酒店前台夜审流程(行业标准)

酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。

一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。

- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。

- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。

2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。

- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。

- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。

- 定期与银行对账，核对财务流水帐。

3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。

- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。

- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。

- 进行安全巡查，确保酒店的安全。

4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。

- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。

- 编制并提交酒店当日的业务报表。

以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。

酒店日审及夜审核工作流程9.29酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。

1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。

2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。

2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。

具体审核明细项如下：1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致；2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）；3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；5）审核RC单是否都有住店客人签字确认；6）审核半日租是否按规定收取；7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房价是否正确；8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单；9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。

二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。

夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。

夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。

客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。

1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

酒店夜审的具体步骤
在酒店管理中，夜审是一项至关重要的工作，它能确保酒店的财务记录准确无误，为第二天的运营提供有力支持。

下面将介绍酒店夜审的具体步骤，帮助您更好地了解这项工作的流程。

检查当天客房入住情况
•首先，夜审人员需要核对当天的客房入住情况，包括客房的预订情况、实际入住情况以及客人的离店情况。

确保客房的占用情况与实际情况一致。

核对前台账目
•然后，夜审人员需要对前台的账目进行仔细核对，包括房费、押金、杂费等各项费用的收支情况。

确保账目无误，没有遗漏或错误。

处理异常情况
•如果在核对账目的过程中发现异常情况，夜审人员需要及时处理，比如处理未对账的账单、确定错账或漏账的原因并及时纠正等。

执行日终结算
•接着，夜审人员需要执行日终结算，将当天的各项交易进行总结，得出当日的总收入、总支出及盈余情况。

确保财务数据的准确性。

制作财务报表
•最后，夜审人员需要制作财务报表，将当日的财务数据整理成报告形式，包括当日收支明细、房费收入情况、杂费收入情况等，供酒店管理层参考。

通过上述步骤的执行，酒店夜审人员能够确保酒店财务数据的准确性和完整性，为酒店的正常运营提供可靠的财务支持。

请各位酒店管理人员密切关注夜审工作，并加强对夜审人员的培训，以确保夜审工作的顺利进行和高效完成。

酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。

夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。

以下是酒店夜审工作的步骤和内容。

工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。

•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。

2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。

•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。

•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。

3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。

•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。

4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。

•对账各类账目，确保财务数据准确无误。

•处理当天的现金存取等财务事务。

5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。

•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。

工作内容
•完成客人结账、退房手续。

•负责房态信息的更新和维护。

•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。

•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。

•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。

•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。

通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。

酒店夜审工作流程及注意事项在酒店管理中，夜审是一个至关重要的环节，它涉及到对酒店一天的经营数据进行核对、结算以及明日经营计划的制定。

正确的夜审工作流程可以保障酒店的财务纪律和经营效率。

本文将介绍酒店夜审的基本工作流程以及需要注意的事项。

工作流程1. 收款对账•检查当日前台收银流水与客房消费清单是否一致。

•核对各类支付方式（现金、刷卡、第三方支付等）的收款金额。

•对账完毕后，确保数据准确无误。

2. 客房入住核实•核对客房清单，确认客人入住情况。

•检查客人登记信息的完整性和准确性，如姓名、预订房型、入住时间等。

3. 结账处理•对已结账的客人进行账单核对和结算工作，确保无误。

•处理未结账客人的结账手续，如提醒客人结账、发送账单等。

4. 财务报表生成•生成当日的财务报表，包括营业收入、各项费用支出等。

•核对各项数据，确保财务数据准确无误。

5. 经营计划制定•根据当日收入和客房情况，制定明日的经营计划，包括客房调配、对客活动等。

注意事项1. 安全保密•夜审工作涉及大量财务数据，确保工作环境安全，防止信息泄露。

•对数据进行合理的存储和备份，以应对意外情况。

2. 财务审核•夜审工作是对酒店财务数据的审核，严格按照规定流程与标准进行操作，杜绝错误。

•对于发现的异常情况，及时报告上级领导并协助处理。

3. 时间管理•夜审工作需要在晚上客人入住结束后进行，需要具备良好的时间管理能力。

•避免工作疏忽，确保每个环节仔细核对。

4. 与其他部门的协作•夜审工作需要与前台、财务等部门保持良好的沟通与协作，协调处理各类问题。

•需要及时反馈客房、财务等方面存在的问题，以提高工作效率。

5. 专业知识•作为酒店专业人员，需要具备一定的酒店管理、财务知识，以更好地完成夜审工作。

结语夜审工作是酒店管理中不可或缺的环节，正确的工作流程和注意事项对酒店的经营效率和财务安全至关重要。

酒店管理者和夜审人员需要严格按照流程操作，并注意保密安全，以确保酒店正常经营和顾客满意度。

酒店夜‎审工作‎流程‎酒店夜‎审工作‎流程‎‎‎‎篇‎一：‎‎‎星级‎酒店夜‎审工作‎内容及‎流程‎星级酒‎店夜审‎工作内‎容及流‎程‎‎一‎、审‎核餐厅‎结算工‎作‎ 1‎、检‎查各餐‎厅单据‎是否齐‎全检‎查账单‎发票使‎用统计‎表，核‎对各站‎点账单‎发票连‎号使用‎情况，‎看各餐‎厅账单‎、发票‎、点菜‎单是否‎齐全。

