供应商质量检查表

供应商现场审核检查表

一、供应商基本信息

1. 供应商名称：

2. 统一社会信用代码/注册号：

3. 企业法定代表人：

4. 企业类型：

5. 注册资本：

6. 注册地址：

7. 联系电话：

8. 电子邮件：

二、企业资质

1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？

2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？

3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？

4. 是否具备相关产品质量认证证书？

5. 是否具备环境管理体系认证证书？

6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？

三、供应商管理体系

1. 是否建立了供应商管理体系？

2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？ 3. 是否有供应商合同管理制度？

4. 是否有供应商绩效评价制度？

5. 是否有供应商风险管理制度？

6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？

四、质量管理体系

1. 是否建立了质量管理体系？

2. 是否有质量管理手册和程序文件？

3. 是否有质量目标和质量计划？

4. 是否有质量控制点和检验标准？

5. 是否有产品检验和测试记录？

6. 是否有不合格品处理和纠正措施？

7. 是否有客户投诉处理和改进措施？

五、生产能力和设备

1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？

2. 是否有现代化的生产设备和工艺？

3. 是否有足够的技术人员支持生产？

4. 是否有备份设备和备件保障生产？

5. 是否有生产计划和生产进度控制？

六、供货能力和物流管理

1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？ 2. 是否有合理的供货计划和安排？

3. 是否有物流管理系统和仓储设施？

4. 是否有合理的运输方式和运输安排？

5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？

七、售后服务和客户满意度

1. 是否有售后服务制度和流程？

2. 是否有客户投诉处理和回访制度？

3. 是否有客户满意度调查和改善措施？

4. 是否有客户投诉记录和改进措施？

八、合规和道德要求

检查表 表1

序号

1 a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？ 阅读质量方针，并且与否涵盖了持续改善旳内容。

b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定，并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。 与否有证据证明定期评审质量方针，与否各级别员工理解质量目旳。

2 a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳，并且是可测量旳，与质量方针相符合。如何监控，评估并且更新质量目旳？ 与否建立了文献化旳质量目旳？ 管理层与否懂得，讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳，与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳，成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？

b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？ 例如质量circles，零缺陷，质量活动小组，奖励，海报，合理建议等

3 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容，文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明 阅读质量手册并核算文献和程序

4 与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。 避免误使用作废旳旧文献，对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准，适时旳评审和更新文献并需要重新评审。

