技术文件管理规定

JG-009

1 XXXXX科技有限公司

生产技术文件管理规定

一、目的

为加强对生产技术文件的管理，保障生产过程的安全、稳定、有序，确保公司产品的质量达到产品标准要求，维护公司技术秘密，特制订本制度。

二、适用范围

1、本制度适用于公司全部生产技术文件的编制、变更、修订过程的管理与控制。

2、生产技术文件定义

（1）所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术指导文件，包括工艺规程、岗位操作规程、安全技术规程、产品检验规程、设备操作与维护规程、设备检修规程以及上述规程的附件（图表、记录、安全卡等）；

（2）所有在生产运行和控制过程中直接使用的技术管理文件，包括生产现场管理、工艺技术管理、质量管理、设备管理、安全管理、环保管理、计量管理的规程、规范、制度等。

（3）产品研发的小试及中试方案、小试及中试报告、工程项目建设的工程设计资料及施工方案、生产管理的产品计划、物资JG-009

2 计划及设备检修计划、计量与安全器具校验计划等文件均不在本制度管理范围内。

3、所有生产技术文件均必须以国家的相关法律法规和技术标准为依据，以提高生产效率、改进产品质量、保障生产安全、降低环境污染为基本目的。所有包含违法、违规、违章内容的生产技术文件均为无效文件。

三、职 责

1、公司技术部负责组织本制度的编写、修订，生产部、车间、品管部、行政部等部门参与上述工作。本文件经公司管理程序审核和总经理批准后，由行政部负责颁布实施。

2、技术部负责将本制度及其修订版本报行政部备案。

四、生产技术文件编制与审批管理

1、现有产品、装备、设备技术指导文件编制

（1）现有产品的工艺规程、安全技术规程由技术部负责制定，并征询生产部、车间意见后报审。

（2）现有生产设备的岗位操作法、岗位操作法和维护、检修规程由生生产部负责，征询技术部、生产车间意见后报审。

技术文件管理规定

修订

日期 修订

单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准

2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /

批准： 审核： 编制：

技术文件管理规定

1 目的

确保公司技术文件的编制、审批、发布、归档、更改、回收及处理方法得到控制，使各个使用场所可获得适用文件的有效版本。

2 适用范围

2.1 本规定适用于设计文件、工艺文件以及必要的外来技术文件的管理。

2.2 本规定适用于纸质文件和电子文件的管理。

3 引用标准（无）

3.1 QT/TK-01.02 产品标准化管理规定

3.2 QT/TK-03.02 零部件图样编号规范

3.3 QT/TK-03.13 印刷件设计及更改规范

3.4 QT/TK-03.14 制图规范

3.5 QT/TK-03.15 设计文件编号方法

3.6 QT/TK-04.100 工艺文件编号方法

3.7 QT/TK-01.10 设计文件发布指引

3.8 TX-C.01.05 设计更改及生产配套管理规定

4 术语与定义

4.1 设计文件

产品设计过程中所形成的各类标准BOM、设计图样、技术条件（独立的技术文件，并包含零部件技术规格书）、汇总的图纸技术要求等与产品设计有关的文件。

4.2 工艺文件

指导生产过程的操作类文件，如作业指导书、作业规范、流程卡、工艺通知单、工艺更改通知单等以及其它与外部门技术协调或质量要求相关的文件等。

4.3 技术文件

包括设计文件和工艺文件的总和。 4.4 一次性使用的文件

指临时性的或一次性有效，一般情况下无修改，用完后自动失效的技术文件，如技术通知单、工艺通知单等。

4.5 受控文件

使用部门（或人员）直接用于指导工作或生产的技术文件。需受控的技术文件有产品图纸、产品明细、更改通知单、技术通知单、工艺通知单、工艺指导卡、样品确认单、电控规格书等。

4.6 非受控文件

1.目的

为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。

2.范围

本制度适用于公司所有技术文件的管理。

3.技术文件内容及编码原则

技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。

4.职责

4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。

4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。

4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。

4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。

5.技术文件管理内容

5.1编制技术文件的基本要求

5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。

5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。

5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版；

5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。

5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。

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1 交工技术文件管理规定

1范围 本标准规定了交工技术文件从策划到填写、检查、签证、整理、交接直至归档全过程的管理要求。 本标准适用于工程项目交工技术文件的管理。 2总则 为明确交工技术文件形成的过程及各相关环节之间的关系，特制定本标准。 3 规范性引用文件 《吉林省建筑工程施工技术资料标准》 炼油化工建设项目(工程)交工技术文件 《建筑安装工程质量检验评定标准》 《工业安装工程质量检验评定标准》 4术语和定义 本标准采用了下列术语: 4.1交工技术文件 交工技术文件是指从工程开始施工到工厂全部装置预试车完成，移交给建设单位的技术文件。 4.2项目工程：指在一个总体设计或初步设计范围内，由一个或若干个互相有内在联系的单项工程所组成的建设项目。 4.3单项工程：是建设项目的组成部分，具有独立设计文件，建成后能够发挥生产能力或效益的生产装置（车间）或独立工程，也可称为“装置”。 4.4单位工程：指单项工程中，具有独立施工条件或独立使用功能的工程。在石化总公司建设项目中，“单位工程”与“单元名称”相对应；在化工项目中与“工号”相此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。

2 对应。 4.5中间交接 中间交接是指单位工程按设计文件所规定的范围完成，并经管道系统和设备的内部处理，电气和仪表调试及单机试车合格后，与建设单位所做的交接。 4.6工程交接 工程交接是指工厂全部装置在予试车完成后，施工单位和建设单位按规定内容所做的交接。 5管理内容与要求 5.1 交工技术文件的管理流程（见附图） 5.2 交工技术文件的策划 5.2.1 明确交工技术文件的执行标准。由公司市场开发部在与建设单位签定的工程承包合同中规定。当建设单位无明确表示时，应在合同中规定“交工技术文件按工程总承包单位的规定执行”。 5.2.2划分工程项目的单位工程，规定施工单位，统一编号。该项工作由项目部在确定完施工单位的基础上，以文件形式下发给施工单位及有关部门，在工程开工后两个月以内完成。 5.2.3 下达立卷分册的要求。 根据单位工程的划分，在征得建设单位同意的基础上，项目部负责立卷分册，正式打印下发。 5.2.4 确定交工技术文件模式。根据合同规定，项目部从交工技术文件模式中选定本工程应用的交工技术文件标准，以文件形式下发。 5.3 工程技术文件的形成和同步积累 5.3.1 施工单位技术人员是交工资料形成的直接责任人，对交工基础资料的形成和同步积累负直接责此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。