食品生产经营企业成型工艺检查表式样

注塑产品连续生产中会遇到设备故障维修，员工中午吃饭等，应策划停机多久需要重
新进行作业准备验证，首件检验，是否中午员工吃饭接机等，因为停机后模温会降
低，如PP材料，停机半小时以内回复生产后产品不会产生太大影响，但ABS材料停机10
分钟以上可能会导致注塑机内材料讲解风险，产品变形风险，外观缺料等风险
注塑产品常见的不良有油污、缺料、裂纹、发白、削缺、收缩变形、明显的熔接痕
注塑调机工序影响产品尺寸，针对产品尺寸（关键装配尺寸）识别为特殊特性的，对
应调机过程应识别为特殊过程，并策划到对应的文件中，如过程特殊特性清单、PFMFA
、控制计划、作业指导书或工艺卡中
注塑机热流道温度、射出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时
间、储料位置、储料压力、储料速度、储料背压、冷却时间、成型周期等影响注塑成
型关键参数需进行工艺策划，形成作业指导文件
注塑调机为特殊过程，针对影响产品关键装配吃好吃的调机参数，如热流道温度、射
出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时间、储料位置、储料压
力、储料速度、储料背压扥需进行工艺验证，并保留验证记录
注塑工艺原则上严禁使用回料，回料二次加工会产生材料讲解风险，导致物料断裂
物料的存储环境原则上需遵循厂家物料说明书要求执行，如有特殊温湿度等环境要求 的，需按要求环境存放；如物料说明书无特殊要求，物料的存储需按照工厂工艺文件 物料有效期管理原则上需遵循物料有效期标识进行管理，并建立物料保质期台账，对 于过期物料需粘贴不合格品标识并隔离，原则上报废处理，如需使用需经过试验、验 证及评审；对于物料无特殊保质期要求的，需策划定期进行产品复检（建议呆滞没6个 生产现场所使用的物料是否经过进货检验并合格，以保证物料的性能符合要求，如： 燃料特性、密度、拉伸强度、弯曲模具、冲击强度、热变形温度等。 以PP+GF20料为例要求如下： 1.燃料特性：应满足GB88410《100mm/min或UL94 HB级； 2.密度：1.05±0.02g/cm³ 3.拉伸强度：》55MPa 4.弯曲模量：》3600MPa 5.冲击强度：》60J/M 热变形温度：》110℃ 来料检验应策划注塑原材料、蒙皮等有颜色要求的外观检验项目，如对色板样件的管 控，需客户签字封样（适用时），并对样件建立有效期台账，每月对样件进行盘点， 避免样件过期或出现色差、划伤等异常 成品应建立标准样件，进行签样封存并注明有效期，同时对样件建立有效期台账，每 月对样件进行盘点，避免样件过期或产生划伤等异常 样件按照类型分开存放，同类型的已外观件或结构件进行区分存放 生产现场使用的物料需进行产品信息标识和物料装配标识，产品信息标识需包含物料 规格、型号、批次及厂家等信息，并符合作业指导书策划要求 生产现场注塑原材料加料过程中，需对原材料粒子进行防护避免落入灰尘和混入杂 物，如鼓风机在容器内吸料，需对容器加盖子进行防护 生产现场的物料是否进行有效的防护，包装无破损，原材料无裸露，不同物料不同状 态是否进行隔离区分并标识 针对有环境要求的注塑料是否有进行策划并实施管控，如温湿度 生产现场是否使用回料，回料是否进行标识注明回料，回料的使用配比，需要严格根 据作业文件执行并保留使用记录 工厂是否明确物料紧急放行权限，对物料未检验紧急放行的是否通知到顾客，必要时 需得到顾客同意，一旦发现产品不合格货存在缺陷是否通知顾客召回；紧急放行物料 需做标识并建立批次追溯信息，控制放行数量 注塑产品加料和烘烤作业需要形成作业指导书，对于料筒加料数量应考虑产品重量 （毛重）和烘烤时间，策划加料警戒线，持续保持物料烘烤时间满足要求 注塑加料工序涉及2个（含）以上物料同时加料的，需对加料比例和配方进行文件策 划，并对加料配比进行记录监控 注塑料回料的使用（配比），需进行作业文件策划员工操作 注塑涉及外观要求的产品需策划注塑料烘烤时间和温度要求，以通过烘烤作业减少水 分、避免产品外观料花、气痕，降低产品不合格率；注塑原材料加料应建立质量记录 对烘烤时间和开机时间进行监控 原料烘烤工艺要求： 1.烘料温度是否在策划的控制范围内（60-140）℃，如PP料温度控制在70-95℃，PA6 料温度控制在110-130℃； 2.原材料烘烤时间是否满足文件策划要求，如PP料烘烤时间》2H，PA6料烘烤时间》 4H； 3.原材料烘烤时间和温度的策划需进行充分地验证，如烘烤的目的是为减少水分，避 加料作业需按照作业指导书执行，核对加料物料名称、规格型号、供应商、批次等信 息，对涉及配比（配方）的需按文件执行，填写加料记录表；连续生产物料（一次烘 烤不续加除外）物料加料数量严格按照物料加料警戒线执行，物料高度不得低于警戒 加料烘烤工序作业人员需了解烘烤料筒物料警戒线控制方法，烘烤工序对产品实物质 注塑料烘烤设备温度管理影响产品外观质量，应对烘烤设备上的温度计识别为B类量具 烘烤作业需按照作业指导书执行，确认烘烤温度，确认温度计在校准有效期内，对烘 烤开始时间，开机生产时间进行记录 家里烘烤温度，应策划到首件检验规范中进行确认和记录

