最新内部审计工作总结范例7篇
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内部审计工作总结范文(精选26篇)内部审计工作总结范文篇1织审计人员有方案对公司及关联企业了解基本状况,内部审计工作方案。
了解的内容主要有:1 、企业进展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2 、公司及关联企业相互之间股权掌握状况,股权结构。
3 、企业的内部掌握制度是否健全,是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否平安、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并准时处理;成本及费用核算是否合理等,工作方案《内部审计工作方案》。
5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行状况。
6 、费用预算的报审依据是否合理,执行状况。
7、大项投资及工程建设项目的基本状况;是否执行招投标制度;项目预算的审核状况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。
8 、关联企业间业务往来的核算是否清楚;了解核算方法是否合理;其次步:方案从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能:1 、在了解公司经营、财务核算、内部掌握管理、目标考核状况后,将实行以下措施:对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结,区分主要问题和次要问题. 内部审计工作总结范文篇2依据《X有限公司内部审计制度》(发[20xx]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织,在各部门(单位)的乐观协作下,圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视,制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
内部审计工作总结模板范文7篇第1篇示例:内部审计工作总结一、审计工作概况自今年初以来,公司内部审计部门积极开展各项审计工作。
依托先进的审计工具和丰富的实践经验,我们深入到各个部门开展审计工作,及时发现问题,提出改进建议,为公司的稳健发展提供了有力支持。
1. 审计工作全面展开今年以来,我们全面审计了公司各个业务部门的财务、人力资源、采购、销售等方面的工作。
通过对各项业务流程的审计,发现了一些潜在的风险点,并提出了相应的改进建议。
2. 发现问题,提出建议在审计过程中,我们发现了一些问题,如部分员工违规操作、财务报表数据不准确等。
针对这些问题,我们及时与相关部门沟通,提出了相应的改进建议,并要求部门负责人采取措施予以解决。
3. 强化内部控制通过审计工作,我们及时发现了公司内部控制方面的不足之处,并提出了相关改进建议。
比如在人力资源管理方面,我们建议加强对员工考勤的监管;在财务方面,我们建议健全财务报表的审核机制等。
4. 健全审计报告针对各项审计工作,我们及时编制了详细的审计报告,并向公司高层领导进行了汇报。
在汇报过程中,公司领导对我们的工作予以肯定,同时也提出了一些宝贵的意见和建议。
三、展望未来在今后的工作中,我们将继续深化各项审计工作,加强与各部门的沟通与合作,推动审计工作的深入开展。
我们也将加强对员工的培训,提高审计工作的专业水平,为公司的发展保驾护航。
公司内部审计工作是保障公司经营活动合法合规的重要工作。
通过不懈的努力,我们相信公司的内部审计工作会取得更大的成绩,为公司的发展提供更有力的支持。
第2篇示例:内部审计工作总结模板范文一、审计工作概况本次内部审计工作涵盖了公司财务、运营、风险管理等多个领域,严格按照公司规章制度和审计标准进行了全面的审计检查。
1. 财务审计对公司财务报表、资金流动情况、资产负债表等进行了全面审计,确保了财务信息的真实性和准确性。
2. 运营审计对公司业务流程、生产运营情况、员工管理等进行了审计,发现了部分流程问题并提出了整改意见。
内部审计工作总结优秀范文7篇第1篇示例:内部审计工作总结内部审计是公司管理中非常重要的一个环节,通过对公司内部各个方面的审计,能够帮助公司发现问题、改进管理,保障公司的长期稳健发展。
作为内部审计部门的一员,我在过去的一年里深入学习了各项业务知识,认真履行职责,取得了一些成绩,也遇到了不少挑战。
在此总结自己的工作,希望能够进一步提高自己的审计水平,为公司的发展贡献力量。
在过去一年中,我主要负责了公司内部财务审计和业务能力审计两个方面的工作。
在财务审计方面,我全面审计了公司的财务报表,发现了一些问题,如费用报销不规范、账目不清晰等,及时提出了改进建议,帮助公司规范了财务管理。
在业务能力审计方面,我主要对公司的销售、生产、人力资源等各个方面进行了审计,发现了一些管理不当的问题,提出了改进意见,帮助公司提高了运营效率。
二、工作成绩三、工作挑战在审计工作中,我也遇到了一些挑战。
首先是审计信息的获取难度较大,有些部门的信息披露不及时、不全面,导致审计工作进展缓慢。
其次是审计过程中的沟通协调难度较大,有些员工对审计工作不够理解,对审计人员存在误解,需要花费更多的时间和精力解释和沟通。
四、工作展望过去一年中,我的内部审计工作取得了一些成绩,也遇到了一些挑战。
在未来的工作中,我将继续努力学习,不断提高自己的审计能力和综合素质,为公司的发展贡献自己的力量。
希望公司能够给予我更多的支持与鼓励,让我成为一名更加优秀的内部审计人员。
【2000字】第2篇示例:内部审计工作总结优秀范文近年来,随着企业经营环境的日益复杂和竞争的加剧,内部审计工作显得更加重要,成为企业管理的重要保障和监督。
我公司积极推动内部审计工作,不断提升内部审计质量和效益,取得了显著成绩。
以下是对我公司内部审计工作的总结和优秀范文。
1.内部审计工作目标明确我公司内部审计工作始终围绕公司战略目标和核心业务展开,确保审计工作与公司发展保持一致性。
审计团队定期与业务部门沟通协调,了解公司最新的战略规划和发展方向,及时调整审计工作计划,确保审计工作与公司战略目标保持一致。
