[模具管理] 流程控制卡

责任：
1、评审发现产品资料错误时，处罚责任研发工程师20元/次；
2、评审发现模具结构图错误时，处罚模具部经进20元/次；
3、产品图纸或模具结构图评审漏失时，处罚行人20元/次；
4、稽核中心稽核发现模具资料、图纸错误及模具设计评审漏失时（未造成经济损失），处罚相关责任人20元/次；
5、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
3、稽核中心稽核发现模具账目管理问题时，处罚模具仓管员20元/次；
4、上述责任造经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
[模具管理]流程控制卡（四）
项目
失控点பைடு நூலகம்
失控后果描述
控制点设计精要
4
模具出入库管制混乱
明确使用规定，不利于模具的正常使用及保养，而且账目混乱，影响生产效率。
标准:
1、制订《模具管理制度》；
标准：
1、使用过程中模具损坏时，应开出《模具维修申请》，并交模具部估算修模费用，外发维修模具《报价单》交模具部审核；
2、维修后要在将维修养廉史填写在《模具维修履历》中，并重新安排试模确认维修效果。
制约：
1、模具部维修人员组织进行维修确信，由生产工及制程品管员确认维修效果；
2、制程品管中巡检时监督模具维修及记录状况；
2、模具部根据产品图纸设计模具结构图、并交研发工程师审核。
制约：
1、评审发现《模具请购单》及产品图纸错误或不完善时，退回工程技术部处理，并将错误每月汇总；
2、产品资料评审后，模具部经理在产品图纸上签字确认；
3、模具结构图评审后，研发工程师在模具结构图上签字确认；
4、将“模具设计资料评审”列入稽核中心《模具部稽核清单》、《工程技术部稽核清单》，每周抽查稽核。
2、不利于模具的正常使用及保养。
标准：
1、明确模具操作及保养要求，生产部按《模具管理制度》要求进行操作及保关。
制约：
1、制程品管员巡检时稽核生产部模具保养及记录有无按要求执行；
2、模具管理员不定期稽核生产部模具使用及保养状况
3、将“模具保养”列入稽核中心《生产部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1、制程品管中巡检发现模具未按《模具管理制度》要求进行保养及记录时，处罚相关责任人10元/次；
2、模具部或稽核中心稽核发现相关人员未按要求进行保养及记录时，处罚相关责任人10元/次；
3、因人为原因造成的模具报废或损失，处罚相关责任人50元；
4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制芳》处理。
[模具管理]流程控制卡（六）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
6
模具维修没有规定，且无维修记录
维修混乱，造成权责不请，产生误工费用损失，同时，无维修记录造成无法追踪模具之前的维修问题点。
2、定义账目管理人员为：模具仓管员。
制约：
1、模具部每周最少一次到生产部模具仓核对模具账物相符性；
2、将“模具账目管理”列入稽核中心《生产部稽核清单》每周抽查稽核。
责任：
1、品管部、模具部或稽核中心稽核发现生产部模具仓未按要求入账或模具账务不清时，处罚模具仓管员10元/次；
2、未在模具移交后1个工作日内将《模具移交单》转交模具仓管员时，处罚车间主管20元/次；
3、将“模具维修”列入稽核中心《生产部稽核清单》、《模具部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1、模具连续两次维修不合格时，处罚模具部维修人员20元/次；
2、制程口吃这员巡检发现模具维修未按要求维修及记录时，处罚相关责任人10元/次；
3、稽核中心稽核发现模具未按要求维修及记录时，处罚相关责任人10元/次；
4、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
责任：
1、制程品管员巡检发现模具未按《模具管理制度》使用、领用及归还时，处罚相关责任人5次/无；
2、稽核中心稽核发现未按《模具管理制度》作业时，处罚相关责任人10元/次。
[模具管理]流程控制卡（五）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
5
无模具操作及保养相关规定
1、容易出现人为损坏问题并造成不必要的损失；
责任：
1、若因设计或制作造成试模不合格时，处罚模具部相关责任人20元/次；
2、若产品设计造成试模不合格时，处罚技术部责任研发工程师20元/次；
3、工程技术部统计“模具开发合格率”及“产品利用率”，作为模具部相关人员月绩效考核的依据；
4、因试模评审漏失，导致模具在初次使用出现问题时，处罚参与试模的相关责任人20元/次；
[模具管理]流程控制卡（二）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
模具未进行验收及移交
1、未验收便直接使用，给产品的品质造成隐患，若模具存在问题，则造成不必要的费用损失；
2、模具问题将直接影响样品或订单达到时间，造成损失。
标准：
1、明确模具验收及相关规定，模具内容包括：模具结构及性能、模具加工周期、产品的利用率；
5、上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
[模具管理]流程控制卡（三）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
3
模具未进行入账
造成模具管制混乱，甚至有可能导致更严重的问题，如丢失等。
标准：
1、明确模具入账相关规定，车间主管在模具移交后1个工作日内将《模具移交单》转交生产部模具仓管员登录《模具清册》；
2、定义试模参与部门为：模具部、工程技术部、生产部、品管部；
3、验收合格后，模具部经理开具《模具移交单》与车间主管进行模具交接。
制约：
1、试模参与部门在《模具试模报告》上签字确认；
2、模具验收不合格或移交手续不规范时，车间主管拒绝交接；
3、车间主管模具部经理是否及是将验收合格的模具移交给生产部；
4、将“模具验收及移交”列入稽核中心《模具部稽核清单》、《生产部稽核清单》及《工程技术部稽核清单》，每周抽查稽核。
[模具管理]流程控制卡（一）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
1
模具设计资料无评审
1、容易因设计不合理或错误造成模具修改报废损失；
2、模具问题将直接影响样品或订单达成时间，造成损失。
标准：
1、明确模具设计评审要求，模具部必须对模具设计资料进行评审，评审项目包括；产品图纸的完善性、合理性、技术要求；
2、完善模具建档，所有模具全部建立《模具卡》，确保所有的模具一一对应；
3、严格管制领用及归还，领用及归还时必须在《模具领用登记表》中作登记；
制约：
1、制程品管员巡检时稽核模具的使用及出入库管制，并将问题记录于《制程巡检问题记录》，并追踪改善
2、将“模具出入库管理”列入稽核中心《生产部稽核清单》，每周抽查稽核。