□合格
□一般不合格
□严重不合格
2．企业的生产场所应能满足生产的需要；车间、库房清洁明亮；有防尘、防蝇、防鼠等设施；生产车间应有洗手、消毒、更衣设施；厕所应设置在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。
5．原料库、生产车间和成品库能否满足各自的要求。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
6．车间和库房是否清洁明亮，是否有防尘、防蝇、防鼠等措施。
食品生产企业检查记录表
检查单位名称：企业名称：产品名称：
序号
检查项目
必备条件
检查内容
检查记录
检查评定
一
1．3
管理职责
1．企业应制定质量管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限及相互关系。
1.企业是否制定了质量管理制度。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
2．企业应当制定相应的管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。
20．检验不合格的产品是否按有关规定进行了处理。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
一般不合格项改进情况
该企业上次审查结果为：一般不合格项项，其中重点内容中的一般不合格项______项。
检查结论
检查组于年月日对企业的部分条件进行了抽查，共计查出：合格项项；一般不合格项项；严重不合格项项；不考核项项。
经综合评价，对该企业的抽查结论是：合格□，不合格□。
14．采购检验或验证的手续是否齐全。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
五
5．2
质量控制
1．企业应根据食品的质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点。
15.企业是否确定了生产过程中的关键质量控制点。

金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记 录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年 月 日
时间（2小时/次） 标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 面） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （油 筛粉 酥） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 馅） 投料顺序 搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
搅 面 、 搅 馅 、 成 型
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％ 平整完好，表面光滑 上210-215℃/下160-165℃ 23分钟 圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型 温/湿度 成型形态 烘烤 温度 （平 时间 板 烘 炉） 产品形态 烤 烘烤 温度 （旋 转 时间 炉） 产品形态 冷却房温度 冷 温度 却 产品冷却温度
23分钟 圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整 无切坏，包装平整，无漏气

8、标识标注符合情况 注：可直接检查第3项 中抽取的样品
5.6 *5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 6.1 6.2 *6.3 *7.1 *7.2 7.3
*7.4
7.5 8.1 *8.2 8.3 8.4 8.5 8.6# 8.7 8.8#
*8.9#
8.10 9.1
9、销售台帐记录情况
□是□否
建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、 使用数量等
□是□否
生产记录中的生产工艺与参数与企业提供的工艺规程一致
□是□否
建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品 检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品 □是□否 添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）
*4.4
*4.5
*4.6
*4.7 *4.8 4.9 4.7 *4.8 4.9 4.10
5.1
5.2 *5.3 5.4 *5.5
5、出厂检验落实情况 注：采取抽查方式
采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，索取 有效的检验检疫证明
□是□否
使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查 验记录内容一致
按规定保存出厂检验留存样品
□是□否
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
□是□否
自行进行产品出厂检验的，建立并保存比对记录
□是□否
委托其他检验机构实施产品出厂检验的，签订委托检验合同
□是□否
委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应留存检验报告
□是□否
检验仪器设备按期检定
□是□否
检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内