内部审计人员个人工作总结范文7篇篇1================一、引言在这一年里,我作为内部审计人员,深入参与了公司的财务管理与风险防范工作。
本报告旨在梳理本年度工作成果与不足,反思与总结经验教训,明确未来的改进方向与成长计划。
希望通过这次回顾和总结,能够在新的一年里取得更大的成就。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行2. 财务数据的核查与分析3. 风险识别与评估4. 内部管理制度的审核与完善5. 与其他部门的沟通协调6. 内部审计报告撰写与汇报三、重点成果1. 审计计划的制定与执行:本年度成功制定了切实可行的审计计划,并严格执行,确保了审计工作的有序进行。
2. 财务数据的核查与分析:通过深入核查与分析财务数据,成功发现并纠正了多项财务问题,提高了数据质量。
3. 风险识别与评估:及时发现潜在风险点,并通过评估提出针对性的风险管理措施,有效降低了公司财务风险。
4. 内部管理制度的审核与完善:参与审核并完善多项内部管理制度,提升了公司管理水平。
5. 审计报告撰写与汇报:完成多份高质量的审计报告,为公司决策提供了有力的数据支持。
四、遇到的问题和解决方案1. 问题:审计过程中发现部分员工对内部审计存在误解和抵触情绪。
解决方案:通过加强与员工的沟通与培训,普及内部审计知识,提高员工对内部审计的理解和认同。
2. 问题:部分审计项目执行过程中遇到数据不准确、不完整的问题。
解决方案:加强对财务数据的核查力度,与相关部门协调沟通,确保数据的准确性和完整性。
同时加强员工培训,提高数据质量意识。
3. 问题:风险识别与评估过程中发现部分风险点难以量化。
解决方案:通过深入研究和学习新的风险评估方法,提高风险量化的准确性。
同时加强与业务部门的沟通协作,共同识别和评估风险。
五、自我评估/反思在这一年里,我始终秉持严谨的工作态度,努力提高自己的审计技能和专业知识水平。
在内部审计工作中取得了一定的成绩,但同时也感受到了自身的不足和需要改进的地方。
内部审计工作总结优秀范文7篇篇1一、引言内部审计作为企业管理的重要环节,旨在保障企业的财务安全、促进经营活动的合规性和有效性。
本报告旨在回顾过去一年的内部审计工作,总结经验和教训,提出改进建议,以期为企业未来的稳健发展提供有力支持。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行本年度,内部审计部门紧紧围绕企业的战略目标和业务重心,结合实际情况,制定了全面细致的审计计划。
重点对企业财务报告、重大投资项目、风险管理、内部控制等方面进行了审计。
2. 财务报告审计完成了年度财务报表审计,确保财务报表的真实性和完整性;对成本、收入、利润等关键财务指标进行了深入分析,发现并提出了多项管理建议。
3. 内部控制审计针对企业业务流程,开展内部控制审计,评估了内部控制体系的有效性和合规性;发现并纠正了一些管理漏洞和潜在风险。
4. 专项审计针对重大投资项目、关联交易等开展了专项审计,确保资金使用的合法性和效益性;对投资项目进行了风险评估和预警。
5. 风险管理审计对企业风险管理流程进行全面审计,识别出潜在风险点,提出了加强风险管理的建议。
三、重点成果1. 发现了财务管理中的多个问题,及时提出了整改意见,有效避免了财务风险。
2. 通过内部控制审计,完善了企业的内部控制体系,提高了管理效率。
3. 专项审计有效保障了企业重大投资项目的合规性和效益性。
4. 风险管理审计提高了企业的风险应对能力,为企业稳健发展提供了保障。
四、遇到的问题和解决方案1. 部分审计人员对新业务领域不够熟悉,导致审计效果不佳。
解决方案:加强业务培训,提高审计人员的业务素质;引进外部专家进行辅导。
2. 部分部门对审计工作存在抵触情绪,影响审计工作的顺利开展。
解决方案:加强与被审计部门的沟通,解释审计工作的重要性,争取被审计部门的支持和配合。
3. 审计方法和技术手段需要更新。
解决方案:引进先进的审计软件和方法,提高审计效率和准确性。
五、自我评估/反思过去一年,内部审计部门在全体成员的共同努力下,取得了一定成绩,但也存在不少问题和不足。
内部审计工作总结(通用14篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2024年内部审计工作总结标准版本一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,用心主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,取得了必须成绩,主要表此刻:1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎留意,甚至有些领域不敢介入,到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力,我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下方我从三个方面汇报工作:一、____年的主要工作1、严格审计的纪律和制度2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价3、严格费用报销规定,严格费用审核4、利用一切可利用的机会,为领导带给市场监管信息根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。
针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部____年工作计划的一项基本资料。
核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都用心地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。
先后两次的市场走访,构成了近万字的报告,把问题找准了,推荐提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。