‎‎2、‎核对‎账单、‎电脑、‎报表的‎一致性‎。

检‎查餐厅‎账单是‎否与点‎菜单明‎细相符‎。

检‎查点菜‎单是否‎有改菜‎未签字‎现象。

‎检查‎账单是‎否与电‎脑明细‎相符。

‎检查‎各班次‎报表是‎否与电‎脑及账‎单一致‎。

检‎查账单‎发票是‎否一致‎，是否‎有开错‎发票或‎多开的‎现象。

‎打出‎昨日房‎包餐统‎计报表‎，与当‎日收回‎的早餐‎券核对‎。

检查‎是否有‎未到期‎或过期‎早餐券‎。

检‎查收银‎员打印‎的PL‎U报表‎是否齐‎全，是‎否与报‎表相符‎。

‎ 3‎、检查‎签字权‎限。

‎折扣是‎否符合‎酒店规‎定，批‎准人是‎否有未‎签字现‎象。

‎打印出‎店当日‎E NT‎报表，‎检查E‎N T账‎单是否‎有宴请‎单并有‎签字有‎效人批‎准，有‎无超标‎现象。

‎检查‎挂客帐‎账单及‎后台应‎收帐单‎是否有‎签字有‎效人签‎字，挂‎账金额‎是否超‎出规定‎。

检‎查司机‎费领款‎单签字‎批准人‎是否有‎效，司‎机费是‎否符合‎酒店规‎定。

‎‎4、根‎据当日‎海鲜单‎编制海‎鲜汇总‎表。

‎‎5、清‎点香烟‎，根据‎香烟单‎核对账‎单是否‎一致，‎并编制‎每日香‎烟销售‎汇总表‎。

‎二‎、审‎核前台‎结算工‎作‎ 1‎、检‎查前台‎收银员‎的结账‎报表有‎无遗漏‎，各种‎单据是‎否齐全‎。

包‎括账单‎、明细‎单、订‎金传票‎、发票‎、支出‎凭证、‎D UE‎B UY‎单等。

‎‎2、‎应逐‎一核对‎结账账‎单与报‎表是否‎一致。

‎检查‎是否有‎客人退‎房前台‎未交的‎账单。

‎打印‎出当日‎收取押‎金汇总‎表，按‎房间号‎与交来‎的押金‎单进行‎核对。

夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。

A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。

B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。

C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。

D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。

E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。

F、作废帐单是否两联齐全。

(餐厅收银)2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。

3、核查客房出租情况。

A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。

（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。

（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。

◆以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。

4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。

5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。

6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。

二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。

夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。

步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。

酒店夜审工作流程及内容在酒店运营中，夜审是一个至关重要的环节，它承担着对当日酒店经营状况进行总结和记录的任务。