5 公司与否有计划和方案来减少对环境旳影响，并且得到管理层旳支持。 与否有相应旳会议记录，对员工旳培训记录，工业废物旳解决和处置等

6 和客户直接交流旳员工与否受到过正规培训？

与否有员工满意度旳管理体系（如缺勤率，人员流失率，公司旳厂房运用等） a、查看对组织旳各级别员工旳文献化旳培训和发展旳计划。 员工旳入职和岗位培训计划，记录

b、例如工作条件，健康安全，职业发展，绩效评估等

1 供应商能否根据规范和图纸来设计产品？ 与否有产品设计工程师？ 设计人员与否有相应旳产品设计学历背景（有关产品样件旳）

WX/QR802-2序号类别分数备注11.1生产过程使用什么控制文件0作业标准书11.2产品量产之前，是否对产品的设计，产品及产品质量形成过程和过程能力进行策划并评审？0标准由本社制定，但工厂未形成过程及过程能力策划并评审的文件及相应记录11.3过程管理是否可行 (QC 流程图等)?0本社制订管理工程图，工厂负责执行11.4作业指令是否够明确？（机器设置参数如：焊接温度，扭矩设置，测试程序名字和校正，装备或工具，固定装置名称，编号，尺寸）111.5使用之前设备的情况是否被核实？（设备、夹具，测试装备，测试程序，运输速度，参数设置，压力，脱模，停止111.6如果检测结果不令人满意，是否会采取适当措施（如改变，清除所有经不满意设备测试材料）？111.7为了产品不断进步，是否根据根本原因和行动对生产进行监控?111.8标识和可追溯性;产品识别应该在所有生产的阶段，检验，最终检验，市场上。112.1统计技术被正确的用于检验程序的接受性吗？012.2统计技术被用于合适的区域，有适宜的纠正措施来应对失控和没有预期情况的发生吗？012.3临界参数的Cpk高于或等于1.33吗？113.1是否具有测量设备、工装、夹具校准和保养相关规定的文件？（检查方法、频次、验收标准、校准设备、环境要求、必要的功能）013.2是否有覆盖识别检查/测量设备，校正频率/保养，校准/维护状况的文件？013.3校准/保养环境有适当要求吗？（温度、湿度等等）013.4所有检查、测定和检验设备是否标注唯一、可追溯的编号？113.5所有设备是否校正、维护？（扭矩、电烙铁、检验设备、检验工装等）013.6是否有校准/维护周期表？（扭矩确认最少每天一次检查113.7所有设备是否在检定到期前校准/维护？113.8测量时测量设备是否使用适当的精确度？（公差设置读出1/10）013.9是否有校准/维护信息的历史记录？（结论、问题、措施、图标等等）013.10当校准/维护结果令人不满意时，采取何种适当的方法？（修复、重新校准、报废、改变校准频率、更换设备材料013.11如何识别设备状态？（校准/保养要求、检查日期、人员、有效期等）113.12是否按MSA标准要求开展测量系统控制？013.13测试体系中的不确定度是否有完整的评估文件？013.14所有校准/检查人员对其操作的设备是否经过培训？113.15是否有哪些测量是二级供应商做的？（如果有，现在是否能提供符合性文件）014.1环境条件（温度、湿度、粉尘、空气流等）是否定期检测？频次？114.2是否有环境条件的适当控制？114.3对环境条件失去控制，采取什么措施？114.4ESD控制（地板、工作台、工作路径），频次？014.5是否有ESD条件的适当控制？014.6ESD条件失去控制，采取什么措施？014.7是否有环境和ESD检测的相关记录？112统计过程控制供应商质量审核检查表

要求requirement评审人员的记录Records of audit客观证据Evidence组织是否按照ISO9001：2000的要求建立、执行并维护一个书面化的品质管理系统？Does the organization established, implemented and maintained adocumental quality management system according to the requirement ofISO9001：2000?组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？Does the organization perform necessary control when outsource will affect the quality of producf?品质管理系统文件是否包括以下方面：Does the quality management system documentation including thefollowing?a)文件化叙述的品质方针和品质目标？Documented statiments of a quality policy and quality objectives?b)品质手册？Quality Manual?c)ISO9001：2000所要求的文件化程序？Documented procedures required by ISO9001：2000?d)组织为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？Documents needed by organization to ensure the effective planningoperation and control of its processes?e)ISO9001：2000所需求的记录？Records required by ISO9001：2000?组织是否对品质管理系统所要求的文件进行控制？Does the organization control the documents required by qualitymanagement system?组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：Does the organization establish documental procedure to prescribe thefollowing?a)文件发布前得到适宜的批准？ To approve the documents for adequacy prior to issue?b)必要时，对文件进行审查与更新，并再次批准？ To review and update as necessary and rd-approve documents?c)确保文件的更新和现行修订状态已得到识别？ To ensure that changes and the current revision status of documents areidentified?d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available atpoints of use?e)确保文件保持清晰、易于识别？ To ensure that documents remain legible and readily identifiable?f )确保外来原始文件得到识别、并控制其分发？ To ensure that documents of external origin are identified and theirdistribution controlled?g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留某作废文件时，对这些文件进行适当的标识？To prevent the unintended use of obsolets documents, and to applysuitable identification to them if they are retained for any purpose?组织是否建立一过程以确保能根据顾客要求的时程来及时审查、发放和实施所有顾客工程标准/规范及更改？Does the organization establish a process to assure the timely reviewdistribution and implementation of all customer engineering standards/specifications and changes based on customer-required schedule?组织是否保存每项更改在生产中实施的日期记录？Does the organization maintain a record of the date on which each674.2.3.1工程规范 Engineering specifications54.2.3 文件控制 Control of documents43供应商质量审核检查表Supplier quality audit checklist