二级库管理规定

1 二级库管理规定

一、目的

为加强各车间二级库管理，规范二级库存放备品备件的类别及数量，推行二级库库存共享，优化二级库与公司仓库联动机制，降低库存占用金额，结合公司实际管理情况，现制定《二级库管理实施细则》。

二、适用范围

本管理规范实施细则适用于公司内所有生产及辅助车间。

三、术语和定义

静设备类：

阀门类：截止阀、闸阀、疏水阀、球阀、蝶阀、减压阀；

垫片类：内外环金属缠绕垫、聚四氟乙烯垫片、基本型金属缠绕垫、外环金属缠绕垫、带定位环型波齿复合垫、基本型波齿复合垫；

螺栓：双头螺栓、等长双头螺栓；

其它专用类：切焦器、设备专用滤芯、煤粉炉捞渣机刮板、余热再生干燥器消音器、管道用钢制平面插板；

电气设备类：防爆接线盒、防爆胶泥、明装五孔插座、手自动转换旋钮、镀锡开口线鼻子、螺栓松动剂、绝缘胶带、可插拔式中间继电器、防爆防腐操作柱、热过载继电器、漏电保护器、固定式塑壳断路器、交流接触器、LED防爆灯头；

仪表仪器类：

流量类仪表：差压变送器、流量计电路板；

2 液/界位类仪表：浮筒、双法兰、玻璃管、玻璃板、雷达、磁浮子；

压力类仪表：压力变送器、压力开关；

温度类仪表：热电偶、热电阻；

分析类仪表：报警器、PH计传感器；

系统类仪表：卡件、安全栅、电源、显示器、键盘、鼠标、硬盘、交换机；

阀类仪表：定位器、反馈开关、电磁阀、减压阀；

其他类仪表：监控设备、垫片、膜片、信号线、补偿导线、隔离液、风线（铜、塑料）、保险、网线、水晶头。

四、职责划分

（一）设备部（职能）职责

1、负责制定公司二级仓库管理实施细则，并对相关部门的执行情况进行监督、审计与考核。

2、负责按照通用物资最高库存量的标准，对物料提报部门采购计划审核。

3、负责监督、检查车间二级库物资入库、使用、报废、退库及定期盘点工作。

（二）各属地车间职责

1、负责建立本部门二级库及物料清单。

2、负责建立健全二级库物料台帐，并及时更新台账。

3、负责二级库物料的验收入库审核工作。

4、负责部门二级库所有物资的盘点、合理摆放、物资标识及维护保养工作。

3 5、负责部门二级库物料使用过程管理及计划提报。

6、负责部门二级库物料的变更申请流程。

五、运行管理

（一）各车间二级库线上、线下账物必须相符，二级库出库办理按《仓库管理规定》第六项物资出库管理要求执行，并在现场放置《XX车间二级库领用台账》（附件1），由专职车间设备主管每月对账物相符情况进行自查。

（二）各车间须根据《仓库管理规定》第十一项库存管理（五）各车间、仓库库存标准中的《寄售物资、仓库库存标准手册》清单（附件2）建立本部门《二级库安全库存清单》（附件3），经设备运营维护部相关专业副主任工程师审核、分管领导审批后交设备运营维护部（仓库）备案执行。

（三）根据车间需求二级库库存类别需增加时由需求部门发起《二级库库存变更申请单》（附件4），经设备专业审核、分管领导审批，仓库备案后执行二级库库存变更。

（四）技术改造、维保施工、装置检修等剩余物料办理退库时，执行仓库管理规定物资退库管控标准及要求，由属地部门负责人、分管领导在物资退库清单上签字审批，报公司专题会审核通过后执行。

（五）各车间二级库现场均应符合公司6S相关要求，满足备品备件存放质量管理要求。各车间设置二级库管理负责人，并将负责人名字张贴于二级库现场醒目位置，整体负责本部门二级库的日常管理。

4 六、环境与安全管理

（一）保持二级库物料整齐、干净，各货物堆面表层无灰尘堆积。

（二）应保持二级库内空气流通、通风情况良好，最好具有必要的通风口或换气扇等。

（三）二级库内须严禁烟火；易燃品、易爆品或违禁品严禁携入二级库，二级库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置。

（四）指定车间设备主管每天巡视二级库并建立巡查记录，查看物料是否存放完整、使用规范情况，门窗是否完好关闭，确保库房的安全，一旦发现异常，即刻上报二级库管理人员及部门长。

（五）任何人须严格遵守二级库的相关规定和履行必要的进出要求，不得擅自或带领不相关人员私自进入二级库或在二级库内无故逗留。工作时间如需进入的，需征得二级库管理人员同意，并在当班主管及以上人员陪同下进入。

