库存复检管理规范

超期物料复检规范
（ISO9001：2015）
1.0目的
以杜绝因库存时间长而造成的不良品被生产使用。

2.0范围
适用于本公司库存物料。

3.0责任
3．1仓管部：查仓，将超期物料通知IQC复检。

3．2 IQC：复检超期物料，确认其质量是否满足产品的质量要求。

4.0 超期物料的复检运作
4．1仓管部按5.0物料保质规定一、二、三的规定，将快到复检时间的物料填入《超期物料复检通知单》通知IQC复检。

假如储存有效期超过半年的，进仓满半年就要报IQC复检。

4．2 IQC接到复检通知单后，执行IQC作业控制程序，并将结果汇总于《IQC 复检清单》后知会仓管部、生管部、采购部。

4．3复检后合格的物料继续存放超过两周，则在使用前两天，仓管部应知会IQC 再次复检。

4．4当复检合格后，在合格物料标示卡上注明复检日期，并签名。

4．5当复检不合格后，执行《不合格品控制程序》，IQC提出检验报告，上报总
经理批准后，再根据总经理的签批结果，进行处理仓管部把物料调拨到不良仓或报废仓，并在ERP系统里更新库
5.0物料保质规定
表一：
若来料的标识有效期与上述规定不符，则以供给商提供的有效期为准。

6.0 附件
《IQC复检清单》
《超期物料复检通知》
IQC复检清单
TO：生管部/采购部/仓管部单号：
超期物料复检通知单
TO：IQC/生管部/采购部复检单号：。

仓库作业流程（13）库存复检作业规定
第一条目的
为了进一步健全在库物料的管理制度，明确库存物料的复检要求，促使本公司仓库的工作能够有序、高效、安全的运作。

第二条范围
本规定适用之范围：“宁波龙宇光电科技有限公司”、“宁波宇兴电子有限公司”仓储物流中心。

第三条库存复检规定
3.1 仓库是库存复检的发起单位，材料仓管员、成品仓管员、仓库经理是库存复检的发起人。

3.2 以下状态下，复检发起人发现仓库内有不明物料（无品号、品名）、物料外观有异常、长期呆滞、有保质期而超过保质期等情况时，提出库存申请
3.3 仓库发起的复检用【库存复检单】形式发起复检。

3.4 【库存复检单】格式
第六条库存复检作业指导书
6.1 仓管员在日常物料管理中，对物料品质发现疑问，应立即库存复检。

6.2 仓管员按照物料品号、品名、规格、数量填写【库存复检单】。

6.3 按照库存复检签核流程传递给检验人员检验。

6.4 按照品质检验人员检验结果及时处理库存物料异常。

第七条复检后物料处理
7.1 复检合格的，存入良品库
7.2 复检不合格的，存入不良区。

1、目的
为保证库存物资质量特性，识别由于时间、存储影响产品的性能。

2、适用范围
适用于成橇组装油气田用压缩机库存管理。

3、职责
3.1 质量部负责编制库存物资的复验制度，按照此制度实施复验。

3.2 物料部按照复验制度定期出库，提交复验。

3.3 质量部按照复验规定要求填写《库存物资复验记录表》。

4、物资分类及复验项目：
4.1各类物资具体情况如下：
A类物资——压缩机、电控柜、空冷器、油泵电机组件、安全阀、清水离心泵（水泵）排气缓冲罐、进气缓冲罐、进气分离器、启动器分离器、燃气分离器、燃气切断阀。

B类物资——燃油切断阀、调压阀、止回阀、振动开关、外循环油加热器、压力变送器、气动放水阀、液位控制报警阀、控制阀总成、PECO 进口滤芯、消音器、焊接三通、焊接弯头、焊接异径三通、带颈对焊法兰、耐硫耐震压力表、双金属温度计、玻璃板式液位计、Y型过滤器、法兰式不锈钢球阀、承压螺栓、不锈钢止回阀、不锈钢针型阀、碳钢针型阀、锥形活接头、碳钢油任、两片式不锈钢球阀、不锈钢卡套式管接头、无缝管直缝钢管、不锈钢管、1Cr18N19TY 等。

C类物资——结构用钢板、花纹钢板、伴热电阻等不在A类、B类中包含的物料。

4.2 复验项目
复验外观质量的物资包括：压缩机、空冷器、外循环油加热器、焊接三通、
焊接弯头、焊接异径三通、带颈对焊法兰。

复验锈蚀情况的物资包括：压缩机、空冷器、清水离心泵（水泵）、焊接三通、
焊接弯头、焊接异径三通、带颈对焊法兰、碳钢油任。

复验连接牢固的物资包括：电控柜、油泵电机组件、外循环油加热器。

1目的
建立物料的贮存期限及复验的管理制度，规范物料管理，确保产品质量。

2范围
适用于本厂超过贮存期限的物料的管理及复验。

3责任
质监科及生产科有关人员。

4内容
4.1主要物料贮存期限的确定：
4.1.1物料按规定的使用期限贮存，无规定使用期限的物料，贮存期不超过三年。

到期限前一个月的物料应申请复验；复验符合规定的才可继续使用；不符合
规定，则应报废后销毁。

4.1.2根据本厂的实际情况、物料供货情况以及物料的理化性质，由生产科会同质监科协商，提出列入贮存期限管理的品种目录和贮存期限。

对个别项目易发生变化的物料亦可仅限于指定项目的监督。

4.1.3物料贮存期限自物料的生产日期算起。

4.2超过贮存期限物料的处理办法：
4.2.1超过贮存期限的物料作待检品处理，由仓库在临近贮存期前一个月提交请检单送质监科复验，检验合格后方可供生产车间使用。

4.2.2对于超过贮存期复验不合格的物料，作不合格物料处理。

4.3质量监督：
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4.3.1在物料贮存期内，对于个别项目易发生变化的物料，质监科应及时进行抽样作单项监督检验，任何部门不得拒绝。

4.3.2生产科、质监科应根据自己的职责，注意收集、积累物料贮存的相关知识和经验，对提出、确定和修改物料贮存期限及预处理办法提出确切的数据或证据。

4.4各物料贮存期限
4.4.1质量标准中未规定贮存期的物料初订其贮存期为两年。

4.4.2质量标准中规定了贮存期的物料，其贮存期执行质量标准中的
规定。

精心整理，仅供参考用途（日期：2020年2月13日）。