麻醉药品、第一类精神药品盘点分析报告表

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门：检查时间：检查人员：
检查项目
检查结果
记录事项
分数
备注
1.专人保管、发药双签字。（10份）
专人申报计划，验收记录双人签字，入库验收采用专账记录，每一项出现缺失扣5分
2.专柜加锁，双人开启，（10分）
1.保险柜存放麻醉药品、第一类精神药品未及时上锁扣5分
2.保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码，为严格执行扣5分
8.药品逐日消耗统计、库存核对情况，（每天结算）10分
查核处方及账册本，每日登记，有一项缺失-5分。
9库存药品完好（100%）5分
无包装破损、变质、过期药品、每月随机抽查库存药品，出现上述问题一例-5分。
10处方、专账、专册是否按照规定管理、留存（10分）
1.麻醉、精一药品处方保存3年，精二处方保存2年。
3.专用账册（进出逐笔记录），有批号。
账册如实登记：日期，凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容、一项缺失扣5分。
4.专用处方
1.调配人、核对人在双人完成处方调剂后，未及时在处方上签名或者加盖签章扣5分
2.专用处方为单独存放记限3年。
检查结论
部门负责人签字：
5.专用登记（及时、完整、规范）（10分）
查看登记内容包括发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等、记录缺一项-5分。
6.处方合格率（>99%）
1.未完整填写处方前记、正文、后记-5分。
2.发现处方剂量超过麻醉药品处方管理规定一例-5分。
7.药品库存情况（10分）
1各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。

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2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月
胆结石 会厌囊肿 子宫肌瘤 不孕症 鼻息肉 继发性不孕 左耳道赘生物 鼻息肉 声带息肉 右卵巢囊肿 左侧附件囊肿 右侧附件包块 多囊卵巢 复杂性肛瘘 右侧附件包块 右耳中耳炎 盆腔炎 声带息肉 多囊卵巢 异位妊娠 继发性不孕 慢性鼻窦炎 肛瘘
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麻醉药品、第一类精神药品处方点评工作表
点评人：朱军 武玉莲 凌燕
序号 处方日期 患者姓名 （年月日） 年龄 （岁） 诊断 处方前 记完整 (0/1) 药 品品 种数
填表日期2015年11月
剂量用法 处方正文 合理 完整 （0/1） （0/1） 处方后 记完整 （0/1） 医 师 药 师调剂 是否合理 处方权 全（0/1） （0/1） （0/1）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月 2015年11月

2、有麻醉药品、第一类精神药品使用专项检查制度。
3、药品管理人员应当了解掌握麻醉药品、第一类精神药品相关法律、法规、规定，熟悉麻醉药品、第一类精神药品使用和管理工作。
4、建立麻醉药品、第一类精神药品采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案件报告，值班巡查制度；制定各岗位人员职责。
5、药品账物相符情况，安瓿回收情况（实物、批号一致性）。
7、特药系统管理维护情况。
8、药品基数管理情况。
三、药品的调配和使用
1、有经过培训、考核合格后获得麻醉药品、第一类精神药品处方资格的执业医师。
2、门诊药房有固定发药窗口，有明显标识，并有专人负责麻醉药品，第一类精神药品调配。
3、处方开具合理性。
医疗机构毒麻药品、第一类精神药品督导表
医疗机构： 督查人员：
项目
内容
督查记录
一、行政管理
1、建立分管领导负责制。
2、建立医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉药品、第一类精神药品管理机制。
3、列入单位年度目标责任考核内容。
二、业务管理
1、有指定的管理科室和专职人负责麻醉药品、第一类精神药品管理工作。
4、患者本人及办理人身份证复印件留样备查。
项目
内容
督查记录
四、药品采购和储存
1、麻醉药品、第一类精神药品采购要 Nhomakorabea人负责，建立采购制度。
2、麻醉药品、第一类精神药品储存各环节有指定专人负责，明确责任。
3、麻醉药品、第一类精神药品储存库必须配备保险柜，门、窗有防盗设施；有安全储存管理制度，实行双人双锁。
4、门诊、急诊、住院等药房设有麻醉药品、第一类精神药品周转库（柜）的，应配备保险柜；药房调配窗口、各病区、手术室存放麻醉药品、第一类精神药品要配备必要的防盗设施。