2024年内部审计年终工作总结范文7篇篇1尊敬的领导:在2024年的工作中,我们内部审计团队以严谨的态度和扎实的作风,全面完成了公司赋予的各项审计任务。
现将一年来的工作情况总结如下:一、总体工作情况2024年,我们内部审计团队共完成了XX项审计任务,涉及金额高达XX亿元。
其中,财务审计XX项,金额XX亿元;工程审计XX项,金额XX亿元;合同审计XX项,金额XX亿元。
通过审计,我们发现了一系列问题,并提出了相应的改进意见和建议,为公司的规范管理和健康发展做出了积极贡献。
二、具体工作亮点1. 强化了内部审计的独立性和权威性。
我们坚持审计工作独立进行,确保了审计结果的客观公正。
同时,我们加强了与各部门的沟通和协作,提高了审计工作的效率和效果。
2. 提升了审计工作的专业性和精准性。
我们通过不断学习和培训,提高了审计人员的专业素养和技能水平。
在审计过程中,我们严格按照审计准则和流程进行,确保了审计结果的准确性和可靠性。
3. 加强了对公司内部控制的监督和检查。
我们通过对公司各项业务流程的审计,发现了一系列内部控制方面的问题,并提出了相应的改进意见和建议,有助于完善公司的内部控制体系。
4. 推动了公司风险管理的改进和优化。
我们通过对公司风险管理体系的审计和评估,发现了一些潜在的风险隐患和管理漏洞,并提出了相应的风险应对措施和建议,有助于提高公司的风险管理能力。
三、存在问题及改进措施在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足。
一是审计人员数量和素质尚不能满足公司日益增长的审计需求;二是审计手段和方法还需要进一步创新和改进;三是审计工作的广度和深度还需要进一步拓展和深化。
针对这些问题和不足,我们提出以下改进措施:一是加强审计队伍建设,提高审计人员的数量和素质;二是加强审计创新和研究,探索新的审计手段和方法;三是加强审计宣传和教育,提高全体员工的审计意识和配合度。
四、未来工作计划展望未来,我们将继续以公司的发展战略为导向,以风险管理和内部控制为主线,切实履行内部审计的职责和使命。
公司内部审计年终工作总结范文____集团公司审计部自成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以____为指导,认真____《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。
现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下:一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是____、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。
二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格____执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。
内部审计个人工作总结7篇篇1尊敬的领导:在过去的一年中,我作为内部审计部门的一员,积极参与了公司的内部审计工作。
通过努力学习和不断积累经验,我在审计工作中取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结和体会。
一、工作背景与目标在本次审计工作中,我主要参与了公司财务、采购、销售等环节的内部审计。
我们的目标是确保公司各项业务的合规性、合理性和有效性,为公司的稳健发展提供有力保障。
二、工作成果与亮点1. 财务审计:通过对公司财务报表的详细审查,我们确保了财务数据的真实性和准确性。
同时,我们还发现了一些潜在的财务风险,并及时向公司提出了改进建议,有效规避了可能的财务风险。
2. 采购审计:我们对公司的采购流程进行了全面审计,确保了采购活动的合规性和合理性。
通过优化采购流程,我们不仅提高了采购效率,还为公司节约了一定的采购成本。
3. 销售审计:我们对公司的销售流程进行了详细审计,确保了销售活动的合规性和有效性。
同时,我们还协助销售部门发现了一些潜在的销售机会,为公司创造了更多的经济效益。
在本次审计工作中,我充分发挥了内部审计的监督和服务职能,为公司的稳健发展做出了积极贡献。
三、工作体会与感悟1. 学习和提升:在本次审计工作中,我深刻认识到学习和提升的重要性。
只有不断学习新知识、掌握新技能,才能更好地适应不断变化的审计环境。
因此,在未来的工作中,我将继续加强学习,提高自己的专业素养和能力。
2. 沟通和协作:内部审计工作需要与各部门密切沟通和协作。
只有充分了解各部门的业务情况和需求,才能更好地开展审计工作。
因此,在未来的工作中,我将继续加强与各部门的沟通和协作,共同推动公司内部审计工作的深入开展。
3. 严谨和细致:内部审计工作需要严谨和细致的工作态度。
只有对每一个细节都进行认真把关,才能确保审计结果的准确性和可靠性。
因此,在未来的工作中,我将继续保持严谨和细致的工作态度,为公司提供更加优质的内部审计服务。
四、未来展望与建议1. 完善内部审计制度:进一步完善内部审计制度,明确各岗位职责和权限,确保内部审计工作的规范化和标准化。
2024审计工作优秀总结范本时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。
跨越____,憧憬____,崭新的一年已经到来。
____是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。
作为审计新人,在经历了____的税审工作后,____的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在____需要改进之处:1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容;2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。
____的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润最大。
全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。
