审批： 4 / 49

安全生产管理台账的内容

☆安全目标

☆花名册

☆安全责任书

☆制定安全生产计划并进行总结

☆安全生产教育

☆安全生产会议

☆安全技术交底

☆安全日记，安全活动记录，月度安全情况小结

☆安全生产各项管理制度、规范、安全作业指导书

☆特殊工管理

☆现场设备、安全设施巡查记录

☆危险源、应急救援预案

☆事故、故障、异常情况分析讨论记录

☆安全检查整改

☆安全奖罚与考核

☆事故档案、各类事故处理记录报告

☆作业违章记录

☆安全设施和劳保用品的购买、发放登记台账

☆有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文

件、通知、通报等。

☆用电、机械设备管理

☆卫生防疫、消防管理

☆易燃易爆物品、有毒有害物品

违章作业人员教育登记表

编号： 填写日期：

姓名 性别 年龄 工种 级别 单位

违章行为简述：

违章人填报违章因素

班前安全会是否接受过教育 以往是否参加过违章教育

领导或监督人是否批评过 是否意识到自己在违章

同时是否制止过 以前是否经常这么干

如此做法是否发生过危险 是否身体疲倦

劳动强度高或者定额难以完成 此项作业是否超过了心理承受能力

行动匆忙或草率 违章是否因有他人影响

是否因工具或器械不好用 是否因作业环境不良

违章情况确认：

纠正措施：

5 / 49 个人认识：

违章人签字： 年 月 日

新职工三级安全教育卡

编号：

姓名 性别 工种 出生年月

毕业院校 文化程度 专业 入场时间

三级安全教育顺序 安全教育内容 教育日期 教育人签字 考试成绩

公司 安全生产方针、政策及其重要意义

公司安全生产、文明施工规章制度

公司内外安全生产方面的经验教训

车间 本单位生产特点及有关经验教训

本单位安全生产、文明施工规章制度

劳动纪律教育

班组 本单位生产特点及事故防范措施

职工安全职责

本班组机械、电气设备的性能及应注意事项

本岗位责任制和安全技术操作规程

受教育人：

生产现场安全检查台帐

编号： 月份： 填写日期：

检查日期 检查性质 结果 检查负责人

1

2

3

4 6 / 49 5

注：本台帐由安全人员填写，其支持文件为各检查表

安全员每日巡检记录

编号:

序号 作业地点 作业班组 检查项目 检查情况 处理情况

1

2

3

4

5

巡视人:

年 月 日

事故隐患整改通知单

编号：

单位 地点 作业名称

隐患及整改要求：

整改期限

签发人 签发时间

接收人 接收时间

注：1.本表由专职安全员签发。 7 / 49 2.本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查。

3.本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。

生产事故报告

编号：

部门名称 报告人 报告日期

发生单位

发生地点

作业名称

发生时间 受伤人数

伤者姓名

受伤部位

受伤程度

医院名称

地址

事故原因

损失情况

处理意见

8 / 49 对外联络 □公安局 □消防队 □保险公司 □律师

安全设施台账

编号：

序号 安全设备名称 型号规格 数量 所在位置 管理责任人 检查检测情况

备注

周期 时间 结果

编制：

特种作业人员登记台帐

编号： 单位工作地点： 填报日期：

单位 工种 姓名 出生年月 性别 工龄 培训单位 考核成绩 发证单位 证号 发证时间 复审 备注

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编制：

监视和计量器具管理台账

编号：

序号 本厂编号 器具名称 规格型号 测量范围/用途 精度要求 生产商 购买日期 启用日期 使用部门/人 检定日期 备注

编制：

职业卫生防护设施台账

编号：

序号 用途类别 设施名称 数量 位置 检验日期 维护日期 更新情况 责任人 备注

防尘

防毒

防暑降温

防噪声

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编制：

新职工三级安全教育台账

编号： 填表日期：

序号 姓名 性别 出生年月 文化程度 入场时间 车间/部门 培训时间 工种 培训学时 考试成绩 备注

编制：

安全会议记录台账

编号：

序号 会议时间 会议主持人 会议内容 参加人员 会议地点 应到人数 实到人数 记录人 备注

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编制：

注：需附会议领导报告材料。

设备档案的内容 内容 说明 12 / 49

机器设备故障维护工作申请表

编号： 日期： 设备管理原始记录 1、设备运行交接班记录

2、日常保养检查记录单、一级保养检查验收单、二级保养情况登记表

3、设备安全检查、检测、检验、设备故障记录等

4、设备修理记录与验收单、设备故障原因分析、设备故障对策方案

5、设备开箱验收单、安装验收与移交单

6、设备、附件及材料入库、启用或领用、换件记录等

设备台账 把原始记录按时间顺序，分类汇总登记，以便于统计。设备台账包括：

1、基础类台账：设备管理台账、设备部件/备件台账、设备技术资料台账

2、标准制度类台账：设备维修技术标准、点检标准、维修作业标准、润滑保养标准、设备管理相关制度等

3、管理类台账：点检计划表、维修计划表、设备备件、资料管理表等

4、实施类台账：日常点检记录、点检检查表、润滑记录

设备技术资料档案 设备购买验收后，工程部应将下列技术文件资料进行整理后归档：

☆ 设备适用说明书 ☆精度检验单、设备检查基准、设备润滑基准

☆备件和附件或专用工具 ☆ 试车验证记录