医院ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ醉科
麻醉药品、第一类精神药品备用基数审批表
根据麻醉科工作需要，现对麻醉一科备用的麻醉药品、第一类精神药品的品规及数量进行调整，请严格按照麻醉药品、第一类精神药品管理管理的相关法律、法规、规章制度执行。调整后的麻醉药品、第一类精神药品的品规及数量详见下表：
序号
药品通用名称
药品规格
基数
单位
Ol
盐酸麻黄碱
30mg
20
支
02
枸檬酸芬太尼
0.1mg
5
支
03
注射用盐酸瑞芬太尼
Img
30
支
04
枸檬酸舒芬太尼注射液
50Ug
60
支
麻醉一科意见:
签名：日期:
药学部意见：
签名:
医务科：
签名：
日期：
分管院长意见：
签名：
日期：
药学部
2023年1月14日

患者无偿退回的麻醉药品、第一类精神药品,有记录有回执。
１５、患者使用麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂的，再次调配时，应当要求患者将原批号的空安瓿或者用过的贴剂交回，并记录收回的空安瓿或者废贴数量
每个工作日检查麻醉药品、第一类精神药品注射剂及废贴回收登记薄。
１６、麻醉药品、第一类精神药品注射剂及贴剂回收的空安瓿、废贴由专人负责监督销毁,并作记录。
检查内容
检查结果
一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员
１、看医院文件,应建立建立由分管负责人负责,医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。
查文件,看资料。
2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。
看资料。
３、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组,成员要求主管药师以上职称。
查看验收登记内容。
三、麻醉药品、第一类精神药品的储存与调拨
1２、应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置;专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。
现场查看。
1３、对进出专库（柜）的麻醉药品、第一类精神药品建立专用帐册，进出逐笔记录,内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用签字。
麻醉药品、第一类精神药品注射剂必需由使用科室的医务人员领取并且在处方后签字。
12、设有窗口量的麻醉药品、第一类精神药品每日进行交接班登记。
部门负责人每个工作日检查交班本。
13、门诊药房应当固定发药窗口，有明显标识，并由专人负责麻醉药品、第一类精神药品调配。
每月检查标识是否齐全。
1４、患者不再使用的麻醉药品、第一类精神药品应无偿退回药房，药房上交科室按相关规定销毁。

麻醉、精神药品处方点评表评价内容
评价项目 代码 c-1 c-2 c-3 c-4 c-5 c-6 评价内容 医师开具麻醉药品和第一类精神药品处方时未按要求使用印刷用纸为淡红色。右上角标 注“麻、精—”的处方； 医师未取得麻醉药品和第一类精神药品处方权。在本机构开具麻醉药品和第一类精神药 品处方的，医师为自己开具麻醉药品和第一类精神药品处方的； 药师未取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格，在本机构开具麻醉药品和第一类精神 药品的； 药师未对处方进行适宜性审核（处方后记的审核、调配、核对、发药栏无审核调配药师 及核对发药药师签名。或者单人值班调剂未执行双签名规定）； 处方的前记、正文、后记内容缺项，书写不规范或者字迹难以辨认的； 新生儿、婴幼儿处方未写明日、月龄的； 未使用药品规范名称开具处方的； 药品的剂量、规格、数量、单位等书写不规范或不清楚的； 用法、用量使用“遵医嘱”、“自用”等含糊字句的； 处方修改未签名并注明修改日期，或药品超剂量使用未注明原因和再次签名的； 开具处方未写临床诊断或临床诊断书写不全的； 麻醉药品注射剂带到医疗机构外使用的； 为门（急）诊患者开具的麻醉药品和第一类精神药品注射剂，每张处方超过1次常用量 的；控缓释制剂，每张处方超过7日常用量的；其他剂型,每张处方超过3日常用量的； 哌酸甲酯缓蚀剂用于治疗儿童多动症时，每张处方超过30日常用量的； 为门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药品 注射剂，每张处方超过3日常用量的；控缓释制剂，每张处方超过15日常用量的；其他 剂型，每张处方超过7日常用量的； 为住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方非逐日开具的；或每张处方超过1日 常用量的； 盐酸二氢埃托啡处方量超过1次常用量的；或在二级以下医院内使用的； 盐酸哌替啶处方量超过1次常用量的；或带到医疗机构外使用的 无适应证用药，或者是一种不适宜的； 遴选的药品不适宜的。如为癌痛患者选用哌替啶（杜冷丁）镇痛； 药品剂型或给药途径不适宜的。如癌痛患者或者慢性中重度疼痛患者长期镇痛未首选口 服给药方式、未使用控缓释制剂的，癌痛患者首选注射剂（如吗啡针）给药的； 用法、用量不适宜的； 联合用药不适宜的； 有配伍禁忌或者不良相互作用的； 其他用药不适宜情况的，如为门（急）诊癌症疼痛患者开具的麻醉药品、第一类精神药 品控缓释制剂，控制每张处方量过小。