今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是____除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。
各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。
2024审计工作优秀总结范本(二)一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立____和服务意识,坚持廉洁从审。
在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委市政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。
现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:一、加强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强____方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习____、____和____、____、____、____及____十____,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
内部审计工作总结范文7篇篇1尊敬的领导:您好!在过去的一年中,我们的内部审计团队在公司领导的指导下,以及各部门的配合下,取得了显著的成果。
以下是我司内部审计部门年度工作总结。
一、工作开展情况1. 审计计划制定与执行:根据公司的实际情况和业务发展需求,我们制定了详细的年度审计计划,并严格按照计划执行。
审计范围涵盖了公司各个部门和业务环节,确保了审计工作的全面性和系统性。
2. 内部审计实施:在审计过程中,我们采用了国际先进的审计方法和工具,确保了审计工作的专业性和准确性。
同时,我们还注重与被审计部门的沟通和协作,以帮助其发现问题并改进业务流程。
3. 审计报告撰写与反馈:我们根据审计结果撰写了详细的审计报告,并针对问题提出了具体的改进建议。
我们还及时将审计报告反馈给相关部门,以便其及时了解和整改问题。
二、工作成果与亮点1. 发现并解决了公司在财务管理、业务流程等方面存在的一些问题,避免了潜在的风险。
2. 通过审计,我们发现并表扬了一些在各自岗位上表现优秀的员工,为公司树立了榜样。
3. 我们还协助公司完善了内部审计制度,提高了公司的治理水平和风险防范能力。
三、工作体会与建议1. 在审计过程中,我们发现一些部门在业务流程、财务管理等方面仍存在不足之处。
建议公司加强内部培训和学习,提高员工的专业素质和意识。
2. 内部审计工作是一项系统性、持续性的工作,需要公司领导的高度重视和大力支持。
建议公司领导继续关注内部审计工作,并提供必要的资源和保障。
3. 我们建议公司进一步完善内部审计制度,明确各部门的职责和协作机制,以提高审计工作的效率和效果。
四、未来工作计划1. 我们将继续按照公司的年度审计计划,对公司的各个部门和业务环节进行全面的审计。
2. 我们将采用更加先进和科学的审计方法和工具,提高审计工作的专业性和准确性。
3. 我们将加强与各部门的沟通和协作,共同推动公司的治理水平和风险防范能力再上新台阶。
总之,过去的一年中,我们的内部审计团队在公司领导的指导下,以及各部门的配合下,取得了显著的成果。
2024年学校内部审计工作总结范文7篇篇1一、引言在过去的一年中,我校内部审计工作在上级主管部门的指导下,认真贯彻相关法律法规,坚持“以审促改、以改促进”的原则,加强组织领导,积极推进内部审计工作规范化、制度化建设,切实履行内部审计职责,较好地完成了各项工作任务。
现将我校内部审计工作总结如下:二、加强组织领导,明确工作职责我校领导高度重视内部审计工作,将其纳入学校整体发展规划,并作为加强学校内部管理的重要手段。
为了确保内部审计工作的顺利进行,学校成立了内部审计工作领导小组,由校长担任组长,分管财务的副校长和纪委书记担任副组长,成员包括纪委、财务、审计、人事等部门负责人。
领导小组下设办公室,负责处理日常审计事务,确保审计工作的连续性和有效性。
三、推进审计规范化、制度化建设为了确保审计工作的规范性和有效性,我校积极推进审计规范化、制度化建设。
首先,学校制定了完善的审计规章制度,包括审计工作流程、审计标准、审计责任追究制度等,为审计工作提供了明确的操作指南。
其次,学校加强了审计档案管理,建立了完善的审计档案管理制度,确保审计档案的真实性和完整性。
此外,学校还加强了审计人员的培训和学习,提高了审计人员的专业素质和业务能力。
四、切实履行内部审计职责我校内部审计工作紧紧围绕学校中心工作,切实履行内部审计职责。
首先,学校对各项财务收支进行了严格的审计监督,确保了学校财务活动的合规性和有效性。
其次,学校对各项专项资金的使用情况进行了专项审计,确保了专项资金的专款专用和安全使用。
此外,学校还对学校的固定资产管理情况进行了审计,确保了固定资产的账实相符和合理使用。
五、加强沟通协调,形成工作合力我校内部审计工作注重加强沟通协调,形成工作合力。
首先,学校积极与上级主管部门沟通协调,及时了解相关政策和要求,为审计工作提供指导和支持。
其次,学校加强了内部各部门之间的沟通协调,形成了齐抓共管的工作格局。
此外,学校还注重与被审计单位的沟通协调,及时反馈审计发现问题,帮助被审计单位改进管理措施。
公司内部审计员工作总结范文7篇篇1一、引言作为公司内部审计员,我在过去一年里致力于确保公司财务和业务操作的合规性、有效性与可靠性。
本报告旨在概述我所开展的工作内容,涵盖工作目标的完成情况、采用的方法以及存在的挑战和未来展望。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行2. 内部控制体系的评估与优化3. 财务和业务数据的核查与分析4. 风险点的识别与评估5. 审计报告的撰写与反馈跟进三、重点成果1. 成功完成年度财务审计任务,确保财务报告的真实性和准确性。
2. 识别出关键业务流程中的风险点,提出优化建议并得到实施。
3. 加强内部控制体系的建设,提高公司运营效率。
