生产过程控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
对从投料开始到制成成品的整个过程进行控制，以确保产品的生产质量满足顾客的要求。
2.0范围
适用于本公司所有生产过程的控制。
3.0职责
3.1 生产部经理: 负责生产管理的统筹策划；
3.2 生产部负责生产设备的管理；
3.3 物控部：负责所有生产物资和生产设备的采购与管理；
3.4 生产车间：负责本部门的生产按工序作业指导书的要求进行实施，并负责对部门的设备进行日常维护保养，并对本部门各岗位的设备日常维护保养进行监督检查；
3.5 工程部负责所有产品的工艺流程、文件和操作技能培训等工作；
3.6 质管部：负责对计量仪器的管理；并对生产过程中所有产品的检验、试验和生产过程中工艺的执行情况进行监督管理。
4.0工作程序
责任
业务流程要点描述及记录部门
销售部 4.1.1 销售部根据年度经营计划目标编制销售计划。
物控部生产部4.1.2生产部经理根据销售部的《销售计划》，组织本部门管理人员按各岗位职责做好各环节准备工作。
4.1.3生产部依据《销售计划》，编制《生产计划》和《物料需求单》。
4.1.4生产部为作业计划的落实做好人员、设备与工装的调配。如果生产安排有变动，应随时进行调整。
生产部
4.2.1行政部根据生产需要，按《人力资源管理控制程序》
的规定，配备经过培训合格的上岗人员。
4.2.2各生产班组负责人根据工艺流程及工艺文件规定的
质量特性要求安排合适的生产设备，落实相应的工装、
生产用料及定量的设备等。并落实调度安排各岗位的生
产人员。
生产部4.2.3负责本部门工艺的工艺人员根据生产安排，做好生产前的技术文件的确认，确保本部门的各个生产工序所对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件。向操作人员进行技术交底，以保证作业人员真正掌握工艺流程。并按相关文件的规定做好文件的保管和领用等工作。
4.3.1生产前的各类文件，如作业指导书、检验标准等文件应按《文件管理控制程序》的规定进行发放和控制，确保各使用场所的文件都到位和齐全。
生产部质管部4.3.2车间生产线操作人员和检验员对加工的首件，计数型的与标准件进行比较，计量型的通过测量器具测定进行验证，合格后方可批量生产。
4.3.3 生产过程中各工序检验点的在制品、半成品，必须经专职检验员检验并附有合格证明文件才能流入下道工序。完工后经检验员检验并出具检验报告单，仓库管理员办理入库手续。
4.3.4生产过程中出现的不合格品按《不合格品管理程序》的规定进行处理。
生产部
4.3.5生产车间必须对本岗位的设备进行规范操作，做到
文明生产；并按设备管理的相关规定对设备进行维护和
保养，并对日常的设备异常情况进行处理解决。
4.3.6生产人员加工的在制品须根据定置线的设置进行合
理整齐的摆放。
销售计划
生产计划
物料需求
过程作业准备
过程能力的监控
生产准备
生产调度
4.4.1生产过程中的特殊工序和关键工序在 《控制计划》中明确规定。
4.4.2关键和特殊工序操作人员须经过岗位培训，并考核合格取得上岗证才能单独操作。
4.4.3生产部门每日对生产进度情况进行统计，并编制《生产日报表》掌握生产过程中的物流进度情况。
4.4.4生产车间还应对每月的生产质量情况进行统计，并编制《月度质量统计报表》。
工程部
4.6.1生产过程的能力验证按《持续改进管理程序》和《数据分析管理程序》中的相关规定执行。
5.0相关文件
《设备管理控制程序》 《与顾客有关要求控制程序》 《应急计划控制程序》 《工装管理控制程序》
《产品标识和可追溯性控制程序》 《产品防护和交付控制程序》 《不合格品控制程序》 生产计划单
月度生产计划表.xl
s
生产日报表
生产日报表 (9).xls
产能分析表
特殊工序和关键工序的控制
制定生产报表
过程能力验证
产能分析表.xls
特殊过程能力确认表关键特殊过程能力
确认表.doc
作业合理性评价表产品生产作业合理
性评价表.doc
月生产统计表
生产质量月统计表.
xls
OK 仓库退换
设备异常 品质异常
人员异常
OK
停止生产
OK
NG
标示清楚
品质检验
N
OK
PMC 计划 落实计划 判定 仓库备货 下发备料单 领料生产
生产现场6S
制程全检
继续生产
生产过程控制
人员补充
申请报废
异常反馈
组织维修
落实解决方案 日常维护
销售计划
工程/生产部检讨,改善对策
品质判定
样品确认
成品仓库
包装
返工 异常反馈
来料不良
品质判定
仓库备货
