采购合同检查表

德信诚培训网采购管理过程检查表过程名称：采购管理过程受审核过程负责人确认：内审员：审核日期：审核依据： IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。

过程乌龟图过程中心：采购文件的编制；采购计划的制订；采购实施；例外采购；采购事项的变更；采购物资的验收入库等过程方法：采购管理程序、文件与记录管理程序、检验和试验程序、不合格品管理程序、供应商管理程序、设备管理程序过程资源：运输工具、产品标识、传真/电话、电脑、仓库过程执行：供应商、采购员、仓管员、检验员、生管过程指标：准时率或交付率为100%过程输入：承制传票、生产计划、物料需求计划、请购单、合格供应商清单、采购合同过程输出：订购单、到货记录、按时交付满足采购资料要求的产品、供应商考核表、实验室检测报告管理体系检查项目检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查审核地点1、采购文件的完整性1.1 采购技术文件1、采购文件以什么方式（技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单）体现？如何控制版本？2、采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求（含法规要求）？3、采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准？4、当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单/采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明？√√√√采购课采购课采购课采购课1.2 采购合同5、采购部是否与供应商签订了“采购合同”？采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安全生产的要求等内容？必要时，是否向供应商提供了顾客批准的资源？√采购课德信诚培训网2、采购计划 2.1 物料采购6、采购员是否根据生产计划编制了《请购单》？√采购课2.2 机器设备、检测设备采购7、机器设备、检测设备、维修件，相关部门是否填写了“请购单”，交予采购部实施？√采购课3、采购的实施8、采购员是否从《合格供应商名册》中选择合适供应商，向其发出《订购单》及有关资料？√采购课9、采购活动中出现故障时，采购部是否及时用联络单通知有关部门？√采购课4、例外采购10、例外采购后是否补办了相关手续？是如何控制例外采购活动的？√采购课5、采购事项的变更11、当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员？√采购课6、采购物资的验证12、当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何配合？并做好了相关记录？√采购课13、采购物资到厂后，品质部是否进行了来料检验？并做好了相关记录？√采购课7、采购过程目标的实现7.1 采购产品批合格率14、采购产品批次合格率是多少？有无达到目标？未达到目标要求时，如何改进？√采购课德信诚培训网情况7.2 交货准期率15、交货准期率是多少？并做好了记录？有无达到目标？未达到目标要求时，如何改进？√采购课7.3 交货延误造成的生产中断次数/月16、每月交货延期造成的生产中断次数是多少？有无超过目标的规定次数？未达到目标要求时，如何改进？√采购课7.4 退货率17、退货率是多少？有无超过目标的退货率？未达到目标要求时，如何改进？√采购课。

采购合同抽查记录表模板甲方（采购方）：_________________- 乙方（供应方）：_________________合同金额：_____________________合同签订日期：___________________合同履行期限：___________________合同履行状态：___________________- 正常履行：□- 延迟履行：□- 履行完毕：□- 违约：□- 其他：_____________________抽查内容：1. 合同条款核对：- 合同条款是否完整：□是□否- 合同条款是否与实际履行情况一致：□是□否2. 合同执行情况：- 交货时间是否符合合同约定：□是□否- 货物质量是否符合合同标准：□是□否- 付款情况是否符合合同规定：□是□否3. 合同变更记录：- 是否有合同变更：□是□否- 变更内容是否得到双方确认：□是□否4. 违约情况记录：- 违约方：_____________________- 违约原因：_____________________- 违约处理情况：_________________5. 合同档案管理：- 合同档案是否齐全：□是□否- 档案保管是否符合规定：□是□否抽查意见：（此处填写抽查人员对合同履行情况的意见和建议）抽查结果：（此处填写抽查结果，包括合同履行情况的总结评价）附件清单：（如有附件，列出附件名称及数量）抽查人员签字：_____________________抽查日期：_____________________请注意，此模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。

合同执行及履约检查表合同编号：_______合同双方：鉴于甲方委托乙方承担【项目名称】的相关工作，为确保合同的有效执行和履约质量，双方特制定本履约检查表，作为合同执行的辅助文件。

一、合同概览1.合同名称：_______2.合同金额：_______3.合同期限：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日二、履约内容1.乙方应根据合同约定，完成【项目名称】的【具体工作内容】。

2.乙方应确保工作质量符合甲方要求及行业标准。

3.乙方应按时提交工作成果，并按照甲方要求进行修改和完善。

三、履约时间表【具体时间节点1】：完成【具体工作内容1】【具体时间节点2】：完成【具体工作内容2】【具体时间节点3】：完成【具体工作内容3】四、履约质量标准【质量标准1】：_______【质量标准2】：_______【质量标准3】：_______五、履约检查与评估1.甲方有权对乙方的工作进度和质量进行定期或不定期的检查。

2.甲方应在每次检查后，向乙方提供书面反馈。

3.乙方应根据甲方的反馈，及时调整工作计划和方法。

六、违约责任1.如乙方未能按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方限期整改。

2.若乙方整改后仍未能达到甲方要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。

2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至【指定仲裁机构】进行仲裁。

八、其他条款1.本履约检查表与合同具有同等法律效力。

2.本履约检查表一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：_______年_______月_______日协议书范本甲方：_______乙方：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就【具体合作事项】达成如下协议：一、和概述2.本协议概述：甲方委托乙方进行【具体合作事项】的相关工作，乙方承诺按照甲方的要求和本协议的约定完成工作，并保证工作质量。

原材料采购检查表模版
- 原材料名称：
- 供应商名称：
- 采购日期：
- 采购数量：
- 采购单价：
- 品质要求：
- 规格要求：
- 交付日期：
检查项
1. 原材料质量
- [ ] 外观是否正常，无污染、变质等现象？
- [ ] 是否符合相关标准的质量要求？
- [ ] 有无异味或其他异常情况？
2. 包装与标签
- [ ] 包装是否完好无损？
- [ ] 标签上是否包含了正确的产品名称、规格以及相关要求？
3. 交付文件
- [ ] 是否收到了完整的交付文件，如、质检报告等？
4. 供应商信誉
- [ ] 供应商是否有良好的信誉记录？
- [ ] 有无过往的质量问题或投诉记录？
5. 货物存放与储存
- [ ] 货物是否存放在合适的环境中，避免受潮、受潮、变质等情况？
6. 其他
- [ ] 是否还有其他需要检查的事项？
结论
- [ ] 原材料采购通过
- [ ] 原材料采购不通过
- [ ] 需要进一步调查或处理
备注：
在填写检查表时，请根据具体情况选择相应的选项，并记录下现场的实际情况和发现的问题。

需要特别关注的问题可以在备注栏中备注。