符合口⅛⅛ħ⅛□不符合口
是否建立了培训档案。查阅参加培训人员、培训课时、内容、考核记录等，询问员工
符合口魅符⅛□不符合口
6
落实食品安全风险管理制度的情况
落实食品安全风险管理制度的情况:是否对生产全过程的关键控制点适时组织开展隐患排查;是否根据风险通报和获取的风险信息开展隐患排查，杜绝潜规则，防范风险；是否对存在的重大食品安全风险及时向监管部门报告；是否采取有效措施处置风险。
不符合口
3
食品质量安全追溯机制是否建立
根据企业记录的原辅料进货、添加剂使用等关键控制点、产品出厂检3佥、产品销售记录等生产全过程信息，随机抽查一批次主导产品，根据企业上述记录信息跟踪倒查追溯至食品原辅料,检查企业产品质量安全是否实现顺向可追踪、逆向可溯源、信息可查询、风险可管控。
符合口
不符合口
4
遵守食品许可证规定情况
检查组意见
被检查单位意见
检查组人员签名
企业法人代表或负责人签名
备注：请在相应的选项内划“V”，将意见或建议书写在检查组意见一栏
符合口⅛⅛ħ⅛□
不符合口
7
原辅材料进货查验记录制度
是否对原辅材料质量把关，查验、索取和保存供货者的许可证、营业执照复印件和产品合格证明文件
符合口□不符合口
执行情况
是否认真如实记录包括原辅材料的名称、规格、数量、供货者资质及联系方式、进货日期、合格情况等内容在内的台帐，以及对不合格原辅料的处理情况等
符合口
不符合口
对无法提供合格证明文件Байду номын сангаас食品原料,是否依照食品安全标准进行检验
符合口□不符合口
8
执行食品添加剂使用制度的情况
是否熟知本企业所用食品添加剂种类,GB2760《食品添加剂使用标准》规定的用量和范围

符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
10.3
安全防范措施落实情况，及时消除食品安全隐患。
符合规定（）
不符合规定（）
自查
结论
经自查，共项不符合，项基本符合，承诺整改到位时间：年月日。
整改措施：
自查人员签名：
自查时间：年月日
负责人签名（盖公章）：
年月日
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
9.3
建立从业人员食品安全知识培训制度，并制定相关培训计划，有培训和考核记录。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
10.食品安
全事
故处
置
10.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
10.2
制定食品安全事故处置方案，并定期检查食品发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
7.2
建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
7.3
有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录(有召回食品无害化处理、销毁等措施)。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
8.标签和说明书
8.1
预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。标签标注符合GB7718、GB28050等规定。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
2.5
有更衣、换鞋、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
符合规定（）
基本符合（）

问题描述
有碍食品安全的疾病
53
从业人员保持良好个人卫生，穿戴清洁卫生的工作衣帽、鞋靴，采取束发措施，必
要时佩戴手套、口罩
4.12
54
从业人员不得佩戴首饰、手表，不化妆、染指甲、喷香水
4.12
55
从业人员不得在生产车间内吃食物、吸烟和随地涕吐
4.12
4.成品出检验
检验室管理
56
有食品检验管理制度，明确半成品、成品的检验项目和频次
*4.2
49
有食品添加剂称量记录，未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况
*4.4
50
车间未存放变质、超过保质期食品、原料,未存放回收食品，未发现使用变质
、超过保质期或者回收的食品、原料重新加工食品情况
*4.3
*8.4
51
车间、仓库等未存放工业盐等非食品原料，未存放药品（不含药食两用物质），未存放硼砂硼酸、酸性橙H、工业明胶等非食用物质
留样管理
61
有留样和留样记录，留样和留样记录齐全，留样至少至少保留到超过产品保质期
6.5
5.成品管理
成品库管理
62
专人负责出入库登记，成品库收到检验合格证明后方进行成品出库
7.17.4
63
需要冷藏冷冻成品，冷库正常工作，库温符合标签明示贮存温度要求
7.5
64
成品通过托盘堆码整齐，隔墙、离地存放,放于正确仓位上并明确标识
69条对应条款
查果都符力检结询不合
问题描述
29
排水设施：车间排水通畅无秽垢沉积，由高清洁作业区流向低清洁作业区；入口有地漏，出口有金属网罩
2.6
30
清洁消毒设施：清洁消毒前后的设备、工器具分开放置，拖把、抹布等清洁工具定位、分类摆放

单位意
见
检查人
检查时间
企业代表
附件数量
2014
组别
组长
单位
参加互查人员
电话
组
白守礼
新郑
白守礼
管城
赵峰
东开
邵勇
东区
沈家进
5
审查员
赵秀梅
第二组
袁野
二七
袁野
新密
秦淑霞
上街
张晓东
审查员
付向阳
第三组
胡志斌
西开
胡志斌
金水
马辰骏
惠济
赵金会
登封
张新敏
审查员
邢耀民
第四组
吕崇伟
中牟
吕崇伟
荥阳
王正
中原
康海军
港区
荆红彩
审查员
高歌
1.互查组长负责与被检查单位联系确定检查时间，并向互查组成员通报。
□
不符合口
4.1
5
企业制定食品安全事故处置方案，企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，企业处置食品安全事故记录。
查看记录
符合口
不符合
口
序
号
检查内容
检查方
法
检查情况
备注
经过此次专项检查，共计项，项不符合。
出现的主要问题及处置意见
被检查企业签字
（盖
章）
企业负责人：
日期：
检查人员：
检查日期：
质监部门监管情况检查表
查验证书检查记录
符合口
不符合口
4.3
从事食品和食品添加剂生产的人员，进入生产车间前应当洗净双手，穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外，不得佩戴首饰。
现场查看