麻醉药品供应企业资质符合规定，印鉴卡存放符合规定
随机抽查处方30张，查合格率（合格率>95%）处方编号、批号登记、处方签章、某药品消耗量与领用量是否一致（此项检查出现问题，责任属于药房管理人员）
整改内容：
精麻药品管理人员签字：
检查人员签字：
*****医院
麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表
检查部门检查时间年月日
检查内容
检查结果
专用设备、双人双锁、防盗等设施
严格做好“麻醉药品、第一类精神药品”入库验收记录专簿及进出库专用账册
做到及时验收、及时发放，账物相符，批号相符
领用门应由专人领用并签字、出入库手工帐及时记录
各部门申请表符合规定，月计划制定合理、执行及时

报告部门： 报告日期： 年 月 日 编号：
品名
剂型
规格
生产单位
批号
有效期
单位
数量
不合格原因：
拟处理意见：
报告人： 复核人：
审批处理意见：
审批人：
审批日期： 年 月 日
（公 章）
处理结果：
经办人： 复核人： 日期： 年 月 日
麻醉药品、第一类精神药品空安瓿交接记录
日期
药品名称
规格
单位
空安瓿批号
数量
是否为原批号
年度麻醉药品注射剂购用计划表
药品名称
规格
计量
单位
上年度
申请用量
上年度实际用量源自本年度申请用量卫生行政部门
核定用量
填报医疗机构(公章)
联系：
医疗机构法定代表人（签章）
填报人：（签章）
年 月 日
卫生行政部门审批意见
印章
年 月 日
说明：此表一式两份，卫生行政部门存档一份，麻醉药品及精神药品经销单位一份。
麻醉药品注射剂增补购用计划表
表一：
申请《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》
（封面）
申请单位：（盖章）
医疗机构代码：□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
主管部门：（盖章）
申请时间： 年 月 日
表二：
申请《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》
一、医疗机构基本情况
二、获得《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》处方权执业医师名录
三、《麻醉药品和第一类精神药品印鉴卡》申请表
医疗机构名称：
期间：年月日至年月日
品名
规格
单位
批号
有效期
上年度库存量

查看现场（药库、药房、 临床科室）
销毁
19
过期麻醉药品、第一类精神药品及空安瓿的销毁是否符合要求，是否有记录
查看相关记录
报告
20
发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看相关记录
小结：
检查人：检查日期：年月日
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麻醉药品、第一类精神药品专项检查表
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
组织人员
1
麻醉药品、精神药品管理组织是否健全，处方医生和药师是否经过相关知识培
训并具备相应资质。
查看文件档案
管理制度
2
是否建立麻醉药品和第一类精神药品相关管理制度。
查看文件
采购、验收
3
是否从合法的经营单位购进麻醉药品和第一类精神药品
查看经营单位资质
查看现场（门诊药房）
13
固定基数申请表疋否保存。
查看申请表（药库、药
房、临床科室）
14
专用登记册是否做到项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归 案保存。
查看相关记录（药库、
药房）
15
麻醉药品、第一类精神药品处方上是否注明批号，并按照调配日期编号。
查看当日处方
16
是否使用专用处方，处方是否书写规范、内容完整、对症用药、用法用量合理。
查麻醉药品、第一类精
神药品处方（30张）
17
门诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神 药品的，是否建立相应的病历，并要求其签署《知情同意书》。
查看门诊药房留存的麻 醉卡