QR-QA-061-B返工挑选记录

签合格品处理结果验证：DOKONC检验员：日期：
责任部门原因分析及改进措施
原因分析：
分析人签名：日期：
改进描施和完成日期：
编制：日期：部门负责人确认签名：日期：
验证结果：
□有效
□需重新采取措施：原因
验证人确认签名：日期：
注：木表适用于产品的严重不合格.需相关部门进行会审处宜。
不合格品评审处置表
QR8.3-01/A
客户单位
订单号
类别
□制程□成品□客户退货
责任部门
零件爼称
图号
编（批）号
材料牌号
数量
不合格品概述及不良原因初析（可用图.文表示人
建议处置措施：□返工 □返修 □报废检验员：日期：
质保部处置建议：
质保部负责人：日期：
评审结果及处置意见
技术部：
生产部：
签名：
签名：
签名:

5.5.5返工动作只是整个异常处理中的一小部分，责任单位仍须在《品质异常联络单》上回复不良返工状况、改善对策、改善完成日期等，由品质部门确认改善合格方可结案。
编制
纪阳林
审核
谷斌
5.1.2半成品
5.1.2.1生产过程中，每个单位应有把下一工序当客户对待的品质观念，严格把控品质“三不政策”的关口（不接受不良、不制造不良、不流出不良），
5.1.2.2若下一工序接收到的物料超过公司暂定最大限度不良率时，可直接退货给上工序进行返工处理，（各生产单位暂定最大限度不良责，提高效率，降低质量异常之损失。
2范围
凡本厂业务范围内所有返工均属之。
3定义
返工：泛指不满足要求之产品需二次加工、选别、重工等作业行为。
4权责
品质技术部：依检验标准或客户要求提出具体返工之方案，指导返工作业，必要时还需制定
出限度样板。
生产部：依品质部所提出的返方案及样板进行返工作业。
5.1.3.2若经OQC判定为需返工物料或客诉需返工时，由生产部负责；
5.2异常的责任界定
5.2.1当品质部检验人员对某批物料或成品判定为需返工时，应逐级报告审核，检验员按最终核准结果执行；
5.2.2若责任单位对此判定有异意，不得与检验人员争论不休，可依管理权限逐级呈报到总经理做最终裁定。
5.3作业前准备
5.5.2对不良品明确标识数量、不良内容及材质由生产部班组长处理。确认作业台的“5S”状况。
5.5.3一款产品作业完成后生产部班组长须确认加工数、不良数及不良状况，初步分析将信息反馈现场管理人员及检验人员，以便杜绝下次生产时再发不良。
5.5.4将返工作业记录进行统计加工时间、良品数、不良数等。交与品质模块文员每日不良统计。
5.1.2.3若下工序发现有不良物料需退给上工序时，应及时知会责任单位负责人，责任单位收到信息后应第一时间内安排处理。若超过一小时未配合处理者，下工序可呈报生产部部长以20元/小时收取场地费，由责任单位负责人现金付给下工序充为模块经费所有。

综合得分小于70，评价等级为‘不通过’；达到70~79分，‘有条件通过’；大于80，‘通过’。
评审改进意见
TONLY评 估符合率
0.00%
备注
0.00% 0.00%
分数 <70分 70－79分 >80分
0 不通过
评价等级
不通过 有条： 优 ①各 势 生产 ： 线体 排布 合 理， 检验 及生 产作 业环 境宽 敞明 亮 ②工 厂现 场管 理人 员为 原厂 直接 调 谴， 具备 生产 管理 能力 及生 产技 术支 持；
OQC /首 件作 业指 导规 划文 件及 检验 标准 建 立， 后续 直接 对接 品质 人员 建 其他 需要 协助 完成 项件 附件 问题 点清 单详 解！
最终 三 评判 、结
果：
①供 应商 最终 综合 评判 得分
<70 分， 初步 评价 为不 合 格； ②鉴 于供 应商 生产 能力 及独 立研 发和 管理 经 验， 前期 可分 期考 核认 可， 后期 资源 合作 时同 步协 助提 升 ③； 核 实供 应商 对审 核不 合格 项问 题点 改善 进度 与完 善 性， 结合 改善 完成 时间 及完 成标 准， 最终 整体 对供 应商 进行 评分 。
序号 1 2 3 4 5 6
项目内容 IQC检验及供应商管理 组装&测试&包装 维修&返工 品质检验 出货及仓储管理 变更管理
标准分 自评得 TONLY评估
权重(%) 分
得分
10%
NA
0
30%
NA
40
10%
NA
12
30%
NA
14
10%
NA
0
10%
NA

目录页码版本历史 21.0 目的 32.0 范围 33.0 定义 34.0 职责和权限 35.0 程序 46.0 分派表 77.0 附录 7重要提示：若无新的版本发出，本页不得随意废除。

未经批准，本页不得随意发出。

批准：______________________管理者代表签名/日期1.0 目的对TMDG公司品质体系运作中的所有品质记录的格式、编号、收发、保存及处理给予统一的规范及控制。

2.0 范围本程序适用于TMDG公司参与品质体系运作的各部门（职能）之品质记录控制。

3.0 定义3.1 品质记录用以证明品质体系要素的实施及品质体系运作的记录资料, 可以是文字、数据、图表、硬拷贝媒介、电子媒介等形式。

4.0 职责和权力4.1 部门经理4.1.1 审核本部门品质记录格式的完整性、合理性, 批准本部门品质记录种类的形成与废除。

4.1.2 有权对品质记录的结论进行修改。

4.1.3 督导本部门品质记录控制符合本程序要求。

4.2 部门（或职能组别）主管4.2.1 负责职责范围内品质记录填写的完整准确性。

4.2.2 有权对品质记录的结果进行复核并提出修订建议，附注于修改处。

4.3 品质记录填写者4.3.1 确保填写的品质记录的准确性, 完整性。

4.3.2 当确信填写的品质记录结果无误时, 有权拒绝任何对其结果的修改, 直至部门经理作出裁决。

4.4 品质记录保管者4.4.1 确保自己部门QR表格之使用符合“QP42.01”,并已汇编入《品质记录类别明细表》,在文件中需引用时, 不必在文件后再附加其表格, 只需在文字后注明其表格之编号。

4.4.2 确保DCC控制之本部门QR表格全部为本部门实际需要且正式有效版本之空白表格。

4.4.3 编派、更新本部门QR表格之编号、版本, 并负责其派发、更新、作废、取消.4.4.4 确保保管的品质记录签字齐全且符合保存期规定,不得丢失、损坏、提前销毁未到期的记录资料。

4.4.5 确保品质记录按系统保存且易于查找。