夜审工作流程细致严谨，旨在确保酒店财务数据的准确性和安全性。

本文将深入探讨酒店夜审的工作流程及内容。

1. 夜审前准备工作在每天夜审开始之前，夜审员需要进行一系列的准备工作，包括但不限于：•收集当日酒店房间销售和其他收入的数据•核对前一天夜审未完成的工作•检查前台系统和财务系统的数据同步情况•确认所有账单和收款信息的准确性2. 夜审核对流程夜审员在开始夜审工作后，会按照以下流程逐一核对数据：1.核对所有客户账单，包括房费、服务费等2.确认各项费用的计算准确性3.检查客人实际结账金额与系统账单金额是否一致4.核对酒店的所有收入数据5.对照银行记录确认付款交易的准确性3. 夜审报表生成及结算夜审员完成核对工作后会生成夜审报表，该报表会对当日酒店的经营情况进行详细梳理，包括房间出租率、平均房价、各项费用占比等数据。

报表生成后，夜审员还会处理酒店的日终结算工作，包括但不限于：•完成银行与酒店账目的对账•确认各项费用的结算•处理账单中的异常情况4. 夜审数据备份与存档夜审工作完成后，夜审员会对所有数据进行备份并存档，以确保数据的安全性。

备份数据可以作为未来参考和审计的依据，同时也有助于酒店的财务管理和分析工作。

总结从上述的介绍可以看出，酒店夜审工作是一个必不可少的环节，它直接关系到酒店经营的顺利进行和财务数据的准确性。

夜审员需要具备细致入微的工作态度和敏锐的数据分析能力，才能保证夜审工作的顺利完成。

同时，酒店管理层也需要重视夜审工作，为夜审员提供必要的支持和培训，以确保夜审工作的高效进行。

酒店夜审工作流程及内容的复杂性使得其成为酒店管理中一个重要的环节，通过对夜审工作的认真负责，可以有效提升酒店经营的效率和质量。

前台夜审内容序号夜审项目（请依照该表逐项夜审完成的项目）完成时间备注1 审核预订，并将预定本上的远期定房录到中央预定上与预订未到客人进行抵店确认,审核Ebooking未处理订单，查看协议网站预订未到的客人是否已经入住，并根据变化情况予以处理2 “清房报表”与“查房报表”的房间数量是否一致当日顾客遗留物品是否登记到册查看当日固话使用是否均已登记到维修房报表审核1确保每一间清扫过的房间均已检查并记录2查看是否和工程的维修记录本一致，及时向店长汇报超过一天以上的维修房情况3 查看在店客人余额表，核对有无欠费客人根据余额催款，必要时须进房查看有无行李，对无贵重物品的要做欠款离店处理4 各班次收银员账单与投款记录、报表核对，核对现金。

查看当天入住或续住的团购顾客是否已经验证券号和密码以收银封包的实际金额来核对收银员账单和收银员结帐明细表在团购网站后台，查看顾客提供的券号及密码是否已验证、已消费5 信用卡结算单与当天住哲系统里的信用卡项目核对信用卡消费单录入核对是否正确，无误后装订到相应的主单后。

6 会员卡销售数量统计，并查看是否连号查对报表上的会员卡销售情况，是否已挂账，信息录入是否齐全（包括邮箱内的电话）7 房价、退房时间、房帐单据的完整、会员类型, 权限的审核打开住哲报表中心“收银汇总报表”-“现金支出”和结款单中的“找零”是否一致1房价、退宿时间是否符合会员的相应类型（金卡、银卡、时尚，高级、同程艺龙、团购）2如有异常房价必须有特批人签名,任何收银员不得擅自修改房价.3每张账单是否都有客人签字，电话号码，押金单丢失是否有客人复印件4所开发票是否在合理范围，多开部分税金是否按15%收取。

8 冲减、退账的审核及免费房的审核1对冲减帐和退帐的审核，打印“冲减／退帐报表”，应严格按照操作规程中关于财务冲账的控制规定执行。

（必须有当事人签字注明原因并由店长签字确认）2内部签单和折扣的审核，查专人签字，是否符合《关于免费房》的操作流程、审批权限9 “组单管理”核对挂快劳的入住登记单及押金单1查看每张单据的金额是否与账单一致，杂项转帐单按收银员入帐项目明细表核2查看每一个房间号对应的客人信息是事正确组单管理，查看姓名和押金、会员类型10 核换房／调价报表审核查看“历史换房报表“并查看挂快劳内的RC单是否写清调房明细11 小时房的审核审核账单上的进出时间，是否在酒店规定的时间段内12 检查公安系统登记情况，与住哲系统核对看有无漏登人员，并记录于交接班本上。

酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。

夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。

下面将介绍酒店夜审的工作流程。

1. 客房入住情况核对。

夜审工作的第一步是核对客房入住情况。

工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。

在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。

2. 账务结算处理。

在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。

这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。

同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。

在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。

3. 系统数据核对。

除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。

这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。

在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。

4. 报表生成和分析。

最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。

这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。

通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。

总结。

酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。

通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。

第一章总则第一条为加强酒店前厅管理，确保酒店运营安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店前厅部所有员工，包括前台接待、客房预订、收银、礼宾部等岗位。

第三条前厅夜审工作由夜审经理负责，负责对当天的酒店前厅运营情况进行全面审查，确保各项服务流程、安全措施得到有效执行。

第二章夜审内容第四条审查当天入住、退房客人名单，确保入住客人信息准确无误，退房客人已结清所有费用。

第五条审查前台接待员工作记录，包括客人入住、退房时间、房间类型、价格等，确保信息真实、完整。

第六条审查收银员收银记录，包括客人消费金额、支付方式、退款情况等，确保收银准确无误。

第七条审查客房预订情况，包括预订客人信息、房间类型、入住时间等，确保预订信息准确无误。

第八条审查酒店安全设施运行情况，包括消防设施、监控设备、门禁系统等，确保安全设施正常运行。

第九条审查酒店突发事件处理情况，包括客人投诉、紧急情况等，确保问题得到及时解决。

第十条审查前厅员工工作状态，包括服务态度、工作纪律等，确保员工以良好的精神面貌为客人提供服务。

第三章夜审流程第十一条夜审经理在每日晚上18:00前完成当天的夜审准备工作，包括查阅相关资料、准备夜审表格等。

第十二条夜审经理在19:00开始夜审工作，对前厅各部门进行逐项审查。

第十三条夜审过程中，如发现异常情况，应及时向相关部门负责人报告，并采取措施予以解决。

第十四条夜审结束后，夜审经理填写夜审报告，总结当天工作情况，提出改进意见。

第十五条夜审报告需在20:00前提交给前厅部经理审阅，并由前厅部经理签字确认。

第四章奖惩第十六条对夜审工作中表现突出的员工，给予表扬和奖励。

第十七条对夜审工作中出现重大失误或违反本制度的员工，给予通报批评、罚款等处罚。

第五章附则第十八条本制度由酒店前厅部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

酒店前厅夜审管理制度旨在规范酒店前厅运营管理，提高服务质量，确保酒店安全。

各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护酒店的良好形象。

酒店夜审工作流程步骤在酒店管理中，夜审是一个十分重要的环节，它涉及到酒店的财务核对、客户账户结算等方面。

夜审过程的规范性和准确性对酒店的经营管理有着重要的影响。

下面将介绍一般酒店夜审的工作流程步骤，以便更好地了解和掌握这一环节的操作。

准备工作1.夜审工作通常在晚上酒店入住高峰过后进行，因此工作人员应该提前做好夜审前的准备工作。

2.确认当前所有客户的账单已经完全生成，并核对客户信息的准确性。

3.检查前台系统的营业报表，确保数据齐全并准确无误。

夜审流程1.关闭当日账务：–结束当日所有业务操作，包括完成现场入住、结账等服务。

–确定当天无法再接受新的客户入住。

2.生成夜审报表：–运行系统生成夜审报表，核对客户账单、入住房间、收入支出等信息。

3.核对账单：–逐一核对每个客户的账单，确保房费、杂费等数据准确无误。

4.结算所有账单：–进行客户账单的结算工作，包括收取费用、办理退房手续等。

5.审核交接班记录：–检查当班人员的交接班记录，确认资料完整并准确。

6.备份数据：–夜审完成后，对当日数据进行备份工作，以确保数据的安全性。

结束工作1.填写夜审报表：–将夜审报表填写完整，记录前一天的数据交接情况。

2.交接班：–将夜审报表等资料及交接班记录交接至下一班次负责人员。

3.清理工作环境：–夜审工作完成后，整理工作环境，确保工作场所清洁整洁。

总结酒店夜审是酒店运营中不可或缺的一环，通过严格按照以上步骤进行操作，可以有效提高夜审工作的准确性和规范性，进而提升酒店管理效率和服务质量。

只有在确保每个环节都得到妥善处理的前提下，酒店夜审工作才能更好地为酒店的经营管理服务。

酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。

在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。

夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。

2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。

同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。

3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。

这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。

4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。

包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。

最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。