4. 发现并纠正部分财务和业务操作中的不合规问题,有效防范潜在风险。
5. 提升审计报告的编写质量,增强报告的清晰度和深度。
四、遇到的问题和解决方案1. 问题:部分员工对内部审计存在误解,认为其只是对公司运营的打扰。
解决方案:加强与员工的沟通,解释审计的目的和价值,以赢得理解和合作。
2. 问题:部分旧流程与新政策不匹配,导致审计过程中出现瓶颈。
解决方案:深入了解公司业务流程和体系架构,针对存在的问题进行整改,并与相关部门协调合作以推动优化。
3. 问题:在数据分析和风险识别过程中面临的技术挑战。
解决方案:通过参加专业培训和学习新技术,提升个人技能水平,同时寻求技术支持和合作以克服技术难题。
五、自我评估/反思在过去的一年里,我始终坚守职业道德和原则,尽职尽责地完成每一项审计任务。
在专业技能方面,我不断学习和进步,特别是在数据分析与风险识别方面取得了显著的提升。
同时,我也认识到自己在沟通和协调方面仍有待提高,尤其是在面对复杂问题时需要更加冷静和全面。
未来,我将继续加强自我学习和提升,以更好地服务于公司。
六、未来计划1. 深化对公司业务流程的了解,优化审计流程和方法。
2. 加强与其他部门的沟通与合作,共同推动内部控制体系的完善。
3. 持续提升个人技能水平,特别是在数据分析、风险识别和报告撰写方面。
内部审计工作总结范文____审计室在____社____(____)党工委、办事处的正确领导下,在____审计局的指导帮助下,围绕审计工作二十字方针,结合____实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。
一、强化职能,规范审计程序,提高财政财务审计质量根据____实际情况,去年我们对本____所属公司、事业单位及部门____个帐户实施了财务收支审计和专项审计,并积极探索尝试了同级财政审计。
在总结过去审计工作的基础上,扬长避短,不断加以完善,克服以往工作中存在的随意性,规范了操作程序,不断提高审计质量。
1、规范审计程序。
审计前,深入了解被审计单位的基本情况,掌握重点,有针对性地编制审计工作方案,使审计项目有计划、有步骤地开展。
在审计过程中,对照审计方案,检查所审计的内容和项目进展的时间节点,并对审计结果进行跟踪回访,检查被审单位落实审计建议的执行情况,提高了工作效率和质量。
2、把握审计重点。
根据被审单位的不同情况,我们有的放矢地开展工作。
一是选择重点单位。
主要是选择资金进出额大、业务频繁以及会计基础工作相对薄弱的单位作为审计重点单位;二是选择重点内容。
注重被审单位的特点,选择重点审计内容。
如:在审计____文化中心时,针对“文化中心”开展专项活动多的特点,注重财政专项拨款资金使用和管理的情况。
针对审计发现的问题,专题出台了《____专项活动(工作)资金管理办法》。
3、监督与服务并举。
审计的目标不仅是查错纠弊,更重要的是在指出不足的同时,帮助被审计单位完善制度,改进管理,实现财务和审计“共赢”。
在开展审计时,我们采取积极沟通,主动交流,以审代帮的工作方法。
对被审单位存在不足和问题,采取灵活多样的整改形式,注重看效果。
有的口头提出,有的写进正式审计报告;有的边审边纠,有的限期整改;还有的与被审单位共同商讨改进办法及措施。
通过实施项目审计,使我们在实践中得到了知识的积累,审计制度的完善,审计质量的提高。
2024年内部审计个人工作总结范文7篇篇1一、引言本年度内部审计工作旨在确保公司财务的透明性和准确性,促进公司内部管理体系的持续优化与完善。
本人在这一年里,在内部审计领域勤奋工作,取得了一定的成果和经验。
以下是对本年度内部审计工作的详细总结。
二、工作内容概述1. 审计计划的制定与执行- 根据公司战略目标和业务需求,制定年度内部审计计划。
- 对各部门进行定期财务审计,确保财务报表的真实性和合规性。
- 实施专项审计项目,针对重大风险点和关键业务流程进行深入审查。
2. 内部控制体系的评估与优化- 对公司内部控制体系的健全性和有效性进行评估。
- 发现潜在漏洞并提出优化建议,完善风险防控机制。
- 参与内部控制相关文件的修订与完善工作。
3. 风险识别与管理- 通过审计手段识别各部门运营中的风险点。
- 对高风险领域进行重点监控,并向上级管理部门报告。
- 协助制定风险管理策略,提升公司整体风险管理水平。
4. 审计数据的分析与报告- 对审计数据进行深入分析,形成审计报告,为管理层提供决策依据。
- 跟踪审计发现问题整改情况,确保问题得到有效解决。
- 编写专项审计报告,提出改善建议,促进业务流程的优化。
三、重点成果1. 成功完成年度内部审计计划,覆盖所有关键业务部门。
2. 发现并报告了多个潜在风险点,协助公司避免重大财务风险。
3. 优化了内部控制体系,提高了公司治理的透明度和效率。
4. 提交了多份高质量的审计报告,为公司管理层提供了有力的决策支持。
5. 协助制定了多项风险管理策略,增强了公司的风险应对能力。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题:部分部门对内部审计工作不够重视,存在配合不积极的情况。
解决方案:加强与相关部门的沟通,解释内部审计的重要性,提高部门间的协同合作。
2. 问题:审计过程中发现部分员工对内部控制规定理解不足,执行不到位。
解决方案:组织内部控制培训和宣讲活动,提升员工的合规意识和执行能力。
五、自我评估/反思在过去的一年中,本人在内部审计领域取得了不小的成绩,但也意识到自身还存在很多不足。
2024年内部审计工作总结____年度内部审计工作总结报告一、概述____年,我司内部审计工作面临了关键性的考验。
在全球经济环境的不稳定性中,内部审计部门以提升运营效率和风险管理能力为重心,积极推动审计活动的开展。
本报告旨在总结____年度内部审计工作的主要成就和改进点,并提出对未来工作的改进建议。
二、____年度审计工作回顾1. 扩大审计覆盖面今年,我们持续扩展审计的广度,涵盖了公司内部所有职能领域的运营状况,同时包括对供应商、合作伙伴及关键合同的审计。
这一举措使我们能更全面地评估公司的运营风险。
2. 实施风险导向审计策略为确保审计工作的针对性和有效性,我们采用了风险导向的审计方法。
通过与管理层的密切沟通,我们确定了关键的风险领域,并据此制定了审计计划和策略。
