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德信诚培训网风险和机遇评价及应对措施表过程名称潜在的风险事件可能的原因严重度可能性风险指数风险判定机遇风险控制降低的措施归口部门有效性评价备注1组织环境1.行业恶性竞争；2.人员工资增长、流动快；3.管理不规范，费用增加；4.技术简单，无更高技术含量；5.竞争压力大；6.货款回收不及时。
管理能力不足，水平视野限制3 4 12 高风险1.市场潜力巨大，有行业发展空间；2.顾客的强烈需求和期望；3.企业运营严格按国家和行业标准，有成熟服务体系优势。
1.保持体系管理的有效性；2.采用机械化、流程化作业，降低成本；3.选择优质客户长期合作，快速回收资金4.定期管理评审供销部办公室有效2领导作用1.全责不明导致团队工作效率下降；2.工作方向不明，战略定位有误，公司亏损。
职责分工不明确；领导能力不足。
2 4 8中度风险1.良好的管理能力提高公司整体工作效率和公司盈利能力。
2.团队凝聚力、向心力、执行力较强。
1.明确各部门各岗位职责与权限；2.制定公司战略规划和发展目标，明确管理方针；3.加强学习培训，提升领导能力；4.及时进行管理评审管理层按措施实施，有效3风险机遇1.策划时未全面考虑风险，出现不良后果；2.未制定应对风险的措施，出现异常没有对策。
1.疏忽；2.人员能力不足。
3 3 9中度风险1.良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇。
2.良好的策划提高公司体系运行效率。
1.制定《风险机遇控制程序》；2.做好人员培训。
管理层办公室按措施实施，有效4内部审核内审策划不完整，漏审；内审不能识别异常。
内审员能力不足3 3 9中度风险从审核中发现问题点，并予以改进使体系运行良好。
对内审员实施培训，提高审核技能。
质量部已实施培训，效果良好。
5管理评审1.输入不充分或数据不真实，致使管理者决策失误；2.流于形式，无法客观评价体系，无法找到公司薄弱环节。
标准不理解 3 4 12中度风险通过管理评审，找到与体系要求的差距，改进体系有效性和效率。
ISO 9001是一种国际标准，用于质量管理系统。
在ISO 9001中，风险和机遇被视为质量管理的重要方面。
以下是ISO 9001中应对风险和机遇的措施：
1. 风险管理：组织应该识别和评估与其质量目标相关的风险，并采取适当的措施来降低或消除这些风险。
这包括制定风险管理计划、确定风险责任人、制定风险控制措施等。
2. 机遇管理：组织应该识别和评估与其质量目标相关的机遇，并采取适当的措施来利用这些机遇。
这包括制定机遇管理计划、确定机遇责任人、制定机遇利用措施等。
3. 风险和机遇分析：组织应该进行风险和机遇分析，以确定可能对质量目标产生重大影响的因素。
这可以通过使用各种工具和技术，如SWOT分析、PESTEL分析等来实现。
4. 风险和机遇评估：组织应该评估已识别的风险和机遇的潜在影响和可能性。
这可以通过使用定量和定性评估方法，如风险矩阵、概率分析等来实现。
5. 风险和机遇控制：组织应该采取适当的措施来控制已识别的风险和机遇。
这包括制定控制措施、制定应急计划、监控
和审查控制效果等。
6. 持续改进：组织应该将风险和机遇管理作为持续改进的一部分，并根据实际情况进行调整和改进。
这可以通过定期审查和评估风险和机遇管理的有效性来实现。
总之，ISO 9001要求组织在质量管理中积极应对风险和机遇，并采取适当的措施来管理和利用它们，以确保质量目标的实现和持续改进。
ISO9001应对风险和机遇的措施1. 介绍ISO9001是国际标准化组织（International Organization for Standardization）制定的一项质量管理体系标准。
该标准旨在帮助组织建立和维护一个有效的质量管理体系，以提高产品和服务的质量，满足客户需求，并实现组织的持续改进。
在ISO9001的质量管理体系中，风险和机遇的管理是一个重要的方面。
本文将探讨ISO9001应对风险和机遇的措施，包括风险识别、评估和控制，以及机遇的挖掘和利用。
2. 风险管理2.1 风险识别风险识别是ISO9001中应对风险的第一步。
组织应该通过以下方式识别潜在的风险：•进行内部和外部环境的分析，了解与组织相关的风险因素；•借鉴过去的经验和教训，识别已经发生或可能发生的风险；•与利益相关方进行沟通和交流，获取他们对风险的看法和意见；•定期开展风险评估和审查，及时更新风险清单。
2.2 风险评估风险评估是对已识别的风险进行定量或定性的评估，以确定其对组织目标的影响程度和可能性。
评估风险时，可以采用以下方法：•制定评估标准和指标，根据风险的重要性和紧急程度进行评估；•使用定量工具（如风险矩阵）或定性方法（如专家判断）对风险进行评估；•将风险按照其优先级进行排序，以确定应对风险的重点。
2.3 风险控制风险控制是针对已评估的风险制定和实施相应的措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
在风险控制方面，组织可以采取以下措施：•制定风险控制计划，明确责任和时间表；•采取预防措施，通过改进流程、加强培训和监督等方式减少风险的发生；•制定应急预案，以便在风险发生时能够及时应对和处理；•建立监控机制，定期检查和评估已实施的风险控制措施的有效性。
3. 机遇管理3.1 机遇挖掘机遇挖掘是ISO9001中应对机遇的第一步。
组织应该通过以下方式挖掘潜在的机遇：•关注市场和行业的发展趋势，了解潜在的机遇来源；•与利益相关方保持密切联系，获取他们的反馈和建议；•培养创新和创造力，鼓励员工提出新的想法和建议；•分析组织的优势和核心竞争力，找到与之匹配的机遇。
ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表最新评价日期：2021.1.4
ISO9001-2015质量管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施记录表（工艺部）
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