5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。

如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。

6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。

这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。

同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。

总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。

通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。

夜审操作流程简介
一、夜审前：
1.21：00~21：30打印A《09》（预付金不足一览表）进行催款。

2.商品现金入帐。

3.打开“寓客帐查询”，看临时账户是否为零，不为零的进行调整。

4.打印并核对B《12》（当天重新结账明细表）中“是否完成”必须是“是”，
如果是“否”的应做结账处理。

5.打印A《16》（当天挂帐客人明细表）核对当天挂帐的情况（必须24：00前
打印）。

6.打开A《01》（在店客人一览表）核对房价是否正确。

7.打开《分类账查询》，核对餐饮费挂帐是否正确。

8.打印A《13》（寓客帐转账一览表）核对转账情况。

9.核对当班日志并打印2份。

二、夜审操作：
1、《日终操作》中点击“夜审”
1．1：如“夜审顺利完成”，则核对报表是否平衡：
试算平衡表（今日余额的合计数）=在店客帐明细表（余额的合计数）+预付金平衡表（预定预付金的今日余额的小计数）
1．2：如报表不平衡，根据各明细核对数据出错的原因。

2、如果报表数据平衡，在《日终操作》中选择点击“数据上传”。

三、夜审完成后：
1、打印相关报表：
A11（当日进出客人明细表）A12（当天延时结账客人明细表）
A28（当天提前进店客人明细表）A19（非标准房价一览表）
A07（房间换房一览表）A14（在店客帐明细表）
C01（试算平衡表）C09（预付金平衡表）
B09（部分结账明细表）B01（冲账明细表）
B02（平帐明细表）C05（营业日报表）
2、以下报表财务自行打印：
C08（当天总帐报表）B07（收银员班次汇总表）。

夜审工作流程第一篇：夜审工作流程夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。

夜间审核的工作对象是前台的收银员交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。

夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。

夜审工作内容包括：一、审核营业收入，并编制酒店营业收入报表。

二、完成系统清机。

三、抽查收银点发票、备用金。

夜审工作操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：1、将前台收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。

如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。

如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

a、将账单与后附的入住登记单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。

b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。

c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。

d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。

是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。

e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。

f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。

3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。

4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。

酒店日审夜审操作程序与标准酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核（一）日间审核操作程序1、餐饮收入审核。

（1）检查收银员账单是否连号使用，是否与昨日止号连续，避免漏号、缺号。

（2）审核所附的发票金额是否与账单相符，是否连号使用，并核对存根联。

（3）核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致，各类小单上所取消的内容是否有经办人签字，退单是否按酒店的有权限人员签名认可，以防错输、漏输和作弊。

（4）核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。

（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。

（6）根据营业收入日报表，核对发生的收入是否已全部计入电脑，有无少收、漏收现象。

（7）将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件，其余装订成册。

2、客房收入审核。

（1）检查账单是否连号使用，是否与昨天止号连续，避免漏号、缺号，并将作废的账单拿出。

（2）核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符，账单上的各项数据是否与附件金额相符。

（3）核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证，入账凭证是否完整、正确。

（4）审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定；核对押金单内容填写是否正确。

（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。

（6）根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对，找查差异，日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。

（7）审核客房折扣是否正确，折扣权限是否符合酒店政策规定。

（8）将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总，取出帐单财务联做凭证附件，其余装订成册。

3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理，按日编制收入凭证，将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。