3. 强化数据分析能力随着数据分析在审计中的重要性日益凸显,我们加强了内部审计团队的数据分析技能培训,有效利用工具发现运营中的潜在问题和风险。
4. 提升审计报告质量我们重视审计报告的质量,通过加强报告编写培训,提高了报告的准确性和透明度。
同时,加强了与管理层的沟通,确保审计发现的问题得到及时解决。
三、____年度审计工作的亮点1. 成功揭示重大财务欺诈事件在财务部门的审计过程中,我们发现并报告了一起重大财务欺诈行为。
通过深入调查,我们及时启动了内部调查程序,强化了公司对内部控制重要性的认识,并采取了预防措施。
2. 优化合作伙伴评估流程审计过程中,我们识别出供应商和合作伙伴管理的潜在风险,与相关方合作修订了合同条款和业务流程,提升了合作伙伴选择标准和审查机制。
3. 促进跨部门协作我们通过审计推动了各部门间的协作与沟通,发现并解决了多个工作流程中的潜在问题,提高了公司整体效率和部门间的合作水平。
四、对未来工作的建议1. 进一步强化内部控制与风险管理鉴于今年遇到的财务欺诈事件和潜在风险,我们建议公司加强内部控制的培训和监督,确保所有部门遵守相关规定。
内部审计工作总结优秀范文6篇篇1一、引言在过去的一年中,我作为内部审计团队的负责人,致力于推动公司内部审计工作的深入开展。
通过精心组织和高效执行,我们成功完成了各项审计任务,为公司的稳健发展提供了有力保障。
以下是我对过去一年内部审计工作的总结。
二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况在过去一年中,内部审计团队共完成了XX个审计项目,涉及公司多个关键业务领域。
通过这些审计项目,我们全面了解了公司在财务管理、内部控制、风险管理等方面的实际情况,为公司决策提供了重要依据。
2. 审计发现问题及处理情况在审计过程中,我们发现了一系列问题,包括财务管理不规范、内部控制存在缺陷、风险管理不到位等。
针对这些问题,我们及时向相关部门提出了整改建议,并督促其落实整改措施。
目前,大部分问题已得到妥善解决,公司的内部控制和风险管理水平得到了显著提升。
3. 审计团队建设及培训情况为了提升审计团队的专业素养和业务能力,我们高度重视团队建设和培训工作。
通过定期组织内部培训和外部学习交流活动,我们不断提高审计人员的专业水平。
同时,我们还引进了多名优秀审计人才,为团队注入了新鲜血液。
三、工作经验总结1. 强化风险意识,注重事前预防在审计工作中,我们始终坚持风险意识为先的理念。
通过加强事前预防措施,我们有效避免了潜在的风险事件发生。
同时,我们还注重对风险事件的总结和分析,不断完善风险防范机制。
2. 深化内部沟通与协作为了提升审计工作效率和质量,我们积极加强内部沟通和协作。
通过定期举行团队例会和开展团队建设活动,我们增进了团队成员之间的了解和信任,形成了良好的工作氛围。
此外,我们还与其他部门建立了密切的合作关系,共同推动公司整体管理水平的提升。
3. 不断创新审计方法和技术在审计工作中,我们始终保持创新意识和探索精神。
通过不断尝试新的审计方法和技术手段,我们提高了审计工作的效率和准确性。
同时,我们还注重对审计成果的总结和归纳,为公司提供了更多有价值的审计建议。
内部审计人员个人工作总结参考7篇篇1一、工作概况与背景本年度,我作为内部审计人员,在本单位的财务管理及风险防范方面发挥了重要作用。
随着企业规模的扩大和业务的多样化,内部审计工作愈发显得重要和复杂。
本年度,我围绕企业战略目标,严格执行审计计划,确保内部审计工作的有效进行。
二、具体工作内容1. 审计计划制定与执行本年度,我参与了多个审计项目的策划与实施。
根据企业年度经营目标和审计需求,制定了详细的审计计划,包括财务收支审计、项目效益审计和内部控制审计等。
在具体执行过程中,坚持严格按照审计流程操作,确保审计工作的全面性和准确性。
2. 财务收支审计在财务收支审计方面,我重点对单位的各项收入与支出进行了全面审查。
通过核对账目、凭证和原始凭证,确保财务数据的真实性和完整性。
同时,对异常收支进行了深入分析,及时发现并纠正了存在的财务问题。
3. 内部控制审计针对企业内控体系,我进行了全面审查和评估。
通过测试内部控制流程的有效性,发现了一些管理漏洞和风险点。
针对这些问题,提出了改进意见和建议,帮助企业完善内部控制体系,提高风险防范能力。
4. 项目效益审计在项目效益审计方面,我重点关注了项目的经济效益和社会效益。
通过对项目的投资回报率、成本效益等关键指标进行分析,评估了项目的可行性和效益性。
为企业管理层提供了决策依据,确保了项目的顺利进行。
三、工作成效与亮点1. 成功完成多个重要审计项目本年度,我成功完成了多个重要审计项目,包括对企业财务收支的全面审查和对几个重大项目的专项审计。
这些项目的顺利完成,为企业提供了真实、准确的财务数据,为管理层决策提供了有力支持。
2. 发现并纠正财务问题在审计过程中,我及时发现并纠正了一些财务问题,如不合理的支出、账务差错等。
这些问题得到及时纠正后,有效避免了企业财务风险,保障了企业的稳健发展。
3. 完善内部控制体系通过内部控制审计,我发现了一些管理漏洞和风险点。
针对这些问题,我提出了具体的改进意见和建议,帮助企业完善内部控制体系,提高了风险防范能力。
最新内部审计工作总结范例7篇最新内部审计工作总结范例 1一、领导重视、制度健全。
在单位控烟领导小组的统一组织下,领导亲自负责相关部门制订计划,组织实施,进一步完善控烟制度,并责成专人负责不定期的巡视、检查。
二、加大宣传力度,收效显著。
充分利用健康教育培训、宣传栏、评比活动等多种形式,对居民开展吸烟有害健康的宣传教育,提高做好创卫资料的收集和整理工作居民的控烟知识,培养工作人员不吸烟行为的好习惯,增强他们自我保健意识和能力。
同时,单位还利用政治学习及会议活动,开展工作人员的控烟、戒烟、控烟教育,进一步提高教他们的控烟能力。
三、公共场所禁止吸烟。
单位的会议室、办公室等公共场所,禁止吸烟,并设醒目标志,不设烟具。
四、领导带头,人人参与控烟活动。
局领导带头控烟,其他领导齐抓共管控烟工作。
全体居民共同参与控烟活动,人人争做控烟的主人,相互监督。
有力地提高了居民的控烟责任感,增强了控烟能力。
五、控烟宣传遍及家庭和社区。
单位主动和家属配合,利用协调会积极宣传吸烟有害健康的科学知识和国家对控烟工作有关法规,倡导居民规劝家属戒烟、控烟。