（六）配备两套二级库钥匙，一套由二级库管理人员保管使用，一套由当班班长负责保管封存放入保管箱，启用时必须双人在场。

七、验收入库管理

（一）执行《仓库管理规定》第五项物料验收入库管理要求其中包括验收标准、验收流程、物料周转等。

八、存放与保养管理

5 1、车间有货架，物资摆放时遵循底重高轻的摆放方法，方便取放物资。

2、物资按种类集中摆放，从小到大或从大到小的顺序摆放整齐。

3、物料卡片按统一方向摆放。

4、可使用物资不得被雨淋，避免锈蚀严重。

5、锈蚀物资除锈后，涂润滑油保养。

6、垫片、阀门密封面保护完好，避免损坏造成浪费。

九、物料出库管理

（一）建立领用台账

1、台账内容包括物料编码、物料名称、现有库存量、领用数量、剩余库存量、用途、领用时间、领用人员签字等信息。

2、领用台账规范填写，每次物料领取都要记录详细、内容清晰，严禁在领用台账上乱写乱划，伪造、修改记录，一经发现追究相关责任人并按公司奖惩制度执行。

3、领用台账相关数量及信息与线上工单系统数量、信息一致，不可一种物料建立多个物料工单。

（二）建立EAM工单

1、领用已在公司仓库ERP系统中出库的放置在二级库中的物料须填写领用记录和建立物料工单。使用二级库ERP系统中的物料时须填写领用记录和领料单并建立物料工单出库，夜间领料时可先领用，填写领用台账，次日补办出库手续，补办出库手续不得晚于三天。

6 2、二级库物料领用执行EAM工单领料，必须对应到具体设备上，未按要求的不予办理出库。

3、公司仓库保管员依据工单号、领料单办理出库。

4、公司仓库保管员依据领料单办理出账业务。根据出库办理情况及时组织相关人员在出库单中签字，签字一律不可代签，包括仓管部门内部人员或跨部门人员代签现象。不在部门职责范围内的签字事项，一律不得签字。

十、盘点与对帐管理

（一）盘点管理

1、属地部门针对每天出入库的物料由当班班长进行日清日结盘点交接，以保证物料数量的准确性。

2、所有的二级库物料每月25日前必须由属地专职设备主管及当班班长两人同时全部盘点一次。

3、属地需制定具体的盘点工作具体要求,包括确认盘点时间、盘点范围、盘点人员等，以使盘点工作顺利进行。

4、盘点中做好工作分工，由车间设备主管及当班班长两人完成，一人点数，另一人登记数据，然后两人互换，任一物料必须经过双人复盘。

5、盘点中发现账实差异,应即刻重新对差异部分盘点并查证原因,直至账实相符和明确问题；若暂时确无法查证的，可以先行记录标识，待整体盘点完成后进入盘差追查工作。

6、盘点截止时间点应一致，盘点过程期间若有物料进出应按照存卡记录和当天的发出明细倒推或扣减相应数量，得出盘点截止时间的即时库存数据。

7 7、盘点时对盘点过的物料应注意在相应的堆位卡上签字标记，以防止漏盘、重复盘点;但严禁直接在货物上标记或须确保标记可完整擦除。

8、盘点全部完毕后,实际盘点参与人必须在盘点表上共同签字确认，盘点表不允许修改,若修改即无效。

（二）监督管理

监督管理旨在完善自我监督和责任管理,便于各个环节及时、有效发现问题，降低管理风险。

实行属地自对和职能核查的双重监督审核机制，属地人员应以高度的责任感和敏感度对待审计工作和账实差异。

1、公司仓库保管员每月对各车间二级库进行盘库抽查。

2、职能核查中发现对账差异的，各属地二级库管理人员须于次日前给出说明或提交调账申请;经属地部门长核查后由分管领导签批。

3、所有账物调整、变更行为必须报经属地分管领导批准,严禁各属地未经分管领导批准的自行调账;一经查实,按公司相关制度执行。

4、各属地对账时应首先检查总库存台账中是否存在未入库等异常情况,保证库存台账数据基础的准确，避免往复的查证工作。

5、各属地应将对账管理工作形成为自我约束的管理惯例，自觉、主动地完成账实相对、账账相对、实物、系统的三方相对。

6、各属地须严格执行对账或核查要求并落实完成，各

8 属地须严格按照前述的出入库、领用管理规范严谨操作;严禁弄虚作假伪造账务。

十一、二级库物料储备原则

1、车间常用、专用配件建议放置在二级库，安全库存根据周转使用率配置，特殊需求进行申请、逐级审批。

2、原则上通用物料仓库已储备的，车间二级库不再进行储备，如有储备需求的按要求审批。

3、物料价值高于1万的物料不予进行储备，如焦化除焦系统除焦器等价值较高如需储备的由属地发起变更申请，分管审批。

4、公司仓库无特殊备件的，车间须在二级库进行储备，要求上下限按周转率及关键设备重要性进行储备申请审批。

十二、附则

（一）本规定由设备部制定并负责解释。

（二）本规定自2023年X月X日起执行。

附件5件：1、《XX车间二级库领用台账》

2、《寄售物资、仓库库存标准手册》

3、《二级库安全库存清单》

4、《二级库库存变更申请单》

5、《二级库出入库台账记录》