在5月31日无烟日,单位要求工作人员劝阻家属控烟、戒烟,同时宣传单位控烟措施、吸烟危害等,建议家属控烟、戒烟,以身做则,各积极参与到控烟工作中来。
六、单位把是否吸烟与目标管理工作评比结合起来。
把控烟与社区精神文明建设工作相结合。
总之,经努力,全局干部进一步明确了控烟工作的意义,为创造良好的无烟环境,培养工作人员良好的健康习惯,促进居民的身心健康作出了一定的成绩。
我们将继续作好控烟工作,为创卫工作做好充分的准备。
最新内部审计工作总结范例 220xx年6月30日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。
现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走好未来的路。
20xx年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。
刚开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现理论与实践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心情也是很郁闷。
不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也没多少自己能干的活,所以就开始翻阅大量的会计凭证,一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙,激发了自己强烈的求知欲望,同时也驱散了刚来时候的那些不快。
慢慢地,科长也让我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等,看似简单其实操作起来也不易。
在日常的工作当中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业要发展,首先要能吃得苦中苦。
这一句话可能要一直影响我在天业的生活了,也在无形中鼓励着我。
20xx年7月28日,实习期满,对我们今年新进的大学生进行了重新分配,我被分到了审计部。
在审计部的这四个月里,我参与了青松水泥、鄯善矿业,恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。
在青松水泥的审计过程中,由于我刚到审计部能干的工作也不是很多,所以也没给我分配具体的任务,但还是在同事们的指导下学到了不少东西,主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。
在鄯善矿业的审计过程中,抽查了业务招待费和差旅费的报销审批,最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性,也明白了磅单是最原始的东西,核对过程是枯燥的,但是获得最后结果那一刻是快乐的。
在天辰水泥的审计过程中,我们重点关注了应付帐款,深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系,同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象,虽然这些都很简单,但是对于我来说每一次都有不同的收获。
此外就是专业之外的东西,显得更为重要,那就是作为内部审计人员对人要有客观公正,对事要认真负责,这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点,就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。
展望未来的路,作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神,恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。
把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来,通过自己实实在在的付出,实现人生价值。
最新内部审计工作总结范例 320xx年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。
一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。
为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。
并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任内审工作领导小组,由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长,抽调内审、财务人员为内审机构成员,明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人,切实加强对经济责任内审工作的组织领导,全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构,并配备了内审人员。
今年10月又通过县府办发出通知,要求乡镇换届和发生人事变动的单位,及时调整经济责任内部审计领导小组成员,截止11月15日,共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。
二、建立培训教育长效机制,不断提高内审人员的业务素质。
为提高全县内审人员业务素质,推动全县内审工作上新台阶,从20xx年开始,连续三年通过县府办发出通知,要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。
连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班,邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。
培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。
目前全县累计培训内审人员272人次,取得内审岗位资格证书人员达106人,初步建立起内审人员培训教育的长效机制。
三年来,通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践,有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起,为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。
目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员,工作经验与业务能力相对不足,开展内审工作,特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作,为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会,通过细致深入的自查、互查与重点检查,查错纠弊,互相挑刺,对强化各单位内部审计监督职能,加强内控制度建设,规范财政财务管理行为,构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。
三、整合利用内审机构力量,实现经济责任审计两年全覆盖的目标。
20xx年,我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上,与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》,明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。
今年上半年,我们根据《制度》的要求,从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员,从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查,共查出违规金额652万元,管理不规范金额5752万元,发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。
审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部提供了重要依据,在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。
20xx年以来,通过开展经济责任重点检查,共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督,实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。
综合审计报告上报县政府后,得到了县领导的高度肯定,县长徐光文批示:此报告甚好。
请审计局认真督促,确保各项建议落到实处。
请财政局认真总结借鉴,就相关问题研究对策,切实加强各类资金的规范化管理,促进增收节支,降低行政成本。
四、积极宣传内部审计,各单位对内审工作的重视程度不断提高。
三年来,通过县府办发出培训通知,组织全县内审人员参加内审后续教育,以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作,引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视,各单位对内审工作重要性的认识不断提高,内部审计的社会影响得到了进一步扩大。
目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构,并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用,各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员,各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求,并安排好抽调人员的工作衔接,内部审计环境得到了进一步优化。
最新内部审计工作总结范例 4一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高,审计部年度工作总结与年度工作计划。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业_年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核,我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题,分别向公司企管部和计财部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对各下属企业下发了整改通知,企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整,计财部还及时出台了《会计工作指导意见》,对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审,待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩,并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求,在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查,特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查,发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题,并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条,公司据此下发了整改通知,各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部,企管部也根据审计部的建议,草拟了《分公司合同管理办法》,对分公司的合同管理进行规范。